| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2022-03-18 10:54 | |
| 标题： | 中共大同市委政法委员会（部门）2022年预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市委政法委员会（部门）2022年预算公开
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中共大同市委政法委员会（部门）2022年预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
中共大同市委政法委员会负责根据党的路线方针政策和中央、省委政法委、市委的安排部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。研究全市政法工作的重大事项和问题，对一定时期内的全市政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。组织、指导平安大同建设等工作。检查政法部门公正执法的情况，结合实际，研究制定促进公正执法的具体办法。充实完善并贯彻落实党对政法工作实施监督的措施，支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作。
二、部门预算单位构成
1、中共大同市委政法委机关
2、大同市法学会
3、中共大同市委政法委宣教中心（大同市铁路护路联防中心）
第二部分 2022年度单位预算报表
| 预算公开表1 | ||||
| 2022年预算收支总表 | ||||
| 部门:[009]中共大同市政法委员会(部门） | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | |
| 一、一般公共预算 | 1,154.42 | 一般公共服务支出 | 912.57 | |
| 二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||
| 三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||
| 四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | |||
| 五、单位资金 | 教育支出 | |||
| 科学技术支出 | ||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 社会保障和就业支出 | 107.76 | |||
| 社会保险基金支出 | ||||
| 卫生健康支出 | 34.50 | |||
| 节能环保支出 | ||||
| 城乡社区支出 | ||||
| 农林水支出 | ||||
| 交通运输支出 | ||||
| 资源勘探工业信息等支出 | ||||
| 商业服务业等支出 | ||||
| 金融支出 | ||||
| 援助其他地区支出 | ||||
| 自然资源海洋气象等支出 | ||||
| 住房保障支出 | 99.59 | |||
| 粮油物资储备支出 | ||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 预备费 | ||||
| 其他支出 | ||||
| 转移性支出 | ||||
| 债务还本支出 | ||||
| 债务付息支出 | ||||
| 债务发行费用支出 | ||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | ||||
| 本年收入合计 | 1,154.42 | 本年支出合计 | 1,154.42 | |
| 预算公开表2 | ||||||||||||||||||
| 2022年预算收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
| 合计 | 1,154.42 | 1,154.42 | ||||||||||||||||
| 201 | [201]一般公共服务支出 | 912.57 | 912.57 | |||||||||||||||
| 20136 | [20136]其他共产党事务支出 | 912.57 | 912.57 | |||||||||||||||
| 2013601 | [2013601]行政运行 | 875.65 | 875.65 | |||||||||||||||
| 2013650 | [2013650]事业运行 | 21.77 | 21.77 | |||||||||||||||
| 2013602 | [2013602]一般行政管理事务 | 15.15 | 15.15 | |||||||||||||||
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 107.76 | 107.76 | |||||||||||||||
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 107.51 | 107.51 | |||||||||||||||
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 28.67 | 28.67 | |||||||||||||||
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.84 | 78.84 | |||||||||||||||
| 20811 | [20811]残疾人事业 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||||||
| 2081199 | [2081199]其他残疾人事业支出 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||||||
| 210 | [210]卫生健康支出 | 34.50 | 34.50 | |||||||||||||||
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 34.50 | 34.50 | |||||||||||||||
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 33.24 | 33.24 | |||||||||||||||
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||||
| 221 | [221]住房保障支出 | 99.59 | 99.59 | |||||||||||||||
| 22102 | [22102]住房改革支出 | 99.59 | 99.59 | |||||||||||||||
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 91.60 | 91.60 | |||||||||||||||
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 7.99 | 7.99 | |||||||||||||||
