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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-03-18 10:56
标题: 民革大同市委2022年度部门预算公开 文号:
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民革大同市委2022年度部门预算公开

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民革大同市委2022年度部门预算公开

第一部分  概况

一、民革大同市委主要职责

1.在中共大同市委和民革省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针政策和任务,履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。

2.致力于祖国统一事业,学习、宣传、贯彻有关祖国和平统一的方针政策,做好“三胞”工作。

3.领导本会各级组织和全体党员学习贯彻党和国家的路线、方针、政策,遵纪守法,同心同德为我市现代化建设努力奋斗。

4.领导本会各级组织和全体党员,积极参与全市各项中心任务,维护全市政治安定,社会稳定工作。

5.领导本会各级组织和全体党员爱岗敬业,努力做好本职工作,为我市双文明建设献计出力、建功立业。

6.努力加强自身思想组织建设,按照民革章程,开展本会机关工作。

7.加强机关建设,为传达、执行上级组织的决议和所布置的任务,未完成市委会制定的各项工作任务,发挥工作班子作用。

二、机构设置情况

民革大同市委内设机构办公室,无下属单位,只包括单位级预算。

第二部分2022年度部门预算报表

 

预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:[020001]中国国民党革命委员会大同市委员会 单位:万元
收入 支出
项目 2022年 项目 2022年合计 当年预算安排 上年结转安排
一、一般公共预算 52.77 一般公共服务支出 40.09 40.09
二、政府性基金预算 外交支出
三、国有资本经营预算 国防支出
四、财政专户管理资金 公共安全支出
五、单位资金 教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出 6.44 6.44
社会保险基金支出
卫生健康支出 1.48 1.48
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出 4.76 4.76
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 52.77 本年支出合计 52.77 52.77
上年结转 年终结转
收入总计 52.77 支出总计 52.77 52.77
预算公开表2
2022年预算收入总表
单位:万元
项目 本年收入 上年结转
功能科目编码 功能科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
合计 52.77 52.77
201 [201]一般公共服务支出 40.09 40.09
 20128  [20128]民主党派及工商联事务 40.09 40.09
  2012801   [2012801]行政运行 27.55 27.55
  2012802   [2012802]一般行政管理事务 12.54 12.54
208 [208]社会保障和就业支 6.44 6.44
 20805  [20805]行政事业单位养老支出 6.44 6.44
  2080501   [2080501]行政单位离退休 3.05 3.05
  2080505   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.39 3.39
210 [210]卫生健康支出 1.48 1.48
 21011  [21011]行政事业单位医疗 1.48 1.48
  2101101   [2101101]行政单位医 1.48 1.48
221 [221]住房保障支出 4.76 4.76
 22102  [22102]住房改革支出 4.76 4.76
  2210201   [2210201]住房公积金 4.35 4.35
  2210202   [2210202]提租补贴 0.40 0.40
预算公开表3
2022年预算支出总表
单位:万元
项目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
52.77 40.23 12.54
201 [201]一般公共服务支出 40.09
 20128  [20128]民主党派及工商联事务 40.09
  2012801   [2012801]行政运行 27.55 27.55
  2012802   [2012802]一般行政管理事务 12.54 12.54
208 [208]社会保障和就业支出 6.44
 20805  [20805]行政事业单位养老支出 6.44
