' 大同市信访服务中心2022年预算公开

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>法定主动公开内容>财政预决算

索引号: 035200058/2022-00007 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市信访局 发布日期: 2022-03-18 16:16
标题: 大同市信访服务中心2022年预算公开 文号:
时效:

大同市信访服务中心2022年预算公开

阅读量:

 

大同市信访服务中心2022年预算公开

 

第一部分  概况

一、主要职责

负责对入驻信访服务中心的市直单位的管理服务、考核工作;定期分析、汇总市直部门来访接待、办理情况,向市委、市政府领导进行通报;负责对滞留上访人员进行思想教育和法制宣传教育:承担特殊上访人员的稳控和特困上访人员的临时安置、接济、帮扶工作;受理群众在书记、市长信箱反映的信访事项;负责全省信访信息化的推广和全市信访信息系统的管理工作及全市信访网络的规划、设计和运维;负责信息系统运行安全管理,监控联网部门的设备运行;负责信访信息系统中心机房的日常维护、管理、数据备份工作、信访网站(内、外)的技术保障工作;负责全局计算机及网络设备安装、维修、维护及采购计划;负责和网络运营商的相关技术协调工作;负责视频会议、大屏幕、语音及报警系统的设备管理;负责对业务部门工作人员信息化培训。

二、部门预算单位构成

大同市信访服务中心为全额事业单位,由原大同市群众来访服务中心和大同市网络电话信访受理中心大同市信访信息中心两个单位重新组建而成,主管部门为大同市信访局。

 

第二部分  2022年度部门预算报表

 

 

1.部门预算收支总表

 

 

 

 

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:[017002]大同市信访服务中心

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2022年

项目

2022年

一、一般公共预算

120.511820

一般公共服务支出

101.852321

二、政府性基金预算

 

外交支出

 

三、国有资本经营预算

 

国防支出

 

四、财政专户管理资金

 

公共安全支出

 

五、单位资金

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

7.573056

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

3.313212

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

7.773231

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

120.511820

本年支出合计

120.511820

 

 

 

2.部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表2

2022年预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

功能科目编码

功能科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

 

120.511820

120.511820

 

 

 

 

201

[201]一般公共服务支出

101.852321

101.852321

 

 

 

 

 20103

 [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

101.852321

101.852321

 

 

 

 

  2010308

  [2010308]信访事务

101.852321

101.852321

 

 

 

 

208

[208]社会保障和就业支出

7.573056

7.573056

 

 

 

 

 20805

 [20805]行政事业单位养老支出

7.573056

7.573056

 

 

 

 

  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.573056

7.573056

 

 

 

 

210

[210]卫生健康支出

3.313212

3.313212

 

 

 

 

 21011

 [21011]行政事业单位医疗

3.313212

3.313212

 

 

 

 

  2101102

  [2101102]事业单位医疗

3.313212

3.313212

 

 

 

 

221

[221]住房保障支出

7.773231

7.773231

 

 

 

 

 22102

 [22102]住房改革支出

7.773231

7.773231

 

 

 

 

  2210201

  [2210201]住房公积金

6.871095

6.871095

 

 

 

 

  2210202

  [2210202]提租补贴

0.902136

0.902136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.部门支出总表

 

 

 

 

 

 

预算公开表3

2022年预算支出总表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

120.511820

74.416320

46.095500

 

[201]一般公共服务支出

101.852321

55.756821

46.095500

 201

 [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

101.852321

55.756821

46.095500

  2010308

  [2010308]信访事务

101.852321

55.756821

46.095500

 

[208]社会保障和就业支出

7.573056

7.573056

 

 208

 [20805]行政事业单位养老支出

7.573056

7.573056

 

  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.573056

7.573056

 

 

[210]卫生健康支出

3.313212

3.313212

 

 210

 [21011]行政事业单位医疗

3.313212

3.313212

 

  2101102

  [2101102]事业单位医疗

3.313212

3.313212

 

 

[221]住房保障支出

7.773231

7.773231

 

 221

 [22102]住房改革支出

7.773231

7.773231

 

  2210201

  [2210201]住房公积金

6.871095

6.871095

 

  2210202

  [2210202]提租补贴

0.902136

0.902136

 

 

 

 

4.财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

一、一般公共预算

120.511820

一般公共服务支出

101.852321

101.852321

 

 