| 预算公开表3 | ||||||||||||
| 2022年预算支出总表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 2022年预算数 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 合计 | 1154.42 | 855.64 | 298.78 | |||||||||
| [201]一般公共服务支出 | 912.57 | 614.04 | 298.53 | |||||||||
| 201 | [20136]其他共产党事务支出 | 912.57 | 614.04 | 298.53 | ||||||||
| 2013601 | [2013601]行政运行 | 875.65 | 593.01 | 282.64 | ||||||||
| 2013650 | [2013650]事业运行 | 21.77 | 21.03 | 0.74 | ||||||||
| 2013602 | [2013602]一般行政管理事务 | 15.15 | 15.15 | |||||||||
| [208]社会保障和就业支出 | 107.76 | 107.76 | ||||||||||
| 208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 107.51 | 107.51 | |||||||||
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 28.67 | 28.67 | |||||||||
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.84 | 78.84 | |||||||||
| [20811]残疾人事业 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
| 2081199 | [2081199]其他残疾人事业支出 | 0.25 | 0.25 | |||||||||
| [210]卫生健康支出 | 34.50 | 34.50 | ||||||||||
| 210 | [21011]行政事业单位医疗 | 34.50 | 34.50 | |||||||||
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 33.24 | 33.24 | |||||||||
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 1.26 | 1.26 | |||||||||
| [221]住房保障支出 | 99.59 | 99.59 | ||||||||||
| 221 | [22102]住房改革支出 | 99.59 | 99.59 | |||||||||
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 91.60 | 91.60 | |||||||||
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 7.99 | 7.99 | |||||||||
| 预算公开表4 | |||||||
| 2022年财政拨款收支总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||||
| 一、一般公共预算 | 1,154.42 | 一般公共服务支出 | 912.57 | 912.57 | |||
| 二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||||||
| 三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||||||
| 公共安全支出 | |||||||
| 教育支出 | |||||||
| 科学技术支出 | |||||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
| 社会保障和就业支出 | 107.76 | 107.76 | |||||
| 社会保险基金支出 | |||||||
| 卫生健康支出 | 34.50 | 34.50 | |||||
| 节能环保支出 | |||||||
| 城乡社区支出 | |||||||
| 农林水支出 | |||||||
| 交通运输支出 | |||||||
| 资源勘探工业信息等支出 | |||||||
| 商业服务业等支出 | |||||||
| 金融支出 | |||||||
| 援助其他地区支出 | |||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||||
| 住房保障支出 | 99.59 | 99.59 | |||||
| 粮油物资储备支出 | |||||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||||||
| 预备费 | |||||||
| 其他支出 | |||||||
| 转移性支出 | |||||||
| 债务还本支出 | |||||||
| 债务付息支出 | |||||||
| 债务发行费用支出 | |||||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 1,154.42 | 本年支出合计 | 1,154.42 | 1,154.42 | |||
| 预算公开表5 | |||||
| 2022年一般公共预算支出预算表 | |||||
| 部门:[009001]中共大同市政法委员会 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 2022年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 1,154.42 | 855.64 | 298.78 | ||
| [201]一般公共服务支出 | 912.57 | 614.04 | 298.53 | ||
| [20136]其他共产党事务支出 | 912.57 | 614.04 | 298.53 | ||
| 2013601 | [2013601]行政运行 | 875.65 | 593.01 | 282.64 | |
| 2013602 | [2013602]一般行政管理事务 | 15.15 | 15.15 | ||
| 2013650 | [2013650]事业运行 | 21.77 | 21.03 | 0.74 | |
| [208]社会保障和就业支出 | 107.76 | 107.51 | 0.25 | ||
| [20805]行政事业单位养老支出 | 107.51 | 107.51 | |||
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 28.67 | 28.67 | ||
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.84 | 78.84 | ||