  2080501   [2080501]行政单位离退休 3.05 3.05
  2080505   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.39 3.39
210 [210]卫生健康支出 1.48
 21011  [21011]行政事业单位医疗 1.48
  2101101   [2101101]行政单位医疗 1.48 1.48
221 [221]住房保障支出 4.76
 22102  [22102]住房改革支出 4.76
  2210201   [2210201]住房公积金 4.35 4.35
  2210202   [2210202]提租补贴 0.40 0.40
预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算
一、一般公共预算 52.77 一般公共服务支出 40.09 40.09
二、政府性基金预算 外交支出
三、国有资本经营预算 国防支出
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出 6.44 6.44
社会保险基金支出
卫生健康支出 1.48 1.48
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出 4.76 4.76
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 52.77 本年支出合计 52.77 52.77
上年财政拨款结转 年终结转
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算
收入总计 52.77 支出总计 52.77 52.77
预算公开表5
2022年一般预算支出预算表
单位:万元
项目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 52.77 40.23 12.54
201 [201]一般公共服务支出 40.09 27.55 12.54
 20128  [20128]民主党派及工商联事务 40.09 27.55 12.54
  2012801   [2012801]行政运行 27.55 27.55
  2012802   [2012802]一般行政管理事务 12.54 12.54
208 [208]社会保障和就业支出 6.44 6.44
 20805  [20805]行政事业单位养老支出 6.44 6.44
  2080501   [2080501]行政单位离退休 3.05 3.05
  2080505   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.39 3.39
210 [210]卫生健康支出 1.48 1.48
 21011  [21011]行政事业单位医疗 1.48 1.48
  2101101   [2101101]行政单位医疗 1.48 1.48
221 [221]住房保障支出 4.76 4.76
 22102  [22102]住房改革支出 4.76 4.76
  2210201   [2210201]住房公积金 4.35 4.35
  2210202   [2210202]提租补贴 0.40 0.40
预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位:万元
经济科目名称 预算数 备注
合计 40.23
工资福利支出 32.25
 基本工资 12.62
 津贴补贴 9.36
 奖金 1.05
 机关事业单位基本养老保险缴费 3.39
 职工基本医疗保险缴费 1.48
 住房公积金 4.35
商品和服务支出 5.04
 办公费 0.80
 差旅费 0.30
 工会经费 0.22
 福利费 0.76
 其他交通费用 2.70
 其他商品和服务支出 0.27
对个人和家庭的补助 2.94
 退休费 2.88
 奖励金 0.06
预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
单位:万元
项目 政府性基金支出预算
科目编码 科目名称
预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
单位:万元
国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出
项目 国有资本经营收入预算 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位:万元
项目 2022年预算数
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
?①公务用车购置费
?②公务用车运行维护费
合计
预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
单位编码 单位名称 2022年预算数
合计 5.04
020001 [020001]中国国民党革命委员会大同市委员会 5.04

