索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2022-03-18 11:22 | |
标题: | 中共大同市委党校2022年度部门预算 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委党校2022年度部门预算
中共大同市委党校2022年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
中共大同市委党校(大同市行政学院、大同市社会主义学院、共青团大同市委团校)是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部、统战系统干部、共青团干部的学校,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是领导干部加强党性锻炼的熔炉,是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地,是全市哲学社会科学研究机构和市委市政府重要智库,是市委直属事业单位,为公益一类,正处级。党校核定编制为101人,2022年年初党校实有人数为92人,在职人员89人,离休3人。
中共大同市委党校(市行政学院、市社会主义学院、共青团大同市委团校)的主要职责是:
(一)承担轮训市委管理的党员干部、优秀中青年干部、全市党政机关党员干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。
〔二)受市委委托,举办各类专题研讨班,研讨重大理论、战略和方针政策问题。
(三)负责对晋升职务、转任、转岗的公务员进行任职培训、专门业务培训、知识更新培训。
(四)培训全市各民主党派、无党派人士和统一战线其他各领域代表人士以及统战工作干部。
(五)面向基层团组织,开展专、兼职团干部和全市少先队辅导员的团务理论教育培训工作。
(六)以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系思想教育和党性教育,引导学员增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。
(七)围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委和市政府下达的调研任务,开展理论和政策研究,为市委市政府提供决策咨询服务。
(八)以培养马克思主义理论人才为主要目标,按照国家有关法律法规和政策规定,开展其他形式的干部继续教育和培训。
(九)开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作交流。
(十)接受上级觉校的业务指导,对下级党校进行业务指导;组织全市觉校系统教学骨干和管理能力的培训,组织编写系统教材。
(十一)完成市委市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共大同市委党校(大同市行政学院、大同市社会主义学院、共青团大同市委团校)内设办公室、党建办公室、组织人事科、财务科、教务科、科研与决策咨询科、基层党校工作指导科、信息网络管理科、学员管理科、培训科、行政科、离退休人员管理服务科12个科室,马克思主义教研室、哲学教研室、经济学教研室、科社教研室、党史教研室、党建教研室、公共管理教研室、文史教研室、政治与法律教研室、社会和生态文明教研室、市情研究室、共青团及统战理论教研室12个教研室,1个图书室。
第二部分 2022年度预算报表
预算公开表1 | ||||
2022年预算收支总表 | ||||
部门:[063001]中共大同市委党校 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | |
一、一般公共预算 | 1,553.020391 | 一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算 | 2,002.370000 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | |||
五、单位资金 | 教育支出 | 1,142.035003 | ||
科学技术支出 | ||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||
社会保障和就业支出 | 224.164578 | |||
社会保险基金支出 | ||||
卫生健康支出 | 48.795214 | |||
节能环保支出 | ||||
城乡社区支出 | 2,002.370000 | |||
农林水支出 | ||||
交通运输支出 | ||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||
商业服务业等支出 | ||||
金融支出 | ||||
援助其他地区支出 | ||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||
住房保障支出 | 138.025596 | |||
粮油物资储备支出 | ||||
国有资本经营预算支出 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||
预备费 | ||||
其他支出 | ||||
转移性支出 | ||||
债务还本支出 | ||||
债务付息支出 | ||||
债务发行费用支出 | ||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 3,555.390391 | 本年支出合计 | 3,555.390391 | |
预算公开表2 | ||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
合计 | 3,555.390391 | 1,553.020391 | 2,002.370000 | |||||
205 | [205]教育支出 | 1,142.035003 | 1,142.035003 | |||||
20508 | [20508]进修及培训 | 1,142.035003 | 1,142.035003 | |||||
2050802 | [2050802]干部教育 | 1,142.035003 | 1,142.035003 | |||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 224.164578 | 224.164578 | |||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 224.164578 | 224.164578 | |||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 112.632660 | 112.632660 | |||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.531918 | 111.531918 | |||||