| [20811]残疾人事业 | 0.25 | 0.25 | |||
| 2081199 | [2081199]其他残疾人事业支出 | 0.25 | 0.25 | ||
| [210]卫生健康支出 | 34.50 | 34.50 | |||
| [21011]行政事业单位医疗 | 34.50 | 34.50 | |||
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 33.24 | 33.24 | ||
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 1.26 | 1.26 | ||
| [221]住房保障支出 | 99.59 | 99.59 | |||
| [22102]住房改革支出 | 99.59 | 99.59 | |||
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 91.60 | 91.60 | ||
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 7.99 | 7.99 | ||
| 预算公开表6 | |||||
| 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||
| 855.64 | |||||
| 501 | 732.06 | ||||
| [50101]工资奖金津补贴 | 533.85 | ||||
| [50102]社会保障缴费 | 109.21 | ||||
| [50103]住房公积金 | 89.00 | ||||
| 502 | 95.84 | ||||
| [50201]办公经费 | 76.39 | ||||
| [50205]委托业务费 | 3.00 | ||||
| [50208]公务用车运行维护费 | 3.50 | ||||
| [50299]其他商品和服务支出 | 12.95 | ||||
| 509 | 27.74 | ||||
| [50901]社会福利和救助 | 0.30 | ||||
| [50905]离退休费 | 27.44 | ||||
| 预算公开表7 | ||||
| 2022年政府性基金预算收入表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 政府性基金收入预算 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 预算公开表8 | |||
| 2022年政府性基金预算支出表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 政府性基金支出预算 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | ||
| 预算公开表9 | |||||||||
| 2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
| 项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 预算公开表10 | |||
| 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 2022年预算数 | ||
| 因公出国（境）费 | |||
| 公务接待费 | |||
| 公务用车购置及运行费 | 3.500000 | ||
| ?①公务用车购置费 | |||
| ?②公务用车运行维护费 | 3.500000 | ||
| 合计 | 3.500000 | ||
| 预算公开表11 | |||
| 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | |
| 合计 | 94.12 | ||
| 009001 | [009001]中共大同市政法委员会 | 94.12 | |
| 部门（单位）整体支出绩效目标表 | |||||||||
| （2022年） | |||||||||
| 部门（单位）名称 | 中共大同市政法委员会[部门] | ||||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 年度主要任务 | 合计 | 282.64 | 282.64 | 0.00 | |||||
| 项目支出（J残疾人保障金） | 残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | |||||
| 项目支出（J大要案督办费） | 督促政法部门及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件，指导政法部门建立健全部门之间的办案协调工作机制。指导协调处理省委政法委和市委交办的案事件、需要市委政法委统筹研究的把握原则政策的重大案事件。 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||||
| 项目支出（J扫黑除恶专项经费） | 扫黑除恶专项经费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |||||
| 项目支出（J涉法涉诉治理经费） | 主要用于我市涉法涉诉工作，监督检查政法各部门执行党的路线方针政策和国际法律法规的情况，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理，及时纠正存在的亲香型问题，研究制定相关政策措施。检查政法部门和政法干警在防止干预司法等方面的贯彻落实情况 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||||
| 项目支出（J水、电费） | 用于机关水电费支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | |||||
| 项目支出（J维稳经费） | 主要用于全市维护稳定工作，调研掌握一定时期内政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护整治安全工作，组织政法系统开展整治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好整治安全风险防控、危机管控。 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |||||
| 项目支出（J物业费） | 用于支付机关办公物业费 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | |||||
| 项目支出（J专项业务费） | 承担全市关于政法工作的重大决策部署、政法工作新举措新成效、政法系统先进典型的宣传报道工作。承担市委政法委新闻发布工作，组织协调政法舆情的监控分析，研究影响全市安全和社会稳定的重大舆情信息 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |||||
