大同市妇联2022年度部门预算公开

 

第一部分 概    况

 

一、本部门职责

大同市妇女联合会是党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁纽带，是国家政权的重要社会支柱，在新时代担负着团结和引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。大同市妇女联合会的具体职责：

（一）团结和动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用；

（二）代表妇女参与社会管理和公共服务，推动和保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施；

（三）维护妇女儿童合法权益、倾听妇女意见、反映妇女诉求，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受害的妇女儿童提供帮助；

（四）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质、实现全面发展；

（五）宣传马克思主义妇女观、推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐妇女人才；

（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务；

（七）积极发展同各界妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作；

（八）紧扣市委市政府中心工作和妇联职能，做好市妇联日常工作，圆满完成上级妇联安排的各项工作任务，指导各县区妇联做好妇联业务工作。

二、机构设置情况

从预算构成看，大同市妇女联合会部门预算主要包括本级机关和下属大同市妇女儿童教育中心两个预算单位。其中市妇联机关机构设置6个部室和市政府妇儿工委办公室。6个部室分别为办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益工作部、儿童与家庭工作部。下属大同市妇女儿童教育中心属于差额事业单位，主要功能是负责全市妇女儿童教育培训工作，开展适合妇女儿童特点的各项活动。

 

 

 

 

第二部分   2022年度部门预算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门预算情况说明

 

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

(一)本年预算收支安排情况

2022年,大同市妇女联合会部门预算收入总计 1018.63万元,全部为一般公共预算,无政府性基金预算和国有资金经营预算。其中,本年收入合计 1018.63万元,上年结转 0 万元。本年预算支出总计 1018.63万元,其中,当年预算安排支出1018.63万元,上年结转0 万元。

(二)较上年预算比较变动情况

2022年大同市妇女联合会部门收入、支出预算1018.63万元，较2021年减少181.27万元，减少 15%，主要是我部预算公开减少一次性项目。并且持续贯彻落实“过紧日子”政策,对一般运转类项目按照要求压减经费,减少预算 181.27万元。

(三)本年预算具体构成情况

从功能科目看,2022年大同市妇女联合会一般公共服务支出预算923.57 万元,其中当年预算 923.57万元,上年结转资金0万元。社会保障和就业支出预算 47.45万元,卫生健康支出预算 11.68万元,住房保障支出35.92万元，全部为本年预算收入。从支出性质和经济分类看,2022年市妇联基本支出预算 312.48 万元,包含:工资福利支出 181.09万元,商品和服务支出 41.76 万元,对个人和家庭补助支出 18.49 万元,资本性支出办公设备购置0万元。项目支出预算 706.14万元,其中,当年预算安排 706.14万元,上年结转资金0万元。

(四)较上年预算比较原因分析

以预算范围一致的同口径数据来看,基本支出方面,2022年预算为 312.48万元,与2021年部门基本支出年初预算 304.44 万元相比,增加8.04万元。原因是 2022年基础支出预算编制政策新增了“晋档工资”“职业年金缴费”等预算项目,“住房公积金”缴费基数以及“离退休公用经费”补助标准。

项目支出方面,2022年预算合计 706.14万元,其中,上年结转资金 0 万元,当年预算安排 706.14 万元。就当年预算安排来看,与2021年部门项目支出年初预算895.46万元相比,减少 189.32万元,持续贯彻落实“过紧日子”政策,对一般运转类项目按照要求压减经费,减少预算 189.32万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算 3.5万元,与2021年预算3.5万元相比,没有变化。

公务接待费本年预算0万元,较上年0万元减少0 万元,

公务用车运行维护费本年预算 3.5万元,较上年3.5 万元，没有变化。

公务用车购置费0元,和上年相比没有变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算支出 41.76万元,与2021年机关运行经费财政拨款预算支出41.99万元相比,减少 0.23万元, 减少原因为退休一人。

四、政府采购情况

2022 年,市妇女联合会本级政府采购预算总额 12.1万元。

按单位划分,市妇女联合会本级采购预算 12.1万元。

按采购品种划分,部门年度政府采购货物预算12.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 12.1 万元。采购服务主要为公务车辆维修保养、保险、加油等服务以及履职所需要购买的印刷、办公用品等商务服务。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

市妇女联合会认真贯彻落实《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416号)、《关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》(晋政办发〔2013〕80号)和《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度,汇总制定了部门内绩效指标体系,突出绩效导向编制预算。2022年,市妇女联合会申报项目 12个，全部实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 706.14万元。

2、绩效目标情况

2022年,市妇女联合会当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理,均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》,随同预算上报,市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标。每个项目在设定绩效目标时,突出关键绩效指标,围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置,如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标,效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标,满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标,并对核心指标进行排序、赋予分值,建立了绩效管理目标和指标体系。

六、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况：大同市妇联预算编制汽车1辆，属于日常公务用车。

（二）房屋情况：无

（三）其他国有资产占有使用情况：无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录: 根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)和《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录(第一批)通知》(晋财综〔2021〕63号),市妇女联合会政府购买服务主要为公益二类事业单位政府购买服务（大同市妇女儿童教育中心）。

（二）其他无

 

第四部分  名词解释

    一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。