' 中共大同市委党校2022年度部门预算

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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-03-18 11:22
标题: 中共大同市委党校2022年度部门预算 文号:
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中共大同市委党校2022年度部门预算

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中共大同市委党校2022部门预算

 

第一部分 概况

一、本部门主要职责

中共大同市委党校(大同市行政学院、大同市社会主义学院、共青团大同市委团校)是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部、统战系统共青团部的学校,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是领导部加强党性锻炼熔炉,是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地,是全市哲学社会科学研究机构和市委市政府重要智库,是市委直属事业单位,为公益一类,正处级。党校核定编制为101人,2022年年初党校实有人数为92人,在职人员89人,离休3人。

 中共大同市委党校(市行政学院、市社会主义学院、共青团大同市委团校)的主要职责是:

(一)承担轮训市委管理的部、优秀中青年干部全市党政机关党员部、意识形态部门领导干部和理论骨干。

〔二)受市委委托,举办各类专题研讨班,研讨重大理论战略和方针政策问题。

(三)负责对晋升职务、转任、转岗的公务员进行任职培训、专门业务培训、知识更新培训

(四)培训全市各民主党派、无党派人士和统一战线其他各领域代表人士以及统战工作干部。

(五)面向基层团组织,开展专、兼职团干部和全市少先队辅导员的团务理论教育培训工作。

(六)以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,对学员进行马克思列宁主义毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系思想教育和党性教育,引导学员增强“四个意识”,坚定“四个自信,做到“两个维护”。

(七)围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委和市政府下达的调研任务,开展理论和政策研究,为市委市政府提供决策咨询服务。

(八)以培养马克思主义理论人才为主要目标,按照国家有关法律法规和政策规定,开展其他形式的部继续教育和培训。

(九)开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作交流。

(十)接受上级觉校的业务指导,对下级党校进行业务指导;组织全市觉校系统教学骨干和管理能力的培训,组织编写系统教材

(十一)完成市委市政府交办的其他任务。

 

二、机构设置情况

中共大同市委党校(大同市行政学院、大同市社会主义学院、共青团大同市委团校)内设办公室、党建办公室、组织人事科、财务科、教务科、科研与决策咨询科、基层党校工作指导科、信息网络管理科、学员管理科、培训科、行政科、离退休人员管理服务科12室,马克思主义教研室、哲学教研室、经济学教研室、科社教研室、党史教研室、党建教研室、公共管理教研室、文史教研室、政治与法律教研室、社会和生态文明教研室、市情研究室、共青团及统战理论教研室12个教研室,1个图书室。

第二部分  2022年度预算报表

 