| 项目支出（J综治经费） | 协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动。指导协调推动各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理。指导协调公用设备和重要基础设施安全防护。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |||||
| 项目支出（J综治经费） | 中共大同市委政法委员会负责根据党的路线方针政策和中央、省委政法委、市委的安排部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法综治各部门的思想和行动。研究全市政法综治工作的重大事项和问题，对一定时期内的全市政法综治工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理涉及全市社会政治稳定的重大事件。检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。充实完善并贯彻落实党对政法工作实施监督的措施，支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作。组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | |||||
| 项目支出（教育转化经费） | 市防范和处理邪教问题办公室负责协调指导各相关部门做好反邪教工作，协调处理重大突发事件等。专项经费用于完成防控维稳、警示宣传、教育转化、涉外斗争等工作日常经费的支出。 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | |||||
| 项目支出（Z培训经费） | 用于全市政法队伍培训活动经费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |||||
| 项目支出（Z扫黑除恶工作经费） | 主要用于全市扫黑除恶等培训工作 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |||||
| 项目支出（Z市综治中心运行经费） | 用于市综治中心日常运行维护 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | |||||
| 项目支出（一网两微四平台劳务工作经费） | 主要用于我市因一网两微四平台工作雇佣劳务派遣人员工资 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | |||||
| 项目支出（Z援疆干部补助） | 援疆干部补助 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |||||
| 项目支出（政府购买社会组织服务项目经费） | 中央政法委、省政法委市域社会治理现代化试点工作要求，省政法委、民政厅《关于大力培育发展社区组织参与基层社会治理的通知》；我市申报全国市域社会治理现代化试点市，已报中央政法委，张书记圈阅。 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | |||||
| 项目支出（Z驻村帮扶工作人员经费） | 驻村帮扶工作人员经费 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |||||
| 项目支出（Z专项业务费） | 市防范和处理邪教问题办公室负责协调指导各相关部门做好反邪教工作，协调处理重大突发事件等。专项经费用于完成防控维稳、警示宣传、教育转化、涉外斗争等工作日常经费的支出。 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 保障各项工作有序完成。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成实绩情况 | ≥95% | |||||
| 质量达标情况 | ≥95% | ||||||||
| 重点工作完成情况 | ≥95% | ||||||||
| 质量指标 | |||||||||
| 时效指标 | |||||||||
| 成本指标 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益 | 满意 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意 | ||||||||
| 生态效益 | |||||||||
| 经济效益 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||||
| 其他满意度指标 | |||||||||
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | J残疾人保障金 | |||||||
| 主管部门及代码 | 009-中共大同市政法委员会[部门] | 实施单位 | 中共大同市委政法委宣教中心(大同市铁路护路联防中心） | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 4,800 | 年度资金总额： | 1,600 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 4,800 | 市县（区）财政资金 | 1,600 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 残疾人就业保障金。 | |||||||
| 立项依据 | 《中华人民共和国残疾人保障法》、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》。 | |||||||
| 项目设立必要性 | 必要。 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税【2015】72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》；按时缴纳残疾人就业保障金。 | |||||||
| 项目实施计划 | 按政策实施。 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。 | 通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次（会议次数） | ≥1次 | 数量指标 | 培训班次（会议次数） | ≥1次 | ||
| 质量指标 | 培训需求满足度 | 满足满足 | 质量指标 | 培训需求满足度 | 满足满足 | |||
| 时效指标 | 是否按时完成 | 是是 | 时效指标 | 是否按时完成 | 是是 | |||
| 成本指标 | 成本合理率 | 合理合理 | 成本指标 | 成本合理率 | 合理合理 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满意度 | 100% | 经济效益指标 | 满意度 | 100% | ||