二、政府性基金预算

 

外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

7.573056

7.573056

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

3.313212

3.313212

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

7.773231

7.773231

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

120.511820

本年支出合计

120.511820

120.511820

 

 

 

 

 

5.一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[017002]大同市信访服务中心

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

120.511820

74.416320

46.095500

[201]一般公共服务支出

 

101.852321

55.756821

46.095500

 [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

 

101.852321

55.756821

46.095500

  2010308

[2010308]信访事务

101.852321

55.756821

46.095500

[208]社会保障和就业支出

 

7.573056

7.573056

 

 [20805]行政事业单位养老支出

 

7.573056

7.573056

 

  2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.573056

7.573056

 

[210]卫生健康支出

 

3.313212

3.313212

 

 [21011]行政事业单位医疗

 

3.313212

3.313212

 

  2101102

[2101102]事业单位医疗

3.313212

3.313212

 

[221]住房保障支出

 

7.773231

7.773231

 

 [22102]住房改革支出

 

7.773231

7.773231

 

  2210201

[2210201]住房公积金

6.871095

6.871095

 

  2210202

[2210202]提租补贴

0.902136

0.902136

 

 

 

6.一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 

 

 

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 

 

单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

 

74.416320

 

505

69.797346

 

 [50501]工资福利支出

69.797346

 

50502

4.558974

 

 [5050299]商品和服务支出

4.558974

 

509

0.060000

 

 [50901]社会福利和救助

0.060000

 

 

 

7.政府性基金预算收入

 

 

 

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称

 

 

 

 

8.政府性基金预算支出表

 

 

 

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金支出预算

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

9.国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

项目

国有资本经营收入预算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.三公经费支出表

 

 

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

 

单位:万元

项目

2022年预算数

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

 

 ①公务用车购置费

 

 ②公务用车运行维护费

 

合计

 

 

11.机关运行经费

 

 

 

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

2022年预算数

 

 

 

 

 

第三部分2022年度部门预算情况说明

 

 

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

()预算收入安排情况

2022年,大同市信访服务中心预算收入总计120.51182万元,全部为一般公共预算,无政府性基金和国有资金经营预算。    

()较上年预算比较变动情况

2022大同市信访服务中心收入、支出预算与上年收入、支出预算130.9万元比较,减少10.4万元,主要原因是项目预算减少。

(三)本年预算具体构成情况

从功能科目看,2022年大同市信访服务中心一般公共服务

支出预算101.852321万元,社会保障和就业支出预算7.573056万元,卫生健康支出预算3.313212万元,住房保障支出预算7.773231万元。

从支出性质和经济分类看,2022年大同市信访服务中心基

本支出预算74.41632万元,包含:工资福利支出69.797346万元,商品和服务支出4.558974万元,对个人和家庭补助支出0.06万元。项目支出预算46.0955万元。

)政府性基金预算情况

大同市信访服务中心2022政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年“三公”经费预算0万元,与上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市信访服务中心为全额拨款财政补助事业单位无机关运行经费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

四、政府采购情况

2022大同市信访服务中心政府采购预算总额2万元按采购品种划分,货物预算2万元,服务预算0万元

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

认真贯彻落实《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416 号)、《关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》(晋政办发〔2013〕80 号)和《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度,2022 年,大同市信访服务中心共申报项目8个,全部实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 46.0955万元。

2、绩效目标管理情况:按照2022年预算编制要求,我们结合自身工作实际,加大力度推进实施全面预算绩效管理,一方面根据实际绩效目标的项目主要用于保证机关工作和重要任务的实施,对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定,并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面,根据全面实施预算绩效管理的要求,加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核。

以下分别列示大同市信访服务中心2022年度部分项目绩效目标申报

 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

(2022年度)

 

 

 

项目名称

Z维稳工作经费-1

主管部门及代码

017-大同市信访局[部门]

实施单位

大同市信访局

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

4,635,000

年度资金总额:

1,545,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

4,635,000

      市县(区)财政资金

1,545,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

维稳工作经费--1 主要用于重要时期、敏感节点信访勤务保障工作和解决重点疑难案件信访救助及信访积案化解的各种支出;劳务派遣人员工资及管理费,;以及其他信访维稳工作重大支出。

