山西省中共大同市委政策研究室

2022年度部门预算

 

第一部分  概况

一、本部门（单位）职责

一、主要职能

1、办公室（编制人事科） 

    统筹协调全室（办）工作，负责机关机要、文书、文电及档案工作；承办室（办）主任办公会议和机关各类会议的会务工作，抓好会议议定事项的落实；负责机关各项日常工作和保障工作；承担机关党务、机构编制、人事、工会和离退休人员管理工作；完成室（办）领导交办的其他事项。

2、综合科

牵头起草市委重要文稿、报告；完成市委和领导（小）组交办的其他文稿工作和紧急任务；负责编辑本室内刊；完成室（办）领导交办的其他事项。

    3、社会科  

负责全室（办）调查研究有关工作；承担调研课题的谋划、安排及成果汇总工作；负责起草室（办）有关方面工作报告；负责开展智库建设及管理；完成室（办）领导交办的其他事项。             

    4、经济科

    负责对全市经济发展的重大问题开展调查研究，针对遇到的突出问题或事项提出发展思路；负责全市经济运行形势的分析研判，提出切实可行的应对措施；负责提出全市经济发展规划、计划、重大宏观经济政策；完成室（办）领导交办的其他事项。            

    5、文化科

承担转型综改试验区建设工作方案、工作计划的制定；负责经济和生态领域重大改革的谋划、协调、落实；研究制定产业转型、“两型”社会建设的体制改革、机制创新、政策措施；完成室（办）领导交办的其他事项。             

    6、改革一科   

负责起草全面深化改革的年度工作要点；负责起草有关全面深化改革的重要文稿；负责全面深化改革有关会议的组织协调工作；负责对市委全面深化改革重要安排部署进行统筹协调；负责与省委改革办的日常联络沟通工作；完成室（办）领导交办的其他事项。           

    7、改革二科

负责谋划全市文化、社会等领域有关改革事项；推动文化、社会等领域重大改革事项的落实；负责市委有关文化、社会等方面重要文稿的起草；加强全面深化改革工作的宣传；完成室（办）领导交办的其他事项。

    8、党建科

负责对全市政治、党建和纪检监察等工作中的重大问题开展调查研究；推动政治、党建和纪检监察方面重大改革事项的落实；负责市委有关政治、党建和纪检监察方面重要文稿的起草；完成室（办）领导交办的其他事项。

    9、督查科

根据市委全面深化改革领导小组安排部署，负责对重大改革事项及所联系县区、部门改革推进落实情况开展督查，并就实施过程中遇到的突出问题提出对策建议；完成室（办）领导交办的其他事项。督查一科负责牵头组织安排督查有关工作。

10、生态科

组织对转型综改试验区建设工作进行指导、检查、考核、经验推广；负责与省综改办、本市综改试验县的日常联络沟通工作；建立综改信息交流反馈体系，搜集整理相关信息。

市委政策研究室编制30人，现有24人，退休16人。

 

二、机构设置情况

中共大同市委政策研究室

 

 

 

第二部分  2022年度中共大同市委政策研究室预算报表

一、部门2022年预算收支总表

			预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:			单位：万元
收入		支出
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	398.68	一般公共服务支出	301.39
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
四、财政专户管理资金		公共安全支出
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	41.49
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	13.65
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	42.16
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	398.68	本年支出合计	398.68

 

二、部门2022年预算收入总表

2022年预算收入总表
						单位：	万元
项目		2022年预算数
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		398.68	398.68
201	[201]一般公共服务支出	301.39	301.39
20131	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	301.39	301.39
2013101	[2013101]行政运行	301.39	301.39
208	[208]社会保障和就业支出	41.49	41.49
20805	[20805]行政事业单位养老支出	40.31	40.31
2080501	[2080501]行政单位离退休	9.11	9.11
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20
20811	[20811]残疾人事业	1.18	1.18
2081199	[2081199]其他残疾人事业支出	1.18	1.18
210	[210]卫生健康支出	13.65	13.65
21011	[21011]行政事业单位医疗	13.65	13.65
2101101	[2101101]行政单位医疗	13.65	13.65
221	[221]住房保障支出	42.16	42.16
22102	[22102]住房改革支出	42.16	42.16
2210201	[2210201]住房公积金	38.45	38.45
2210202	[2210202]提租补贴	3.71	3.71