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J残疾人保障金
主管部门及代码 020-中国国民党革命委员会大同市委员会[部门] 实施单位 中国国民党革命委员会大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 7,200 年度资金总额: 2,400
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 7,200       市县(区)财政资金 2,400
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 保障残疾人权益
立项依据 按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》
项目设立必要性 保障残疾人权益
保证项目实施的制度、措施 《残疾人就业保障金征收使用管理办法》、《民革大同市委单位财务管理制度》
项目实施计划 残疾人保障金足额支出
实施期目标 年度目标
总体目标 残疾人保障金足额支出 残疾人保障金足额支出
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 残疾人保障金足额缴纳率 100% 数量指标 残疾人保障金足额缴纳率 100%
质量指标 残疾人保障金专款专用 专款专用 质量指标 残疾人保障金专款专用 专款专用
时效指标 支出及时性 及时 时效指标 支出及时性 及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 残疾人保障事业支持度 100% 社会效益指标 残疾人保障事业支持度 100%
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指 相关用数部门满意度 100% 服务对象满意度指标 相关用数部门满意 100%
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J会议(培训)费
主管部门及代码 020-中国国民党革命委员会大同市委员会[部门] 实施单位 中国国民党革命委员会大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 30,000 年度资金总额: 10,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 30,000       市县(区)财政资金 10,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 用于党派年度总结表彰大会及其他会议培训支出
立项依据 保障民主党派思想政治建设、组织建设、制度建设的开展,增强凝集力和向心力。
项目设立必要性 增强党员凝集力和向心力,增强党派自身建设
保证项目实施的制度、措施 《民革大同市委内部管理制度》、《民革大同市委单位财务管理制度》
项目实施计划 党派年度总结表彰大会,新党员政治素质和能力提升培训会议及其他会议
实施期目标 年度目标
总体目标 保障党派会议培训工作的开展,保障党派组织职能的发挥。 保障党派会议培训工作的开展及职能发挥
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 召开会议次数 ≥2次 数量指标 召开会议次数 ≥2次
质量指标 会议效果 良好 质量指标 会议效果 良好
时效指标 会议召开时效性 较强 时效指标 会议召开时效性 较强
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 活动参与度 良好 社会效益指标 活动参与度 良好
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指 党员满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 党员满意度 ≥90%
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J基础性支出项目
主管部门及代码 020-中国国民党革命委员会大同市委员会[部门] 实施单位 中国国民党革命委员会大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 126,901.92 年度资金总额: 42,300.64
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 126,901.92       市县(区)财政资金 42,300.64
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 民主党派机关工作人员少,但是党员众多,该项目主要用于党派的思想政治建设、组织建设、宣传、联络等工作经费,弥补日常办公经费的不足。
立项依据 保障民主党派思想政治建设、组织建设、制度建设等各项工作顺利开展
项目设立必要性 部门配套补充性经费,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。
保证项目实施的制度、措施 《民革大同市委内部管理制度》、《民革大同市委单位财务管理制度》
项目实施计划 1、党派活动(三八妇女节活动、书画展、外调新党员、宣传活动等)2、参加市委统战部、民革山西省委、省政协、市政协各类学习培训; 3.印制大同民革简报、优秀社情民意汇编及其他印刷服务4.委托业务支出
实施期目标 年度目标
总体目标 保障党派日常活动工作的开展,保障党派组织职能的发挥。 保障党派日常工作及职能的开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 党派日常宣传 ≥10次 数量指标 党派日常宣传 ≥10次
质量指标 党派日常宣传效果 良好 质量指标 党派日常宣传效果 良好
时效指标 日常工作时效性 较强 时效指标 日常工作时效性 较强
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 民主党派宣传活动知晓率(% ≥70% 社会效益指标 民主党派宣传活动知晓率(%) ≥70%
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指 基层党员满意度 ≥80% 服务对象满意度指标 基层党员满意度 ≥80%
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J水电费
主管部门及代码 020-中国国民党革命委员会大同市委员会[部门] 实施单位 中国国民党革命委员会大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 7,975.92 年度资金总额: 2,658.64
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 7,975.92       市县(区)财政资金 2,658.64
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 办公用房水电费
立项依据 办公用房水电费
项目设立必要性 办公用房水电支出
保证项目实施的制度、措施 按年度一次性支出
项目实施计划 按年度一次性支出
实施期目标 年度目标
总体目标 按年度足额缴纳 按年度足额缴纳
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 足额缴纳 足额缴纳 数量指标 足额缴纳 足额缴纳
质量指标 完成度 完成 质量指标 完成度 完成
时效指标 支出及时性 及时 时效指标 支出及时性 及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 支持度 支持 社会效益指标 支持度 支持
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指 相关单位满意度 满意 服务对象满意度指标 相关单位满意度 满意