210 | [210]卫生健康支出 | 48.795214 | 48.795214 | |||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 48.795214 | 48.795214 | |||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 24.335988 | 24.335988 | |||||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 24.459226 | 24.459226 | |||||
212 | [212]城乡社区支出 | 2,002.370000 | 2,002.370000 | |||||
21208 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,002.370000 | 2,002.370000 | |||||
2120899 | [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,002.370000 | 2,002.370000 | |||||
221 | [221]住房保障支出 | 138.025596 | 138.025596 | |||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 138.025596 | 138.025596 | |||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 124.418124 | 124.418124 | |||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 13.607472 | 13.607472 | |||||
预算公开表3 | |||||||
2022年预算支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 3,555.390391 | 1,254.520391 | 2,300.870000 | ||||
[205]教育支出 | 1,142.035003 | 843.535003 | 298.500000 | ||||
205 | [20508]进修及培训 | 1,142.035003 | 843.535003 | 298.500000 | |||
2050802 | [2050802]干部教育 | 1,142.035003 | 843.535003 | 298.500000 | |||
[208]社会保障和就业支出 | 224.164578 | 224.164578 | |||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 224.164578 | 224.164578 | ||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 112.632660 | 112.632660 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.531918 | 111.531918 | ||||
[210]卫生健康支出 | 48.795214 | 48.795214 | |||||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 48.795214 | 48.795214 | ||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 24.335988 | 24.335988 | ||||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 24.459226 | 24.459226 | ||||
[212]城乡社区支出 | 2,002.370000 | 2,002.370000 | |||||
212 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,002.370000 | 2,002.370000 | ||||
2120899 | [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,002.370000 | 2,002.370000 | ||||
[221]住房保障支出 | 138.025596 | 138.025596 | |||||
221 | [22102]住房改革支出 | 138.025596 | 138.025596 | ||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 124.418124 | 124.418124 | ||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 13.607472 | 13.607472 | ||||
预算公开表4 | |||||||
2022年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||||
一、一般公共预算 | 1,553.020391 | 一般公共服务支出 | |||||
二、政府性基金预算 | 2,002.370000 | 外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||||||
公共安全支出 | |||||||
教育支出 | 1,142.035003 | 1,142.035003 | |||||
科学技术支出 | |||||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
社会保障和就业支出 | 224.164578 | 224.164578 | |||||
社会保险基金支出 | |||||||
卫生健康支出 | 48.795214 | 48.795214 | |||||
节能环保支出 | |||||||
城乡社区支出 | 2,002.370000 | 2,002.370000 | |||||
农林水支出 | |||||||
交通运输支出 | |||||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||||
商业服务业等支出 | |||||||
金融支出 | |||||||
援助其他地区支出 | |||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | 138.025596 | 138.025596 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||
预备费 | |||||||
其他支出 | |||||||
转移性支出 | |||||||
债务还本支出 | |||||||
债务付息支出 | |||||||
