| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2022-03-18 10:14 | |
| 标题： | 大同市人民政府发展研究中心（大同市人民政府决策咨询委员中心）2022年部门预算公开情况 | 文号： | |
| 时效： |
大同市人民政府发展研究中心（大同市人民政府决策咨询委员中心）2022年部门预算公开情况
大同市人民政府发展研究中心
（大同市人民政府决策咨询委员中心）
2022年部门预算公开情况
第一部分 大同市人民政府发展研究中心（大同市人民政府决策咨询中心）概况
（一）单位性质
大同市人民政府发展研究中心（大同市人民政府决策咨询中心）是市政府直属事业单位，为公益一类，正处级。
（二）主要职责：
1、围绕我市经济、社会发展和改革开放中的重大问题开展跟踪研究和超前研究；参与全市中长期发展规划、区域发展政策的研究；对全市经济社会发展形势和改革开放全局性、战略性、前瞻性问题及热点、难点问题开展研究。
2、受市委、市政府委托，组织有关专家对全市经济、社会发展的重大问题进行咨询；跟踪调查相关政策及方案的执行情况、反馈情况，总结经验，研究问题，提出建议；对重大工程项目实施社会稳定风险评估。
3、承接国务院发展研究中心和省社科院（省政府发展研究中心）组织的国家级、省级规划类、咨询类等课题研究。
4、收集整理国内外有关我市经济、社会发展等方面的重要信息，为市委、市政府提供信息资料和决策建议。
5、承接山西省社科院（省政府发展研究中心）在大同的相关工作；配合山西省社科院（省政府发展研究中心）组织全市社科系统正、副研究员职称评定相关工作。
6、承办《大同经济研究》（原《大同发展》）刊物的编辑刊发等工作。
7、承担市政府决策咨询中心日常工作，开展国际、国内学术交流；加强创新生态、转型发展智库建设。
8、承担市委市政府交办的其他事项。
（三）内设机构
根据上述职责，大同市人民政府发展研究中心（大同市人民政府决策咨询中心）设下列内设机构（正科级）。
1、办公室（党建办公室）：
负责中心日常运转和组织协调工作；建立完善各项规章制度；承担公文、会务、机要保密、财务、机构编制、人事劳资、接待、后勤和离退休人员管理服务工作；负责党建、党务和群团工作。
2、编辑部
负责做好政府机关刊物《大同经济研究》（原《大同发展》）和内部刊物的编、印、发送及内外交流工作。
3、转型研究科
围绕创新生态和转型发展，综合研究我市经济社会转型中长期发展战略和政策，参与全市中长期发展规划、区域发展政策的研究；系统研究我市经济社会高质量高速度转型发展问题。
4、课题研究科
承接国务院发展研究中心和省社科院（省政府发展研究中心）组织的国家级、省级规划课题研究；组织省市科研课题的项目申请、成果申报；起草综合性调研报告、专项科研报告等。
5、智库建设科
承接省社科院（省政府发展研究中心）在大同的相关工作，组织建设全市政府系统智库网络；组织对重大工程项目实施社会稳定风险评估；配合省社科院对全市社科系统正、副研究员职称评定的推荐工作；负责对省市调查研究联系点和联络员的组织、联络等工作。
6、决策咨询科
负责市政府决策咨询中心的日常运转、调研、专家联络等工作；组织重大决策咨询课题研究；收集整理国内外经济社会信息资料，为市委市政府提供政策咨询和决策建议；发布信息及公众宣传等工作；负责政府系统哲学社会科学研究各项工作。
（四）人员编制和领导职数
大同市人民政府发展研究中心（大同市人民政府决策咨询中心）核定财政拨款事业编制16名，其中主任1名（正处长级）、副主任2名（副处长级）。内设机构领导职数6正（正科长级）2副（副科长级）。
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预算公开表1 |
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2022年预算收支总表 |
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部门:[042001]大同市人民政府发展研究中心（大同市政府决策咨询中心） |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
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一、一般公共预算 |
206.191919 |
一般公共服务支出 |
170.544976 |
|
二、政府性基金预算 |
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外交支出 |
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三、国有资本经营预算 |
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国防支出 |
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四、财政专户管理资金 |
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公共安全支出 |
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五、单位资金 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
26.076992 |
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社会保险基金支出 |
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卫生健康支出 |
7.526855 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
2.043096 |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
206.191919 |
本年支出合计 |
206.191919 |
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预算公开表2 |
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2022年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合计 |
|
206.191919 |
206.191919 |
|
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201 |
[201]一般公共服务支出 |
170.544976 |
170.544976 |
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|
20103 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
34.379325 |
34.379325 |
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|
2010350 |
[2010350]事业运行 |
34.379325 |
34.379325 |
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20104 |
[20104]发展与改革事务 |
136.165651 |
136.165651 |
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|
2010401 |
[2010401]行政运行 |
136.165651 |
136.165651 |
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|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
26.076992 |