立项依据

依照往年情况设立

项目设立必要性

保障信访维稳工作的正常开展,保障单位职能的发挥。

保证项目实施的制度、措施

财务管理制度

项目实施计划

根据信访维稳工作的开展,上半年支付50%,下半年支付50%。

 

实施期目标

年度目标

总体目标

维稳工作经费-1主要用于重要时期、敏感节点信访勤务保障工作和解决重点疑难案件信访救助及信访积案化解的各种支出;劳务派遣人员工资及管理费和返聘人员工资,以及其他信访维稳工作重大支出。

维稳工作经费-1主要用于重要时期、敏感节点信访勤务保障工作和解决重点疑难案件信访救助及信访积案化解的各种支出;劳务派遣人员管理费用及工资,返聘人员工资,以及其他信访维稳工作重大支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

信访勤务保障次数

≥8次

数量指标

信访勤务保障次数

≥8次

重点疑难案件信访救助人次

≥3次

重点疑难案件信访救助人次

≥3次

劳务派遣和返聘人员劳务工资发放人数

≥15人

劳务派遣和返聘人员劳务工资发放人数

≥15人

质量指标

工作完成率

100%

质量指标

工作完成率

100%

时效指标

工作完成时间

2022年1月-12月

时效指标

工作完成时间

2022年1月-12月

成本指标

信访勤务保障费用

≤20.5万元

成本指标

信访勤务保障费用

≤20.5万元

重点疑难案件信访帮扶救助费用

≤66万元

重点疑难案件信访帮扶救助费用

≤66万元

劳务费用

≤68万元

劳务费用

≤68万元

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

保障信访维稳工作的正常开展

保障

社会效益指标

保障信访维稳工作的正常开展

保障

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

相关人群满意度

≥96%

服务对象满意度指标

相关人群满意度

≥96%

 

 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

(2022年度)

 

 

 

项目名称

Z信访工作经费

主管部门及代码

017-大同市信访局[部门]

实施单位

大同市信访局

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

3,306,000

年度资金总额:

1,102,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

3,306,000

      市县(区)财政资金

1,102,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

信访工作经费主要用于常年驻外人员及接访督查等差旅费支出,和信访工作租车、会议、培训、宣传及其他支出。

立项依据

依照往年情况设立

项目设立必要性

保障信访工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。

保证项目实施的制度、措施

同财行[2019]36号 关于印发《市直机关差旅费管理办法》《市直机关培训费管理办法》《市直机关会议费管理办法》的通知

项目实施计划

依据信访工作开展的情况支付,前半年支付50%,后半年支付50%

 

实施期目标

年度目标

总体目标

信访工作经费主要用于常年驻外人员及接访督查等差旅费支出,和信访工作租车、会议、培训、宣传及其他支出。

信访工作经费主要用于常年驻外人员及接访督查等差旅费支出,信访工作租车、会议、培训、宣传等支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

出差次数

≥10次

数量指标

出差次数

≥10次

租车次数

≥10次

租车次数

≥10次

会议培训次数

≥4次

会议培训次数

≥4次

宣传次数

≥3次

宣传次数

≥3次

质量指标

工作完成率

100%

质量指标

工作完成率

100%

时效指标

工作完成时间

2022年1月至12月

时效指标

工作完成时间

2022年1月至12月

成本指标

会议培训费用

≤1.2万元

成本指标

会议培训费用

≤1.2万元

宣传等费用

≤9万元

宣传等费用

≤9万元

租车费用

≤10万元

租车费用

≤10万元

出差费用

≤90万元

出差费用

≤90万元

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

保障信访工作的正常开展

保障

社会效益指标

保障信访工作的正常开展

保障

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

=97%

服务对象满意度指标

工作人员满意度

=97%

 

 

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

无车辆。

2、房屋情况

大同市信访服务中心办公用房面积103平方米,其中办公室用房64平方米

3、其他国有资产占有使用情况

大同市信访服务中心单位价值50万元以上通用设备(台、套)1套,为市级信访视频系统;单位价值100万元以上专用设备0(台、套)。

七、其他说明

 

第四部分 名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

三、 “ 三公 ” 经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

尾部

网站地图|免责声明

主办:大同市人民政府办公室   承办:大同市人民政府信息化中心

地址:大同市文瀛湖办公楼主楼11层(大同市兴云街2799号)  邮箱: 

网站备案/许可证号:晋ICP备08000733号  晋公网安备14020002000138号 网站标识码:1402000004