债务发行费用支出 | |||||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本年收入合计 | 3,555.390391 | 本年支出合计 | 3,555.390391 | 1,553.020391 | 2,002.370000 | ||
预算公开表5 | |||||
2022年一般公共预算支出预算表 | |||||
部门:[063001]中共大同市委党校 | 单位:万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1,553.020391 | 1,254.520391 | 298.500000 | ||
[205]教育支出 | 1,142.035003 | 843.535003 | 298.500000 | ||
[20508]进修及培训 | 1,142.035003 | 843.535003 | 298.500000 | ||
2050802 | [2050802]干部教育 | 1,142.035003 | 843.535003 | 298.500000 | |
[208]社会保障和就业支出 | 224.164578 | 224.164578 | |||
[20805]行政事业单位养老支出 | 224.164578 | 224.164578 | |||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 112.632660 | 112.632660 | ||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.531918 | 111.531918 | ||
[210]卫生健康支出 | 48.795214 | 48.795214 | |||
[21011]行政事业单位医疗 | 48.795214 | 48.795214 | |||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 24.335988 | 24.335988 | ||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 24.459226 | 24.459226 | ||
[221]住房保障支出 | 138.025596 | 138.025596 | |||
[22102]住房改革支出 | 138.025596 | 138.025596 | |||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 124.418124 | 124.418124 | ||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 13.607472 | 13.607472 | ||
预算公开表6 | |||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||
1,254.520391 | |||||
505 | 1,040.047611 | ||||
[50501]工资福利支出 | 1,040.047611 | ||||
50502 | 103.050120 | ||||
[5050203]公务用车运行维护费 | 3.500000 | ||||
[5050299]商品和服务支出 | 99.550120 | ||||
50601 | 2.500000 | ||||
[5060199]资本性支出(一) | 2.500000 | ||||
509 | 108.922660 | ||||
[50901]社会福利和救助 | 15.545600 | ||||
[50905]离退休费 | 93.377060 | ||||
预算公开表7 | ||||
2022年政府性基金预算收入表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 政府性基金收入预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 2,002.370000 | |||
103 | 非税收入 | 2,002.370000 | ||
10301 | 政府性基金收入 | 2,002.370000 | ||
1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 2,002.370000 | ||
预算公开表8 | |||
2022年政府性基金预算支出表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 政府性基金支出预算 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
合计 | 2,002.370000 | ||
212 | [212]城乡社区支出 | 2,002.370000 | |
21208 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,002.370000 | |
2120899 | [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,002.370000 | |
预算公开表9 | |||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
预算公开表10 | |||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2022年预算数 | ||
因公出国(境)费 | |||
公务接待费 | |||
公务用车购置及运行费 | 3.500000 | ||
?①公务用车购置费 | |||
?②公务用车运行维护费 | 3.500000 | ||
合计 | 3.500000 | ||
预算公开表11 | |||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | |
合计 | 105.550120 | ||
063001 | [063001]中共大同市委党校 | 105.550120 | |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J办学补助费(非税收入) | |||||||
主管部门及代码 | 063-中共大同市委党校[部门] | 实施单位 | 中共大同市委党校 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 2,700,000 | 年度资金总额: | 900,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 2,700,000 | 市县(区)财政资金 | 900,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 用于外培班次培训所产生的费用支出 | |||||||
立项依据 | 晋财综{2019}59号 | |||||||
项目设立必要性 | 晋财综{2019}59号 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 晋财综{2019}59号 | |||||||