26.076992 |
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20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
26.076992 |
26.076992 |
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2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
8.872752 |
8.872752 |
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|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.204240 |
17.204240 |
|
|
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|
210 |
[210]卫生健康支出 |
7.526855 |
7.526855 |
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21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
7.526855 |
7.526855 |
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|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
7.526855 |
7.526855 |
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221 |
[221]住房保障支出 |
2.043096 |
2.043096 |
|
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|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
2.043096 |
2.043096 |
|
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|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
2.043096 |
2.043096 |
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预算公开表3 |
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2022年预算支出总表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
206.191919 |
171.812594 |
34.379325 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
170.544976 |
136.165651 |
34.379325 |
|
201 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
34.379325 |
|
34.379325 |
|
2010350 |
[2010350]事业运行 |
34.379325 |
|
34.379325 |
|
201 |
[20104]发展与改革事务 |
136.165651 |
136.165651 |
|
|
2010401 |
[2010401]行政运行 |
136.165651 |
136.165651 |
|
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|
[208]社会保障和就业支出 |
26.076992 |
26.076992 |
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|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
26.076992 |
26.076992 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
8.872752 |
8.872752 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.204240 |
17.204240 |
|
|
|
[210]卫生健康支出 |
7.526855 |
7.526855 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
7.526855 |
7.526855 |
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2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
7.526855 |
7.526855 |
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|
[221]住房保障支出 |
2.043096 |
2.043096 |
|
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
2.043096 |
2.043096 |
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|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
2.043096 |
2.043096 |
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预算公开表4 |
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2022年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
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一、一般公共预算 |
206.191919 |
一般公共服务支出 |
170.544976 |
170.544976 |
|
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||||||||||
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
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三、国有资本经营预算 |
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国防支出 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
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|
科学技术支出 |
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|
||||||||||
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|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
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||||||||||
|
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|