预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:[063001]中共大同市委党校 单位:万元
收入 支出
项目 2022年 项目 2022年
一、一般公共预算 1,553.020391 一般公共服务支出
二、政府性基金预算 2,002.370000 外交支出
三、国有资本经营预算 国防支出
四、财政专户管理资金 公共安全支出
五、单位资金 教育支出 1,142.035003
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出 224.164578
社会保险基金支出
卫生健康支出 48.795214
节能环保支出
城乡社区支出 2,002.370000
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出 138.025596
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 3,555.390391 本年支出合计 3,555.390391
预算公开表2
2022年预算收入总表
单位:万元
项目 2022年预算数
功能科目编码 功能科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
合计 3,555.390391 1,553.020391 2,002.370000
205 [205]教育支出 1,142.035003 1,142.035003
 20508  [20508]进修及培训 1,142.035003 1,142.035003
  2050802   [2050802]干部教育 1,142.035003 1,142.035003
208 [208]社会保障和就业支出 224.164578 224.164578
 20805  [20805]行政事业单位养老支出 224.164578 224.164578
  2080501   [2080501]行政单位离退休 112.632660 112.632660
  2080505   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.531918 111.531918
210 [210]卫生健康支出 48.795214 48.795214
 21011  [21011]行政事业单位医疗 48.795214 48.795214
  2101101   [2101101]行政单位医疗 24.335988 24.335988
  2101102   [2101102]事业单位医疗 24.459226 24.459226
212 [212]城乡社区支出 2,002.370000 2,002.370000
 21208  [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 2,002.370000 2,002.370000
  2120899   [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,002.370000 2,002.370000
221 [221]住房保障支出 138.025596 138.025596
 22102  [22102]住房改革支出 138.025596 138.025596
  2210201   [2210201]住房公积金 124.418124 124.418124
  2210202   [2210202]提租补贴 13.607472 13.607472
预算公开表3
2022年预算支出总表
单位:万元
项目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 3,555.390391 1,254.520391 2,300.870000
[205]教育支出 1,142.035003 843.535003 298.500000
 205  [20508]进修及培训 1,142.035003 843.535003 298.500000
  2050802   [2050802]干部教育 1,142.035003 843.535003 298.500000
[208]社会保障和就业支出 224.164578 224.164578
 208  [20805]行政事业单位养老支出 224.164578 224.164578
  2080501   [2080501]行政单位离退休 112.632660 112.632660
  2080505   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.531918 111.531918
[210]卫生健康支出 48.795214 48.795214
 210  [21011]行政事业单位医疗 48.795214 48.795214
  2101101   [2101101]行政单位医疗 24.335988 24.335988
  2101102   [2101102]事业单位医疗 24.459226 24.459226
[212]城乡社区支出 2,002.370000 2,002.370000
 212  [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 2,002.370000 2,002.370000
  2120899   [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,002.370000 2,002.370000
[221]住房保障支出 138.025596 138.025596
 221  [22102]住房改革支出 138.025596 138.025596
  2210201   [2210201]住房公积金 124.418124 124.418124
  2210202   [2210202]提租补贴 13.607472 13.607472
预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算
一、一般公共预算 1,553.020391 一般公共服务支出
二、政府性基金预算 2,002.370000 外交支出
三、国有资本经营预算 国防支出
公共安全支出
教育支出 1,142.035003 1,142.035003
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出 224.164578 224.164578
社会保险基金支出
卫生健康支出 48.795214 48.795214
节能环保支出
城乡社区支出 2,002.370000 2,002.370000
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出 138.025596 138.025596
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 3,555.390391 本年支出合计 3,555.390391 1,553.020391 2,002.370000
预算公开表5
2022年一般公共预算支出预算表
部门:[063001]中共大同市委党校 单位:万元
项目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 1,553.020391 1,254.520391 298.500000
[205]教育支出 1,142.035003 843.535003 298.500000
 [20508]进修及培训 1,142.035003 843.535003 298.500000
  2050802 [2050802]干部教育 1,142.035003 843.535003 298.500000
[208]社会保障和就业支出 224.164578 224.164578
 [20805]行政事业单位养老支出 224.164578 224.164578
  2080501 [2080501]行政单位离退休 112.632660 112.632660
  2080505 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.531918 111.531918
[210]卫生健康支出 48.795214 48.795214
 [21011]行政事业单位医疗 48.795214 48.795214
  2101101 [2101101]行政单位医疗 24.335988 24.335988
  2101102 [2101102]事业单位医疗 24.459226 24.459226
[221]住房保障支出 138.025596 138.025596
 [22102]住房改革支 138.025596 138.025596
  2210201 [2210201]住房公积金 124.418124 124.418124
  2210202 [2210202]提租补贴 13.607472 13.607472
预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位:万元
经济科目名称 预算数 备注
1,254.520391
505 1,040.047611
 [50501]工资福利支出 1,040.047611
50502 103.050120
 [5050203]公务用车运行维护费 3.500000
 [5050299]商品和服务支出 99.550120
50601 2.500000
 [5060199]资本性支出(一) 2.500000
509 108.922660
 [50901]社会福利和救助 15.545600
 [50905]离退休费 93.377060
预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
合计 2,002.370000
103 非税收入 2,002.370000
 10301  政府性基金收入 2,002.370000
  1030148   国有土地使用权出让收入 2,002.370000
预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
单位:万元
项目 政府性基金支出预算
科目编码 科目名称
合计 2,002.370000
212 [212]城乡社区支出 2,002.370000
 21208  [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 2,002.370000
  2120899   [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,002.370000
预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
单位:万元
国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出
项目 国有资本经营收入预算 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位:万元
项目 2022年预算数
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费 3.500000
?①公务用车购置费
?②公务用车运行维护费 3.500000
合计 3.500000
预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
单位编码 单位名称 2022年预算数
合计 105.550120
063001 [063001]中共大同市委党校 105.550120