项目实施计划 | 培训计划 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 完成年度培训任务。 | 大约培训2500人次,培训时间2天 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥1000人 | 数量指标 | 培训人数 | ≥1000人 | ||
质量指标 | 学员合格率 | ≥100% | 质量指标 | 学员合格率 | ≥100% | |||
时效指标 | 培训任务是否及时完成 | 及时及时 | 时效指标 | 培训任务是否及时完成 | 及时及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 培训是否可持续 | 可以 | 可持续影响指标 | 培训是否可持续 | 可以 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% | ||
负责人: | 经办人: | 刘斌 | 联系电话: | 13934267151 | 填报日期: | 20211202143218 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J管理与教学能力提升研修经费 | |||||||
主管部门及代码 | 063-中共大同市委党校[部门] | 实施单位 | 中共大同市委党校 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 690,000 | 年度资金总额: | 230,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 690,000 | 市县(区)财政资金 | 230,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 该项目为管理与教学人员进修经费。根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《山西省贯彻落实中国共产党党校(行政学院)工作条例》,文件要求:加强党校教学科研人才队伍建设,着力完善学习进修,交流锻炼等培养机制 | |||||||
立项依据 | 中共大同市委党校工作条例 《山西省贯彻落实中国共产党党校(行政学院)工作条例》 | |||||||
项目设立必要性 | 《中国共产党党校(行政学院)工作条例》要求,要求加强党校教学和管理人员队伍建设。着力完善学习进修、交流锻炼等培养机制;营造在教学方式方法和理论研究上积极探索、大胆创新的良好环境。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《中国共产党党校(行政学院)工作条例》 《山西省贯彻落实中国共产党党校(行政学院)工作条例的若干措施》 | |||||||
项目实施计划 | 根据《山西省贯彻落实中国共产党党校(行政学院)工作条例的若干措施》,结合我校工作实际,2022年预计开展1-2次管理与教学人员活动,预计费用13万元。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 根据《中国共产党(行政学院)工作条例》精神要求,每年管理与教学人员预计开展2次,人数预计40人左右。综合培训费400元/人/天,合计690000元。进修可以满足管理和教学人员需求,预计合格率90%以上,预计人员满意度95%以上。 | 管理与教学人员预计去优秀省市党校或者党性教育培训基地开展2期培训,每期人数预计40人以内,培训费标准控制在400元/人/天。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 培训班次(会议次数) | ≥3次 | 数量指标 | 培训班次 | ≥2次 | ||
培训(参会)人数 | ≥108人 | 培训(参会)人数 | 80人 | |||||
培训(会议)天数 | ≥15天 | 培训(会议)天数 | ≥10天 | |||||
质量指标 | 培训需求满足度 | 满足满足 | 质量指标 | 培训需求满足度 | 满足满足 | |||
培训课程(会议)安排合理性 | 合理合理 | 培训课程(会议)安排合理性 | 合理合理 | |||||
培训人员合格率 | ≥90% | 培训人员合格率 | ≥90% | |||||
时效指标 | 培训任务是否及时完成 | 及时及时 | 时效指标 | 培训任务是否及时完成 | 及时及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 专项工作推进程度 | 推进推进 | 社会效益指标 | 专项工作推进程度 | 推进推进 | |||
业务能力提升度 | 提升提升 | 业务能力提升度 | 提升提升 | |||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训(参会)人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 培训(参会)人员满意度 | ≥90% | ||
负责人: | 经办人: | 刘欢 | 联系电话: | 18703425401 | 填报日期: | 20211126112545 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J离退休2个党支部活动经费 | |||||||
主管部门及代码 | 063-中共大同市委党校[部门] | 实施单位 | 中共大同市委党校 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 30,000 | 年度资金总额: | 10,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 30,000 | 市县(区)财政资金 | 10,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 项目经费用于加大对离退休干部党的建设工作的支持力度,购买党务活动相关报刊书籍,开展文化活动。 | |||||||
立项依据 | 晋组通字[2020]32号:中共山西省委组织部、省委老干局印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》的通知; 同组通字[2020]46号:中共大同市委组织部、市委老干局关于转发《中共山西省委组织部 中共山西省委老干部局印发<关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见>的通知》的通知。 | |||||||
项目设立必要性 | 项目活动的开展能够充分体现在政治上尊重、思想上关心、生活上关爱老同志,能够进一步加强离退休干部队伍建设,提升离退休干部工作的政治水平。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 晋组通字[2020]32号:中共山西省委组织部、省委老干局印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》的通知; 同组通字[2020]46号:中共大同市委组织部、市委老干局关于转发《中共山西省委组织部 中共山西省委老干部局印发<关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见>的通知》的通知。 | |||||||