社会保障和就业支出 |
26.076992 |
26.076992 |
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|
|
社会保险基金支出 |
|
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|
卫生健康支出 |
7.526855 |
7.526855 |
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节能环保支出 |
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|
城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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|
自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
2.043096 |
2.043096 |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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|
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|
债务发行费用支出 |
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
206.191919 |
本年支出合计 |
206.191919 |
206.191919 |
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预算公开表5 |
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预算公开表5 |
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2022年一般公共预算支出预算表 |
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部门:[042001]大同市人民政府发展研究中心（大同市政府决策咨询中心） |
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单位：万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
|
206.191919 |
171.812594 |
34.379325 |
|
|||||||||||
|
[201]一般公共服务支出 |
|
170.544976 |
136.165651 |
34.379325 |
|
|||||||||||
|
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
34.379325 |
|
34.379325 |
|
|||||||||||
|
2010350 |
[2010350]事业运行 |
34.379325 |
|
34.379325 |
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|||||||||||
|
[20104]发展与改革事务 |
|
136.165651 |
136.165651 |
|
|
|||||||||||
|
2010401 |
[2010401]行政运行 |
136.165651 |
136.165651 |
|
|
|||||||||||
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
26.076992 |
26.076992 |
|
|
|||||||||||
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
26.076992 |
26.076992 |
|
|
|||||||||||
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
8.872752 |
8.872752 |
|
|
|||||||||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.204240 |
17.204240 |
|
|
|||||||||||
|
[210]卫生健康支出 |
|
7.526855 |
7.526855 |
|
|
|||||||||||
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
7.526855 |
7.526855 |
|
|
|||||||||||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
7.526855 |
7.526855 |
|
|
|||||||||||
|
[221]住房保障支出 |
|
2.043096 |
2.043096 |
|
|
|||||||||||
|
[22102]住房改革支出 |
|
2.043096 |
2.043096 |
|
|
|||||||||||
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
2.043096 |
2.043096 |
|
|
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预算公开表6 |
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
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单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|
171.812594 |
|
|
501 |
140.727891 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
115.996796 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
24.731095 |
|
|
50502 |
22.641951 |
|
|
[5050299]商品和服务支出 |
22.641951 |
|
|
509 |
8.442752 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
0.060000 |
|
|
[50905]离退休费 |
8.382752 |
|
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|
预算公开表7 |
|
2022年政府性基金预算收入表 |
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|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
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|
预算公开表8 |
|
2022年政府性基金预算支出表 |
||
|
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|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
预算公开表9 |
|
|
2022年国有资本经营预算收支预算表 |
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|
|
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|