| 社会效益指标 | 专项工作推进程度 | 推进推进 | 社会效益指标 | 专项工作推进程度 | 推进推进 | |||
| 业务能力提升度 | 提升提升 | 业务能力提升度 | 提升提升 | |||||
| 生态效益指标 | 是否考虑生态效益 | 是是 | 生态效益指标 | 是否考虑生态效益 | 是是 | |||
| 可持续影响指标 | 是否具有可持续影响 | 是是 | 可持续影响指标 | 是否具有可持续影响 | 是是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度 | 100% | ||
| 负责人： | 经办人： | 王占宇 | 联系电话： | 18636205166 | 填报日期： | 20211201104455 | ||
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | Z专项业务费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 009-中共大同市政法委员会[部门] | 实施单位 | 中共大同市政法委员会 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 230,700 | 年度资金总额： | 76,900 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 230,700 | 市县（区）财政资金 | 76,900 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 市防范和处理邪教问题办公室负责协调指导各相关部门做好反邪教工作，协调处理重大突发事件等。专项经费用于完成防控维稳、警示宣传、教育转化、涉外斗争等工作日常经费的支出。 | |||||||
| 立项依据 | 机构改革后，市委防范办合并至政法委 | |||||||
| 项目设立必要性 | 协调指导各相关部门做好反邪教工作，协调处理重大突发事件，保障群众身心健康。 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照市委政法委机关《财务管理制度》、《资金管理审批办法》、《公务出差审批制度》、《固定资产管理制度》等实施 | |||||||
| 项目实施计划 | 协调指导各相关部门做好反邪教工作，协调处理重大突发事件，保障群众身心健康。 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 协调指导各相关部门做好反邪教工作，协调处理重大突发事件，保障群众身心健康。 | 用于机关业务工作培训 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年度工作任务 | 7.69万元 | 数量指标 | 完成年度工作任务 | 7.69万元 | ||
| 质量指标 | 保证工作质量 | ≥80百分比 | 质量指标 | 保证工作质量 | ≥80百分比 | |||
| 时效指标 | 按时完成工作 | ≥80百分之 | 时效指标 | 按时完成工作 | ≥80百分之 | |||
| 成本指标 | 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 完成邪教人员教育转化工作 | 完成邪教人员教育转化工作 | 社会效益指标 | 完成邪教人员教育转化工作 | 完成邪教人员教育转化工作 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度较高 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度较高 | ||
| 负责人： | 经办人： | 王珍 | 联系电话： | 6036511 | 填报日期： | 20220114105952 | ||
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | Z驻村帮扶人员经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 009-中共大同市政法委员会[部门] | 实施单位 | 中共大同市政法委员会 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 420,000 | 年度资金总额： | 140,000 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 420,000 | 市县（区）财政资金 | 140,000 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 用于发放乡镇挂职干部补贴 | |||||||
| 立项依据 | 《关于选派万民干部到乡镇挂职帮助工作的通知》（晋组通字【2017】46号）、《关于选派年轻干部到乡镇挂职帮助工作的通知》（同组通字【2017】56号）、晋人社厅发【2017】57号、晋人社厅发【2018】9号 | |||||||
| 项目设立必要性 | 贯彻落实省委和市委加强“三基建设”有关要求，进一步推进全市乡镇挂职干部管理工作制度化、规范化，充分调研挂职干部工作的主动性、积极性和创造性。 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《大同市乡镇挂职干部管理办法（试行）》，其中明确选派挂职干部的条件和任职要求、职责及任务、管理教育、督查考核以及保障措施。按照晋人社厅发【2017】57号、晋人社厅发【2018】9号文件的标准，对乡镇挂职时间半年以上的工作人员发放乡镇工作补贴。 | |||||||
| 项目实施计划 | 乡镇挂职干部补贴 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 用于驻村扶贫人员经费补助 | 用于扶贫人员补助经费 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支出数量 | ≤14万元 | 数量指标 | 经费支出数量 | ≤14万元 | ||
| 质量指标 | 工作完成质量 | ≥60百分比 | 质量指标 | 工作完成质量 | ≥60百分比 | |||
| 时效指标 | 工作完成时效 | ≥60百分比 | 时效指标 | 工作完成时效 | ≥60百分比 | |||
| 成本指标 | 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 群众安全感满意度 | 安全感满意 | 社会效益指标 | 群众安全感满意度 | 安全感满意 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 安全满意 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 安全满意 | ||
| 负责人： | 经办人： | 王珍 | 联系电话： | 6036511 | 填报日期： | 20211123111119 | ||
