| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2022-03-18 10:01 | |
| 标题： | 中共大同市委大同市人民政府新闻中心2022年部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市委大同市人民政府新闻中心2022年部门预算公开
中共大同市委大同市人民政府新闻中心
2022年部门预算公开
第一部分 概况
中共大同市委大同市人民政府新闻中心（以下简称“新闻中心”）成立于1990年1月，为全额拨款的参照公务员管理的事业单位，编制人数20人，现有在编人数14人，退休职工9人。
一、单位职责
1、围绕市委市政府中心工作开展对外新闻宣传工作，负责全市整体对外宣传的策划和动作；
2、负责全市新闻发布的组织承办工作，对接联系全市各级新闻发言人；
3、负责对县区新闻中心（融媒体中心）和市相关单位基层通讯员队伍的工作指导和业务培训；
4、负责对突发事件的舆论引导工作；
5、负责省级以上主流媒体来同调研采访的联络对接工作；
6、负责驻同媒体的业务联系和组织协调工作；
7、负责国家和省级领导来同考察、调研以及重大活动、重要会议的图片拍摄和资料留存工作；
8、负责来同媒体记者的登记上报工作，对违规违法采访活动移交有关部门进行处理。；
9、完成市委市政府交办的其他任务。。
二、机构设置情况
根据上述职责，新闻中心设4个内设机构：（1）办公室；（2）通讯科；（3）通联科；（4）影视科。
一、新闻中心2022年预算收支总表
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预算公开表1 |
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2022年预算收支总表 |
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部门: |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
430.82 |
一般公共服务支出 |
375.57 |
|
二、政府性基金预算 |
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外交支出 |
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三、国有资本经营预算 |
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国防支出 |
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四、财政专户管理资金 |
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公共安全支出 |
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五、单位资金 |
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教育支出 |
|
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科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
24.39 |
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|
社会保险基金支出 |
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卫生健康支出 |
8.02 |
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|
节能环保支出 |
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|
城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
22.84 |
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|
粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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|
其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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|
债务付息支出 |
|
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|
|
债务发行费用支出 |
|
|
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
430.82 |
本年支出合计 |
430.82 |
二、新闻中心2022年预算收入总表
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预算公开表2 |
|
2022年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本 |
财政专户 |
单位资金 |
|
合计 |
|
430.82 |
430.82 |
|
|
|
|
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
375.57 |
375.57 |
|
|
|
|
|
20131 |
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |
375.57 |
375.57 |
|
|
|
|
|
2013150 |
[2013150]事业运行 |
375.57 |
375.57 |
|
|
|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
24.39 |
24.39 |
|
|
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
24.39 |
24.39 |
|
|
|
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.32 |
18.32 |
|
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
8.02 |
8.02 |
|
|
|
|
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
8.02 |
8.02 |
|
|
|
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
8.02 |
8.02 |
|
|
|
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
22.84 |
22.84 |
|
|
|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
22.84 |
22.84 |
|
|
|
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|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
20.67 |
20.67 |
|
|
|
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
2.17 |
2.17 |
|
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|
三、新闻中心2022年预算支出总表
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预算公开表3 |
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2022年预算支出总表 |
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|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
430.82 |
202.83 |
227.99 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
375.57 |
147.57 |
227.99 |
|
201 |
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |
375.57 |
147.57 |
227.99 |
|
2013150 |
[2013150]事业运行 |
375.57 |
147.57 |
227.99 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
24.39 |
24.39 |
|
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
24.39 |
24.39 |
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
6.07 |
6.07 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.32 |
18.32 |
|
|
|
[210]卫生健康支出 |
8.02 |
8.02 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
8.02 |
8.02 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
8.02 |
8.02 |
|
|
|
[221]住房保障支出 |
22.84 |
22.84 |
|
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
22.84 |
22.84 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
20.67 |
20.67 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
2.17 |
2.17 |
|
四、新闻中心2022年财政拨款收支总表
|
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预算公开表4 |
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2022年财政拨款收支总表 |
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本 |
|||
|
一、一般公共预算 |
430.82 |
一般公共服务支出 |
375.57 |
375.57 |
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
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|
公共安全支出 |
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|
|
|
教育支出 |
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|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
24.39 |
24.39 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
8.02 |
8.02 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
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|
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|
城乡社区支出 |
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|
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|
农林水支出 |
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|
交通运输支出 |
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|
|
资源勘探工业信息等支出 |
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|
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|
|
商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
|
金融支出 |
|
|
|
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|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
22.84 |
22.84 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
|
预备费 |
|
|
|
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|
|
|
其他支出 |
|
|
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|
转移性支出 |
|
|
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|
债务还本支出 |
|
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|
债务付息支出 |
|
|
|
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|