单位：万元 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
|
|
|
|
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|
预算公开表10 |
|
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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单位:万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
|
|
合计 |
|
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|
预算公开表11 |
|
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
合计 |
|
22.641951 |
|
042001 |
[042001]大同市人民政府发展研究中心（大同市政府决策咨询中心） |
22.641951 |
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | Z政府决策咨询经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 042-大同市人民政府发展研究中心[部门] | 实施单位 | 大同市人民政府发展研究中心（大同市政府决策咨询中心） | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 235,800 | 年度资金总额： | 78,600 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 235,800 | 市县（区）财政资金 | 78,600 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 完成市委、市政府交办的课题调研，加大能源革命宣传力度，突出能源革命和转型发展 | |||||||
| 立项依据 | 同办字[2021]22号,大同市人民政府发展研究中心职能配置.内设机构和人员编制规定 | |||||||
| 项目设立必要性 | 按照省市关于新型智库建设及高质量转型发展的安排和布署，加大能源革命宣传力度，同时，在课题调研方面，要突出能源革命和转型发展 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国会计法》《期刊出版管理规定》《八项规定》 | |||||||
| 项目实施计划 | 1、政府报告报告进展情况调研 2、围绕课题开展调研、考察 3、围绕课题产生的办公费用 4、市委、市政府交办的其他工作 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 1.政府报告进展情况调研 2.围绕课题开展调研、考察 3.及时采购办公用品 4大同市创新生态新型智库建设培训次数 | 1.政府报告进展情况调研 2.围绕课题开展调研、考察 3.及时采购办公用品 4大同市创新生态新型智库建设培训次数 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 围绕课题开展会议的次数 | ≥1次 | 数量指标 | 围绕课题开展会议的次数 | ≥1次 | ||
| 办公用品采购次数 | ≥1次 | 办公用品采购次数 | ≥1次 | |||||
| 大同市创新生态新型智库建设培训次数 | ≥1次 | 大同市创新生态新型智库建设培训次数 | ≥1次 | |||||
| 质量指标 | 各项工作完成质量 | ≥90% | 质量指标 | 各项工作完成质量 | ≥90% | |||
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | |||
| 成本指标 | 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 提高单位职工知识素养 | ≥80% | 社会效益指标 | 提高单位职工知识素养 | ≥80% | |||
| 保障大同市经济发展研究工作的正常开展 | ≥90% | 保障大同市经济发展研究工作的正常开展 | ≥90% | |||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥85% | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥85% | ||
| 政府经济组织的满意度 | ≥90% | 政府经济组织的满意度 | ≥90% | |||||
| 负责人： | 刘建军 | 经办人： | 靖卫军 | 联系电话： | 13994373180 | 填报日期： | 2022.4.5 | |
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | J残疾人保障金 | |||||||
| 主管部门及代码 | 042-大同市人民政府发展研究中心[部门] | 实施单位 | 大同市人民政府发展研究中心（大同市政府决策咨询中心） | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 33,600 | 年度资金总额： | 11,200 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 33,600 | 市县（区）财政资金 | 11,200 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 在规定时间内进行申报缴费 | |||||||
| 立项依据 | <<残疾人保障法>> | |||||||
| 项目设立必要性 | 保障残疾人权益 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国会计法》《八项规定》 | |||||||
| 项目实施计划 | 按时完成缴费 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 及时足额转发残保金 | 及时足额转发残保金 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 转发残保金预算单位数量 | ≥1家 | 数量指标 | 转发残保金预算单位数量 | ≥1家 | ||
| 转发残保金预算单位数量 | ≥1家 | 转发残保金预算单位数量 | ≥1家 | |||||
| 质量指标 | 转发残保金足额率 | ≥100% | 质量指标 | 转发残保金足额率 | ≥100% | |||
| 转发残保金足额率 | ≥100% | 转发残保金足额率 | ≥100% | |||||
| 时效指标 | 转发残保金及时率 | ≥100% | 时效指标 | 转发残保金及时率 | ≥100% | |||
| 转发残保金及时率 | ≥100% | 转发残保金及时率 | ≥100% | |||||
| 成本指标 | 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 保障残疾人权益 | ≥100% | 社会效益指标 | 保障残疾人权益 | ≥100% | |||
| 保障残疾人权益 | ≥100% | 保障残疾人权益 | ≥100% | |||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残保预算单位满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 残保预算单位满意度 | ≥100% | ||
| 残保预算单位满意度 | ≥100% | 残保预算单位满意度 | ≥100% | |||||
| 负责人： | 刘建军 | 经办人： | 靖卫军 | 联系电话： | 13994373180 | 填报日期： | 2022.4.5 | |