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J办学补助费(非税收入)
主管部门及代码 063-中共大同市委党校[部门] 实施单位 中共大同市委党校
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 2,700,000 年度资金总额: 900,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 2,700,000       市县(区)财政资金 900,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 用于外培班次培训所产生的费用支出
立项依据 晋财综{2019}59号
项目设立必要性 晋财综{2019}59号
保证项目实施的制度、措施 晋财综{2019}59号
项目实施计划 培训计划
实施期目标 年度目标
总体目标 完成年度培训任务。 大约培训2500人次,培训时间2天
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 培训人数 ≥1000人 数量指标 培训人数 ≥1000人
质量指标 学员合格率 ≥100% 质量指标 学员合格率 ≥100%
时效指标 培训任务是否及时完成 及时及时 时效指标 培训任务是否及时完成 及时及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 社会效益指标
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 培训是否可持续 可以 可持续影响指标 培训是否可持续 可以
满意度指标 服务对象满意度指 学员满意度 ≥90%  服务对象满意度指标 学员满意度 ≥90% 
负责人: 经办人: 刘斌 联系电话: 13934267151 填报日期:     20211202143218
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J管理与教学能力提升研修经费
主管部门及代码 063-中共大同市委党校[部门] 实施单位 中共大同市委党校
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 690,000 年度资金总额: 230,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 690,000       市县(区)财政资金 230,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 该项目为管理与教学人员进修经费。根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《山西省贯彻落实中国共产党党校(行政学院)工作条例》,文件要求:加强党校教学科研人才队伍建设,着力完善学习进修,交流锻炼等培养机制
立项依据 中共大同市委党校工作条例 《山西省贯彻落实中国共产党党校(行政学院)工作条例》
项目设立必要性 《中国共产党党校(行政学院)工作条例》要求,要求加强党校教学和管理人员队伍建设。着力完善学习进修、交流锻炼等培养机制;营造在教学方式方法和理论研究上积极探索、大胆创新的良好环境。
保证项目实施的制度、措施 《中国共产党党校(行政学院)工作条例》 《山西省贯彻落实中国共产党党校(行政学院)工作条例的若干措施》
项目实施计划 根据《山西省贯彻落实中国共产党党校(行政学院)工作条例的若干措施》,结合我校工作实际,2022年预计开展1-2次管理与教学人员活动,预计费用13万元。
实施期目标 年度目标
总体目标 根据《中国共产党(行政学院)工作条例》精神要求,每年管理与教学人员预计开展2次,人数预计40人左右。综合培训费400元/人/天,合计690000元。进修可以满足管理和教学人员需求,预计合格率90%以上,预计人员满意度95%以上。 管理与教学人员预计去优秀省市党校或者党性教育培训基地开展2期培训,每期人数预计40人以内,培训费标准控制在400元/人/天。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 培训班次(会议次数) ≥3次 数量指标 培训班次 ≥2次
培训(参会)人数 ≥108人 培训(参会)人数 80人
培训(会议)天数 ≥15天 培训(会议)天数 ≥10天
质量指标 培训需求满足度 满足满足 质量指标 培训需求满足度 满足满足
培训课程(会议)安排合理 合理合理 培训课程(会议)安排合理性 合理合理
培训人员合格率 ≥90% 培训人员合格率 ≥90%
时效指标 培训任务是否及时完成 及时及时 时效指标 培训任务是否及时完成 及时及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 专项工作推进程度 推进推进 社会效益指标 专项工作推进程度 推进推进
业务能力提升度 提升提升 业务能力提升度 提升提升
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指 培训(参会)人员满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 培训(参会)人员满意度 ≥90%
负责人: 经办人: 刘欢 联系电话: 18703425401 填报日期:     20211126112545
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J离退休2个党支部活动经费
主管部门及代码 063-中共大同市委党校[部门] 实施单位 中共大同市委党校
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 30,000 年度资金总额: 10,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 30,000       市县(区)财政资金 10,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 项目经费用于加大对离退休干部党的建设工作的支持力度,购买党务活动相关报刊书籍,开展文化活动。
立项依据 晋组通字[2020]32号:中共山西省委组织部、省委老干局印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》的通知; 同组通字[2020]46号:中共大同市委组织部、市委老干局关于转发《中共山西省委组织部 中共山西省委老干部局印发<关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见>的通知》的通知。
项目设立必要性 项目活动的开展能够充分体现在政治上尊重、思想上关心、生活上关爱老同志,能够进一步加强离退休干部队伍建设,提升离退休干部工作的政治水平。