债务发行费用支出 |
|
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
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本年收入合计 |
430.82 |
本年支出合计 |
430.82 |
430.82 |
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五、新闻中心2022年一般公共预算支出情况表
|
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预算公开表5 |
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2022年一般公共预算支出预算表 |
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部门: |
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单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
430.82 |
202.83 |
227.99 |
|
[201]一般公共服务支出 |
|
375.57 |
147.57 |
227.99 |
|
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
375.57 |
147.57 |
227.99 |
|
2013150 |
[2013150]事业运行 |
375.57 |
147.57 |
227.99 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
24.39 |
24.39 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
24.39 |
24.39 |
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
6.07 |
6.07 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.32 |
18.32 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
|
8.02 |
8.02 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
8.02 |
8.02 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
8.02 |
8.02 |
|
|
[221]住房保障支出 |
|
22.84 |
22.84 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
22.84 |
22.84 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
20.67 |
20.67 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
2.17 |
2.17 |
|
|
|
|
|
|
|
六、新闻中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
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|
预算公开表6 |
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
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|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|
202.83 |
|
|
501 |
170.16 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
123.15 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
26.34 |
|
|
[50103]住房公积金 |
20.67 |
|
|
502 |
26.91 |
|
|
[50201]办公经费 |
22.74 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
0.30 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
0.37 |
|
|
509 |
5.76 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
0.06 |
|
|
[50905]离退休费 |
5.70 |
|
|
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|
七、
新闻中心2022年政府性基金预算收入表
|
|
|
预算公开表7 |
|
2022年政府性基金预算收入表 |
||
|
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|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
我单位本年度无政府性基金预算收入
八、新闻中心2022年政府性基金预算支出预算表
|
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|
预算公开表8 |
|
2022年政府性基金预算支出表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
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|
我单位本年度无政府性基金预算支出
九、新闻中心2022年国有资本经营预算支出表
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预算公开表9 |
|
|
2022年国有资本经营预算收支预算表 |
|||||||
|
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|
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|
|
|
单位：万元 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
我单位本年度无国有资本经营预算支出表
十、新闻中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
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|
预算公开表10 |
|
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
3.50 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
合计 |
3.50 |
十一、新闻中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
预算公开表11 |
|
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
合计 |
|
26.91 |
|
012001 |
[012001]中共大同市委大同市人民政府新闻中心 |
26.91 |
十二、新闻中心2022年重点项目绩效目标申报表
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（ |
2022 |
年度） |
|
|
|
项目名称 |
Z新华网融媒体宣传项目 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
中共大同市委大同市人民政府新闻中心[部门]-012 |
实施单位 |
中共大同市委大同市人民政府新闻中心 |
|||||
|
项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
600.0 |
年度资金总额： |
200 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0.0 |
其中：中央财政资金 |
0.0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0.0 |
省级财政资金 |
0.0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
600.0 |
市县（区）财政资金 |
200.0 |
|||||
|
单位自筹 |
0.0 |
单位自筹 |
0.0 |
|||||
|
其他资金 |
0.0 |
其他资金 |
0.0 |
|||||
|
项目概况 |
1.专题推广策划服务2.多媒体信息服务3.融媒体技术产品服务4.视频制作服务 |
|||||||
|
立项依据 |
落实习近平总书记关于做好新闻舆论工作重要性讲话精神 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
落实习近平总书记关于做好新闻舆论工作重要讲话精神1.以融媒体技术，围绕市委市政府重点工程，项目，活动，会议开展全方位宣传2.制作能源革命，对外开放等专题片，用于市委市政府对外交流招商宣传3.多渠道，平台宣传转型大同 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
由市委宣传部，市政府办公室和市委新闻中心确定宣传主题，新华网组织采编力量制作完成并在新华网发布，验收付款 |
|||||||
|
项目实施计划 |
1.专题推广策划服务。2022年11月25日开始。2023年11月24日完成2.多媒体信息服务。 2022年11月25日开始。2023年11月24日完成3.融媒体技术产品服务。2022年11月25日开始。2023年11月24日完成4.视频制作服务。 2022年11月25日开始。2023年11月24日完成 |
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
2023年度大同最新变化，发展的记录传播 |
2023年度大同最新变化，发展的记录传播 |
||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
日常工作完成率 |
=100% |
数量指标 |
日常工作完成率 |
=100% |
|
|
质量指标 |
日常工作保障率 |
=100% |
质量指标 |
日常工作保障率 |
=100% |
|||
|
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
使用最新媒体技术记录促进大同发展 |
促进 |
社会效益 |
使用最新媒体技术记录促进大同发展 |
促进 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关人员满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
相关人员满意度 |
≥90% |
||
|
负责人： |
刘月平 |
经办人： |
丁宏伟 |
联系电话： |
0352-7935311 |
填报日期： |
|
|
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
（一）收入预算情况说明
中共大同市委大同市人民政府新闻中心2022年度收入预算430.82万元，比2021年减少127.87万元,下降22.89%，全部为一般公共预算收入，减少主要原因是山西日报版面经费未列入本年预算。
（二）一般公共预算支出情况
1、2022年基本支出202.83万元，全部为一般公共预算，比2021年增加55.02万元，增加37.22%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2021年度新增在职人员。其中：人员经费175.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费26.91万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2．2022年项目支出227.99万元，全部为一般公共预算,2022年比2021年项目支出减少182.89万元，增加的主要原因是本年度减少山西日报版面经费、驻村帮扶工作人员经费、山西广播电视台驻大同记者站运行经费以及本年度核减专项业务费等。
二、“三公”经费增减变动情况
2022 年“三公”经费预算3.5万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费3.5万元。因公出国（境）费用、公务用车购置费均为0。与上年持平。
三、机关运行经费增减变动原因说明
新闻中心2022年机关运行经费26.91万元，比2020年度增加5.22万元，增加的主要原因是在职人员增加相应运行经费增加。
四、政府采购情况
新闻中心2022年无政府集中采购项目。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
新闻中心2022年全部项目均实行绩效目标管理，涉及7个项目、一般公共预算当年拨款227.99万元。
2、绩效目标情况
在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有新华网网络宣传费、详细绩效目标申报情况见“第二部分2022年度部门预算报表 十二、新闻中心2022年重点项目绩效目标申报表”
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
新闻中心2022年度有公务用车1辆。
2、房屋情况
新闻中心2022年度无权属登记房屋，办公用房为市直机关事务管理局统一调配。
3、其他国有资产占有情况
新闻中心除车辆及房屋外，主要资产包括办公家具、电子产品等。
七、其他情况说明
新闻中心2022年无需要说明的其他情况。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数据和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