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | J水电物业费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 042-大同市人民政府发展研究中心[部门] | 实施单位 | 大同市人民政府发展研究中心（大同市政府决策咨询中心） | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 64,779.75 | 年度资金总额： | 21,593.25 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 64,779.75 | 市县（区）财政资金 | 21,593.25 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 按时支付水电物业费 | |||||||
| 立项依据 | 同办字[2021]22号,大同市人民政府发展研究中心职能配置.内设机构和人员编制规定 | |||||||
| 项目设立必要性 | 按照省市关于能源革命综合改革试点的安排和布署，加大能源革命宣传力度，同时，在课题调研方面，要突出能源革命和转型发展。 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 中华人民共和国会计法》《期刊出版管理规定》《八项规定》 | |||||||
| 项目实施计划 | 1.围绕市委、市政府中心工作和政府工作报告相关工作展开调查和研究。 2.完成市委、市政府交办的工作任务。 3.完成省级课题任务。 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 及时 足额支付水电物业费 | 及时 足额支付水电物业费 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴水电物业费次数 | ≥3次 | 数量指标 | 缴水电物业费次数 | ≥3次 | ||
| 质量指标 | 缴水电物业费次数 | ≥100次 | 质量指标 | 缴水电物业费次数 | ≥100次 | |||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥100次 | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥100次 | |||
| 成本指标 | 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 保障部门办公工作的正常开展 | ≥90次 | 社会效益指标 | 保障部门办公工作的正常开展 | ≥90次 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 政府经济组织的满意度 | ≥95% | 可持续影响指标 | 政府经济组织的满意度 | ≥95% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府经济组织的满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 政府经济组织的满意度 | ≥95% | ||
| 负责人： | 经办人： | 靖卫军 | 联系电话： | 13994373180 | 填报日期： | 2022.4.5 | ||
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | J研究经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 042-大同市人民政府发展研究中心[部门] | 实施单位 | 大同市人民政府发展研究中心（大同市政府决策咨询中心） | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 450,000 | 年度资金总额： | 150,000 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 450,000 | 市县（区）财政资金 | 150,000 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 经费主要用于市委、市政府工作报告中课题的考察、调研等。 | |||||||
| 立项依据 | 同办字[2021]22号,大同市人民政府发展研究中心职能配置.内设机构和人员编制规定 | |||||||
| 项目设立必要性 | 按照省市关于能源革命综合改革试点的安排和布署，加大能源革命宣传力度，同时，在课题调研方面，要突出能源革命和转型发展。 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 中华人民共和国会计法》《期刊出版管理规定》《八项规定》 | |||||||
| 项目实施计划 | 1.围绕市委、市政府中心工作和政府工作报告相关工作展开调查和研究。 2.完成市委、市政府交办的工作任务。 3.完成省级课题任务。 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 1.及时购买办公用品和设备 2.高质量完成调研报告 3.构建开放型经济带的调研 4.政府工作报告进展情况的相关调研 | 1.及时购买办公用品和设备 2.高质量完成调研报告 3.构建开放型经济带的调研 4.政府工作报告进展情况的相关调研 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品和电子设备次数 | ≥5次 | 数量指标 | 购置办公用品和电子设备次数 | ≥5次 | ||
| 调研报告印刷次数 | ≥2次 | 调研报告印刷次数 | ≥2次 | |||||
| 差旅费发人数 | ≥10人 | 差旅费发人数 | ≥10人 | |||||
| 政府工作报告进展情况的相关调研的次数 | ≥3次 | 政府工作报告进展情况的相关调研的次数 | ≥3次 | |||||
| 质量指标 | 各项工作完成质量 | ≥90% | 质量指标 | 各项工作完成质量 | ≥90% | |||
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | |||
| 工资发放及时率 | ≥100% | |||||||
| 成本指标 | 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 保障大同市经济发展研究工作的正常开展 | ≥90% | 社会效益指标 | 保障大同市经济发展研究工作的正常开展 | ≥90% | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府经济组织的满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 政府经济组织的满意度 | ≥90% | ||
| 职工满意度 | ≥95% | |||||||
| 负责人： | 刘建军 | 经办人： | 靖卫军 | 联系电话： | 13994373180 | 填报日期： | 2022.4.5 | |
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | QT项目养人 | |||||||
| 主管部门及代码 | 042-大同市人民政府发展研究中心[部门] | 实施单位 | 大同市人民政府发展研究中心（大同市政府决策咨询中心） | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 54,000 | 年度资金总额： | 6,000 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 54,000 | 市县（区）财政资金 | 6,000 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 保障部门正常运转 | |||||||