保证项目实施的制度、措施 晋组通字[2020]32号:中共山西省委组织部、省委老干局印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》的通知; 同组通字[2020]46号:中共大同市委组织部、市委老干局关于转发《中共山西省委组织部 中共山西省委老干部局印发<关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见>的通知》的通知。
项目实施计划 2022年开展离退休干部党建学习、系列活动
实施期目标 年度目标
总体目标 项目活动的开展能够充分体现在政治上尊重、思想上关心、生活上关爱老同志,能够进一步加强离退休干部队伍建设,提升离退休干部工作的政治水平。 支持2个离退休党员干部的支部活动
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 离退休党支部数量 2个 数量指标 离退休党支部数量 2个
质量指标 提升党性认识、思想觉悟、政治站位 提高提高 质量指标 提升党性认识、思想觉悟、政治站位 提高提高
时效指标 预算资金下达及时与否 及时及时 时效指标 预算资金下达及时与否 及时及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 社会效益指标
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 离退休党支部党务活动是否可持续 可持续可持续 可持续影响指标 离退休党支部党务活动是否可持续 可持续可持续
满意度指标 服务对象满意度指 离退休党员对活动开展的满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 离退休党员对活动开展的满意度 ≥90%
负责人: 经办人: 孙家乐 联系电话: 15110778761 填报日期:     20211201160439
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J图书购置经费
主管部门及代码 063-中共大同市委党校[部门] 实施单位 中共大同市委党校
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 720,000 年度资金总额: 240,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 720,000       市县(区)财政资金 240,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 本项目的目的是为培养学员干部爱读书、读好书、善读书的良好习惯,营造人人学习、自觉学习、终身学习的浓厚氛围,并从书本中汲取智慧和继续前行的力量。达到开阔视野,陶冶情操,提升品位和人文素养的目的。
立项依据 根据《中国共产党(行政学院)工作条例》《山西省贯彻落实〈中国共产党(行政学院)工作条例〉的若干措施》有关精神以及市委第一巡察组对市委党校巡查的有关要求
项目设立必要性 传播先进文化,弘扬主旋律,丰富学员业余文化生活,为学员课后自学、实现阅读常态化营造了氛围,提供了便利。
保证项目实施的制度、措施 根据《中国共产党(行政学院)工作条例》《山西省贯彻落实〈中国共产党(行政学院)工作条例〉的若干措施》有关精神以及市委第一巡察组对市委党校巡查的有关要求
项目实施计划 预计2022年12月31日前购置图书4000册
实施期目标 年度目标
总体目标 预计2022年购置图书4000册,满足全校师生和学员阅读需求。 预计购置图书4000册,满足全校师生和学员阅读需求
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 购置图书数量 ≥4000册(套) 数量指标 购置图书数量 ≥4000册(套)
质量指标 图书验收合格率 100% 质量指标 图书验收合格率 100%
时效指标 图书是否及时整理上架 及时及时 时效指标 图书是否及时整理上架 及时及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 是否保障教职工及学员阅读需求 保障保障 社会效益指标 是否保障教职工及学员阅读需求 保障保障
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 图书是否可持续利用 可持续可持续 可持续影响指标 图书是否可持续利 可持续可持续
满意度指标 服务对象满意度指 学员满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 学员满意度 ≥90%
负责人: 经办人: 白红梅 联系电话: 13734218818 填报日期:     20211129103335
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J驻村人员经费
主管部门及代码 063-中共大同市委党校[部门] 实施单位 中共大同市委党校
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 315,000 年度资金总额: 105,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 315,000       市县(区)财政资金 105,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 为了在决战脱贫攻坚、推动全面脱贫与乡村振兴有效衔接中持续发挥更好更大作用,引导乡村发展,引领基层治理,充分激发农村内生动力。作为派出单位,积极做好保障工作,当好“后盾”。
立项依据 《关于在驻村第一书记和工作队选派工作中做好几项重点工作的通知》同组通字【2021】34号
项目设立必要性 为了在决战脱贫攻坚、推动全面脱贫与乡村振兴有效衔接中持续发挥更好更大作用,引导乡村发展,引领基层治理,充分激发农村内生动力。
保证项目实施的制度、措施 《关于在驻村第一书记和工作队选派工作中做好几项重点工作的通知》同组通字【2021】34号
项目实施计划 每月支付驻村工作队员生活补助和交通补助
实施期目标 年度目标
总体目标 驻村工作队工作队员工作日每天生活补助100元,交通补贴每月640元。 保障3位驻村工作队员的生活及交通
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 驻村工作队人数 3人 数量指标 驻村工作队人数 3人
质量指标 驻村工作队出勤率 100% 质量指标 驻村工作队出勤率 100%
时效指标 资金下达及时与否 及时及时 时效指标 资金下达及时与否 及时及时
成本指标 驻村工作队生活补助 100人/天 成本指标 驻村工作队生活补 100人/天
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 社会效益指标
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 是否保障驻村工作队员 保障保障 可持续影响指标 是否保障驻村工作队员 保障保障