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | Z政府购买社会组织服务经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 009-中共大同市政法委员会[部门] | 实施单位 | 中共大同市政法委员会 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 154,800 | 年度资金总额： | 51,600 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 154,800 | 市县（区）财政资金 | 51,600 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 中央政法委、省政法委市域社会治理现代化试点工作要求，省政法委、民政厅《关于大力培育发展社区组织参与基层社会治理的通知》；我市申报全国市域社会治理现代化试点市，已报中央政法委，张书记圈阅。 | |||||||
| 立项依据 | 市委主要领导批示 | |||||||
| 项目设立必要性 | 根据实际情况开展工作，维护日常工作的正常运行 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《部门内部管理制度》、《市委政法委财务管理制度》 | |||||||
| 项目实施计划 | 按当年实际情况支出 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 保障我市申报全国市域社会治理现代化试点市的正常运行 | 用于机关三方聘用人员劳务费 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支出数量 | ≤5.16万元 | 数量指标 | 经费支出数量 | ≤5.16万元 | ||
| 质量指标 | 工作完成质量 | ≥60百分比 | 质量指标 | 工作完成质量 | ≥60百分比 | |||
| 时效指标 | 工作完成时效 | ≥60百分比 | 时效指标 | 工作完成时效 | ≥60百分比 | |||
| 成本指标 | 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 群众安全感满意度 | 群众感觉安全满意 | 社会效益指标 | 群众安全感满意度 | 群众感觉安全满意 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度较高 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度较高 | ||
| 负责人： | 经办人： | 王珍 | 联系电话： | 6036511 | 填报日期： | 20211126114348 | ||
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | Z援疆干部补助 | |||||||
| 主管部门及代码 | 009-中共大同市政法委员会[部门] | 实施单位 | 中共大同市政法委员会 | |||||
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 39,000 | 年度资金总额： | 39,000 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 39,000 | 市县（区）财政资金 | 39,000 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 用于援疆干部补助发放 | |||||||
| 立项依据 | 市组织部文件 | |||||||
| 项目设立必要性 | 用于援疆干部补助发放 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《部门内部管理制度》、《市委政法委财务管理制度》 | |||||||
| 项目实施计划 | 用于援疆干部补助发放 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 用于援疆干部补助发放 | 用于援疆干部补助 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支出数量 | ≤3.9万元 | 数量指标 | 经费支出数量 | ≤3.9万元 | ||
| 质量指标 | 工作完成质量 | ≥60百分比 | 质量指标 | 工作完成质量 | ≥60百分比 | |||
| 时效指标 | 工作完成时效 | ≥60百分之 | 时效指标 | 工作完成时效 | ≥60百分之 | |||
| 成本指标 | 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度 | 社会效益指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度 | ||
| 负责人： | 经办人： | 王珍 | 联系电话： | 6036511 | 填报日期： | 20211202174530 | ||
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | Z一网两微四平台劳务工作经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 009-中共大同市政法委员会[部门] | 实施单位 | 中共大同市政法委员会 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 823,200 | 年度资金总额： | 274,400 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 823,200 | 市县（区）财政资金 | 274,400 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 主要用于我市因一网两微四平台工作雇佣劳务派遣人员工资 | |||||||
| 立项依据 | 属于上年延续的一般项目 | |||||||
| 项目设立必要性 | 确保市委政法委宣传教育科工作正常运行。 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《部门内部管理制度》、《市委政法委财务管理制度》 | |||||||
| 项目实施计划 | 用于工资按月发 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 用于三方聘用人员工资 | 用于一网两微劳务费 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支出数量 | ≤27.44万元 | 数量指标 | 经费支出数量 | ≤27.44万元 | ||
| 质量指标 | 工作完成质量 | ≥60百分比 | 质量指标 | 工作完成质量 | ≥60百分比 | |||
| 时效指标 | 工作完成时效 | ≥60百分比 | 时效指标 | 工作完成时效 | ≥60百分比 | |||
| 成本指标 | 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||