 

三、部门2022年预算支出总表

2022年预算支出总表
				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		398.68	349.33	49.36
	[201]一般公共服务支出	301.39	253.21	48.18
201	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	301.39	253.21	48.18
2013101	[2013101]行政运行	301.39	253.21	48.18
	[208]社会保障和就业支出	41.49	40.31	1.18
208	[20805]行政事业单位养老支出	40.31	40.31
2080501	[2080501]行政单位离退休	9.11	9.11
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20
208	[20811]残疾人事业	1.18		1.18
2081199	[2081199]其他残疾人事业支出	1.18		1.18
	[210]卫生健康支出	13.65	13.65
210	[21011]行政事业单位医疗	13.65	13.65
2101101	[2101101]行政单位医疗	13.65	13.65
	[221]住房保障支出	42.16	42.16
221	[22102]住房改革支出	42.16	42.16
2210201	[2210201]住房公积金	38.45	38.45
2210202	[2210202]提租补贴	3.71	3.71

 

四、部门2022年财政拨款收支总表

2022年财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	398.68	一般公共服务支出	301.39	301.39
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	41.49	41.49
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	13.65	13.65
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	42.16	42.16
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	398.68	本年支出合计	398.68	398.68

 

五、部门2022年一般公共预算支出预算表

2022年一般公共预算支出预算表
部门:				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		398.68	349.33	49.36
[201]一般公共服务支出		301.39	253.21	48.18
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务		301.39	253.21	48.18
2013101	[2013101]行政运行	301.39	253.21	48.18
[208]社会保障和就业支出		41.49	40.31	1.18
[20805]行政事业单位养老支出		40.31	40.31
2080501	[2080501]行政单位离退休	9.11	9.11
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20
[20811]残疾人事业		1.18		1.18
2081199	[2081199]其他残疾人事业支出	1.18		1.18
[210]卫生健康支出		13.65	13.65
[21011]行政事业单位医疗		13.65	13.65
2101101	[2101101]行政单位医疗	13.65	13.65
[221]住房保障支出		42.16	42.16
[22102]住房改革支出		42.16	42.16
2210201	[2210201]住房公积金	38.45	38.45
2210202	[2210202]提租补贴	3.71	3.71

 

六、部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
	349.33
501	294.33
[50101]工资奖金津补贴	211.03
[50102]社会保障缴费	44.85
[50103]住房公积金	38.45
502	44.07
[50201]办公经费	41.07
[50299]其他商品和服务支出	3.00
503	0.30
[50306]设备购置	0.30
509	10.63
[50901]社会福利和救助	2.01
[50905]离退休费	8.61

 

七、部门2022年政府性基金预算收入预算表

2022年政府性基金预算收入表
		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称

 

八、部门2022年政府性基金预算支出预算表

2022年政府性基金预算支出表
		单位:万元
项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称

九、部门2022年国有资本经营预算收支预算表

2022年国有资本经营预算收支预算表
						单位：万元
国有资本经营预算收入						国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

 

十、部门2022年“三公”经费支出预算表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
	单位:万元
项目	2022年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费
合计

 

十一、部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
		单位:万元
单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		44.37
014001	[014001]中共大同市委政策研究室	44.37

 

第三部分  2022年度部门预算情况说明

 

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收入情况

2022年一般公共预算收入398.68万，比2021年一般公共预算收入减少10.2万，增长率为-2.5%。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出349.33万元，比2021年增加11.03万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中：人员经费294.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费44.37万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2．2022年项目支出49.35万元，比2020年减少21.23万元。由于全市经费紧张，压缩资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少3.5万。其中公务用车上交机关事务管理局。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费预算44.37万元，比上年减少4.2万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、政府采购情况

2022年政府采购预算15万元，主要用于办公设备、印刷服务和办公消耗品及类似物品的增加与更新。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款49.35万元。

2、绩效目标情况

政研室无重点项目预算绩效目标等预算绩效。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无在用车辆

2、房屋情况：机关事务管理局统一管理

3、其他国有资产占有使用情况：无其他国有资产

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。