| 立项依据 | 同办字[2021]22号,大同市人民政府发展研究中心职能配置.内设机构和人员编制规定 | |||||||
| 项目设立必要性 | 照省市关于能源革命综合改革试点的安排和布署，加大能源革命宣传力度，同时，在课题调研方面，要突出能源革命和转型高质量发展. | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国会计法》《期刊出版管理规定》《八项规定》 | |||||||
| 项目实施计划 | 按时\足额发放 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 按时足额发放人员工资 | 按时足额发放人员工资 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗和临时工人数 | ≥2个 | 数量指标 | 公益岗和临时工人数 | ≥2个 | ||
| 质量指标 | 工作合格 | ≥100% | 质量指标 | 工作合格 | ≥100% | |||
| 时效指标 | 发放工资额 | ≥100% | 时效指标 | 发放工资额 | ≥100% | |||
| 成本指标 | 工资标准 | ≥1800元/月 | 成本指标 | 工资标准 | ≥1800元/月 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 保障大同经济研究的正常开展 | 提高100% | 社会效益指标 | 保障大同经济研究的正常开展 | 提高100% | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥95% | ||
| 负责人： | 刘建军 | 经办人： | 靖卫军 | 联系电话： | 13994373180 | 填报日期： | 20220405 | |
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | Z大同经济研究及课题研究 | |||||||
| 主管部门及代码 | 042-大同市人民政府发展研究中心[部门] | 实施单位 | 大同市人民政府发展研究中心（大同市政府决策咨询中心） | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 229,200 | 年度资金总额： | 76,400 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 229,200 | 市县（区）财政资金 | 76,400 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 为加大能源革命宣传力度，在课题调研方面突出能源革命和转型发展的作用，申请《能源革命新风潮》及课题研究费用，用于《能源革命新风潮》出版发行及全市经济社会发展调研课题的实施 | |||||||
| 立项依据 | 同办字[2021]22号,大同市人民政府发展研究中心职能配置.内设机构和人员编制规定 | |||||||
| 项目设立必要性 | 按照省市关于能源革命综合改革试点的安排和布署，加大能源革命宣传力度，同时，在课题调研方面，要突出能源革命和转型高质量发展. | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国会计法》《期刊出版管理规定》《八项规定》 | |||||||
| 项目实施计划 | 1.《能源革命新风潮》 2.围绕能源革命综合改革试点开展调研和课题研究 3.完成市委 市政府交办的工作任务. | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 1.及时足量印刷《大同经济研究》期刊 2.围绕能源革命综合改革试点开展调研和课题研究 3.完成市委市政府交办的其他工作任务. | 1.及时足量印刷《大同经济研究》期刊 2.围绕能源革命综合改革试点开展调研和课题研究 3.完成市委市政府交办的其他工作任务. | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷《大同研究》期刊份数 | ≥96份 | 数量指标 | 印刷《大同研究》期刊份数 | ≥96份 | ||
| 差旅费发放人数 | ≥13人 | 差旅费发放人数 | ≥13人 | |||||
| 购置办公用品次数 | ≥3次 | 购置办公用品次数 | ≥3次 | |||||
| 公益性岗位工资发放次数 | ≥12次 | 公益性岗位工资发放次数 | ≥12次 | |||||
| 围绕大同市创新生态新型智库 建设开展调研和课题研究次数 |
≥4次 | 围绕大同市创新生态新型智库 建设开展调研和课题研究次数 |
≥4次 | |||||
| 质量指标 | 各项工作完成质量 | ≥95% | 质量指标 | 各项工作完成质量 | ≥95% | |||
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | |||
| 成本指标 | 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 保障《大同经济研究》 课题研究的正常开展 |
≥95% | 社会效益指标 | 保障《大同经济研究》 课题研究的正常开展 |
≥95% | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府经济组织的满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 政府经济组织的满意度 | ≥90% | ||
| 负责人： | 刘建军 | 经办人： | 靖卫军 | 联系电话： | 13994373180 | 填报日期： | 20220405 | |
第三部分 2022年度部门情况说明
一、2022年度部门预算收支情况
（一）预算收支情况
市政府发展研究中心2022年收支预算206.19万元，比2021年264.05年减少57.86万元。主要是2022年财政缩减预算。
（二）一般公共预算支出情况
市政府发展研究中心2022年一般公共预算支出预算206.19万元，比2021年264.05年减少57.86万元。
1.2022年基本支出171.81万元，比2021年205.43减少33.62万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员退休，工资及社保缴费、福利费、取暖费减少。其中：人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等共计136.16万元；机关事业单位基本养老保险缴费17.20万元，离退休费8.87万元，职工基本医疗保险缴费7.53万元，提租补贴2.04万元。
2.2022年项目支出34.38万元，比2021年58.62万元减少24.24万元，主要是财政缩减预算。经费主要用于围绕课题开展调研、考察产生的办公费用、政府工作报告进展情况的相关调研、综合交通枢纽建设的调研、构建开放型经济带的调研及市委、市政府交办的其他工作、《大同经济》及课题研究等产生的办公费用、印刷、培训费、办公设备购置、委托业务费、劳务费、残疾人保障金、项目支出。
（三）政府性基金预算情况
发展研究中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
二、“三公”经费情况
实现车改后，发展研究中心车辆已全部上缴，2022年一般公共预算没有安排“三公”经费。
三、机关运行经费情况
发展研究中心2022年机关运行经费预算财政拨款22.64万元，比2021年24.92万元减少2.28万元，主要是人员退休，机关运行经费财政拨款预算相应减少。
四、政府采购情况
2022年政府发展研究中心政府采购预算总额27万元。其中，政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算25万元。
五、绩效管理情况
我部门各级各科室积极投入绩效管理，相互配合完成绩效情况。
六、国有资产占由使用情况
我部门无国有资本占用情况.
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