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J物业费
主管部门及代码 020-中国国民党革命委员会大同市委员会[部门] 实施单位 中国国民党革命委员会大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 7,922.16 年度资金总额: 2,640.72
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 7,922.16       市县(区)财政资金 2,640.72
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 办公用房物业费
立项依据 办公用房物业费
项目设立必要性 支出办公用房物业费
保证项目实施的制度、措施 按年度足额支出
项目实施计划 按年度足额支出
实施期目标 年度目标
总体目标 按年度足额支出 按年度足额支出
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 足额缴纳 足额缴纳 数量指标 足额缴纳 足额缴纳
质量指标 缴纳完成 完成 质量指标 缴纳完成 完成
时效指标 缴纳及时性 及时 时效指标 缴纳及时性 及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 相关部门支持度 支持 社会效益指标 相关部门支持度 支持
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指 相关部门满意度 满意 服务对象满意度指标 相关部门满意度 满意
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 Z基层支部活动经费
主管部门及代码 020-中国国民党革命委员会大同市委员会[部门] 实施单位 中国国民党革命委员会大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 30,000 年度资金总额: 10,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 30,000       市县(区)财政资金 10,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 民主党派机关管理着各党派基层支部,为保障支部活动的正常开展故设立党派基层活动经费
立项依据 保障基层支部活动的正常开展,提升党员的凝聚力和向心力。
项目设立必要性 党派基层活动经费用于民主党派基层支部活动经费。保障党派基层组织日常工作的开展,保障民主党派行使管理职能的发挥。
保证项目实施的制度、措施 《民革大同市委内部管理制度》、《民革大同市委单位财务管理制度》
项目实施计划 基层支部活动经费及时发放
实施期目标 年度目标
总体目标 党派基层活动经费用于基层支部开展活动的开支,保障党派组织活动的正常开展。 党派基层活动经费用于基层支部开展活动的开支,保障党派组织活动的正常开展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 支部活动经费发放金额 10000元 数量指标 支部活动经费发放金额 10000元
质量指标 基层支部活动经费发放到位 到位 质量指标 基层支部活动经费发放到位率 到位
时效指标 基层支部经费发放及时性 及时 时效指标 基层支部经费发放及时性 及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 支部活动开展情况 良好 社会效益指标 支部活动开展情况 良好
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指 基层支部党员满意度 ≥90 服务对象满意度指标 基层支部党员满意 ≥90
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 Z调研费
主管部门及代码 020-中国国民党革命委员会大同市委员会[部门] 实施单位 中国国民党革命委员会大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 166,200 年度资金总额: 55,400
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 166,200       市县(区)财政资金 55,400
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 民主党派主要承担参政议、社会服务工作,该项目经费主要用于党派考察调研经费支出、党员参政议政奖励支出以及社会服务支出。
立项依据 完成市委统战部分配的调研课题、参与市政协“两会”前提案调研,开展各类社会服务工作
项目设立必要性 党派机关可以利用该项目对有利于社会稳定、经济发展、稳定民生方面的社会问题开展调研,为市委、市政府开展一系列工作献计出力。
保证项目实施的制度、措施 《民革大同市委内部管理制度》、《民革大同市委单位财务管理制度》
项目实施计划 1、2022年 1月1日-2022年 4月1日 两会集中调研 2、2022年 5月1日-2022年 11月1日 统一战线大调研 3、2022年 1月1日-2022年 12月31日 市委会日常调研课题 4、开展社会服务活动
实施期目标 年度目标
总体目标 调研费用于党派日常工作中的各项考察、调研任务各项开支,目的为保障党派参政议政职能的发挥。 调研费用于党派日常工作中的各项考察、调研任务各项开支,目的为保障党派参政议政职能的发挥。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 民主党派调研次数(次) ≥5次 数量指标 民主党派调研次数(次) ≥5次
质量指标 民主党派调研发现问题数 ≥4次 质量指标 民主党派调研发现问题数 ≥4次
时效指标 民主党派调研及时性 及时 时效指标 民主党派调研及时 及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 调研报告采纳数量 ≥5次 社会效益指标 调研报告采纳数量 ≥5次
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指 相关用数部门满意度(%) ≥70% 服务对象满意度指标 相关用数部门满意度(%) ≥70%
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 公用经费项目
主管部门及代码 020-中国国民党革命委员会大同市委员会[部门] 实施单位 中国国民党革命委员会大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 50,411.5 年度资金总额: 50,411.5
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 50,411.5       市县(区)财政资金 50,411.5
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。
立项依据 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。
项目设立必要性 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。
保证项目实施的制度、措施 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。
项目实施计划 在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。
实施期目标 年度目标
总体目标 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 保障公务用车运维数量 ≥0辆 数量指标
购置办公设备数量 ≥2台(套)