满意度指标 服务对象满意度指 驻村工作队群众满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 驻村工作队群众满意度 ≥90%
负责人: 经办人: 狄光宇 联系电话: 13934794331 填报日期:     20211129094110
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 X党校搬家经费
主管部门及代码 063-中共大同市委党校[部门] 实施单位 中共大同市委党校
项目属性 一次性项目(1年结束) 项目期 1年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 500,000 年度资金总额: 500,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 500,000       市县(区)财政资金 500,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 随着新校区工程建设的加快,预估2022年4月启用新校区,届时我校将从旧校区搬迁至新校区,需搬家费用列入预算。 
立项依据 组织部部长批示。
项目设立必要性 随着新校区工程建设的加快,预估2022年4月启用新校区,届时我校将从旧校区搬迁至新校区,需搬家费用列入预算。
保证项目实施的制度、措施 由行政处负责管理。
项目实施计划 按搬家计划如期进行,根据合同执行。
实施期目标 年度目标
总体目标 随着新校区工程建设的加快,预估2022年4月启用新校区,届时我校将从旧校区搬迁至新校区,家具拆卸、打包、安装、上下楼、车辆运输(辆)共需625辆。 保障正常搬迁至新校区。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 家具拆卸、打包、安装、上下楼、车辆运输(辆) 625辆 数量指标 家具拆卸、打包、安装、上下楼、车辆运输(辆) 625辆
质量指标 搬运家具用具受损率 ≤1% 质量指标 搬运家具用具受损 ≤1%
时效指标 搬家任务是否及时完成 及时 时效指标 搬家任务是否及时完成 及时
成本指标 拆卸、打包、安装、上下楼及运输费用(元/辆) 800元/辆 成本指标 拆卸、打包、安装、上下楼及运输费用(元/辆) 800元/辆
效益指标 经济效益指标 每车费用是否划算 划算 经济效益指标 每车费用是否划算 划算
社会效益指标 社会效益指标
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指 职工满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 职工满意度 ≥90%
负责人: 经办人: 邓鹰 联系电话: 15525550166 填报日期:     20220128155129
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 X新校区供热经费
主管部门及代码 063-中共大同市委党校[部门] 实施单位 中共大同市委党校
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 9,150,000 年度资金总额: 3,050,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 9,150,000       市县(区)财政资金 3,050,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 因现周边无集中供热,故新校自建锅炉房为学校提供供暖及生活用水、用电。
立项依据 《大同市城市供热条例》
项目设立必要性 因现周边无集中供热,故新校自建锅炉房为学校提供供暖及生活用水、用电。
保证项目实施的制度、措施 由行政处负责执行。
项目实施计划 按供热合同执行。
实施期目标 年度目标
总体目标 因现周边无集中供热,故新校自建锅炉房为学校提供供暖。 保障校区供暖及时
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 供暖面积 86847.38㎡ 数量指标 供暖面积 86847.38㎡
质量指标 供热温度 ≥18℃ 质量指标 供热温度 ≥18℃
时效指标 供暖时间 5.5月 时效指标 供暖时间 5.5月
成本指标 单位供暖及运维成本 ≤6.38元/平方米/月 成本指标 单位供暖及运维成 ≤6.38元/平方米/月
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 社会效益指标
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 供暖期满是否续约 续约 可持续影响指标 供暖期满是否续约 续约
满意度指标 服务对象满意度指标 学员满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 学员满意度 ≥90%
职工满意度 ≥90% 职工满意度 ≥90%
负责人: 经办人: 邓鹰 联系电话: 15525550166 填报日期:     20220128152205
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 X新校区物业经费
主管部门及代码 063-中共大同市委党校[部门] 实施单位 中共大同市委党校
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 16,800,000 年度资金总额: 5,600,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 16,800,000       市县(区)财政资金 5,600,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 为了保障学员楼、会议中心区域物业服务项目,体育馆区域物业服务项目(含餐饮服务),图书馆区域物业服务项目(含地下室设施设备维护)正常运行。
立项依据 物业招标合同及安保合同
项目设立必要性 为了保障学员楼、会议中心区域物业服务项目,体育馆区域物业服务项目(含餐饮服务),图书馆区域物业服务项目(含地下室设施设备维护)正常运行。
保证项目实施的制度、措施 由行政处负责管理,依据合同执行
项目实施计划 由行政处负责管理,依据合同执行
实施期目标 年度目标
总体目标 为了保障学员楼、会议中心区域物业服务项目,体育馆区域物业服务项目(含餐饮服务),图书馆区域物业服务项目(含地下室设施设备维护)正常运行。 保障学员楼、会议中心区域物业服务项目,体育馆区域物业服务项目(含餐饮服务),图书馆区域物业服务项目(含地下室设施设备维护)正常运行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 学员楼面积 24687.14㎡ 数量指标 学员楼面积 24687.14㎡
会议中心面积 15127.26㎡ 会议中心面积 15127.26㎡