项目实施计划 | 2022年开展离退休干部党建学习、系列活动 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 项目活动的开展能够充分体现在政治上尊重、思想上关心、生活上关爱老同志,能够进一步加强离退休干部队伍建设,提升离退休干部工作的政治水平。 | 支持2个离退休党员干部的支部活动 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 离退休党支部数量 | 2个 | 数量指标 | 离退休党支部数量 | 2个 | ||
质量指标 | 提升党性认识、思想觉悟、政治站位 | 提高提高 | 质量指标 | 提升党性认识、思想觉悟、政治站位 | 提高提高 | |||
时效指标 | 预算资金下达及时与否 | 及时及时 | 时效指标 | 预算资金下达及时与否 | 及时及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 离退休党支部党务活动是否可持续 | 可持续可持续 | 可持续影响指标 | 离退休党支部党务活动是否可持续 | 可持续可持续 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休党员对活动开展的满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 离退休党员对活动开展的满意度 | ≥90% | ||
负责人: | 经办人: | 孙家乐 | 联系电话: | 15110778761 | 填报日期: | 20211201160439 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J图书购置经费 | |||||||
主管部门及代码 | 063-中共大同市委党校[部门] | 实施单位 | 中共大同市委党校 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 720,000 | 年度资金总额: | 240,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 720,000 | 市县(区)财政资金 | 240,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 本项目的目的是为培养学员干部爱读书、读好书、善读书的良好习惯,营造人人学习、自觉学习、终身学习的浓厚氛围,并从书本中汲取智慧和继续前行的力量。达到开阔视野,陶冶情操,提升品位和人文素养的目的。 | |||||||
立项依据 | 根据《中国共产党(行政学院)工作条例》《山西省贯彻落实〈中国共产党(行政学院)工作条例〉的若干措施》有关精神以及市委第一巡察组对市委党校巡查的有关要求 | |||||||
项目设立必要性 | 传播先进文化,弘扬主旋律,丰富学员业余文化生活,为学员课后自学、实现阅读常态化营造了氛围,提供了便利。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 根据《中国共产党(行政学院)工作条例》《山西省贯彻落实〈中国共产党(行政学院)工作条例〉的若干措施》有关精神以及市委第一巡察组对市委党校巡查的有关要求 | |||||||
项目实施计划 | 预计2022年12月31日前购置图书4000册 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 预计2022年购置图书4000册,满足全校师生和学员阅读需求。 | 预计购置图书4000册,满足全校师生和学员阅读需求 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 购置图书数量 | ≥4000册(套) | 数量指标 | 购置图书数量 | ≥4000册(套) | ||
质量指标 | 图书验收合格率 | 100% | 质量指标 | 图书验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 图书是否及时整理上架 | 及时及时 | 时效指标 | 图书是否及时整理上架 | 及时及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 是否保障教职工及学员阅读需求 | 保障保障 | 社会效益指标 | 是否保障教职工及学员阅读需求 | 保障保障 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 图书是否可持续利用 | 可持续可持续 | 可持续影响指标 | 图书是否可持续利用 | 可持续可持续 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% | ||
负责人: | 经办人: | 白红梅 | 联系电话: | 13734218818 | 填报日期: | 20211129103335 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J驻村人员经费 | |||||||
主管部门及代码 | 063-中共大同市委党校[部门] | 实施单位 | 中共大同市委党校 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 315,000 | 年度资金总额: | 105,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 315,000 | 市县(区)财政资金 | 105,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 为了在决战脱贫攻坚、推动全面脱贫与乡村振兴有效衔接中持续发挥更好更大作用,引导乡村发展,引领基层治理,充分激发农村内生动力。作为派出单位,积极做好保障工作,当好“后盾”。 | |||||||
立项依据 | 《关于在驻村第一书记和工作队选派工作中做好几项重点工作的通知》同组通字【2021】34号 | |||||||
项目设立必要性 | 为了在决战脱贫攻坚、推动全面脱贫与乡村振兴有效衔接中持续发挥更好更大作用,引导乡村发展,引领基层治理,充分激发农村内生动力。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《关于在驻村第一书记和工作队选派工作中做好几项重点工作的通知》同组通字【2021】34号 | |||||||
项目实施计划 | 每月支付驻村工作队员生活补助和交通补助 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 驻村工作队工作队员工作日每天生活补助100元,交通补贴每月640元。 | 保障3位驻村工作队员的生活及交通 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队人数 | 3人 | 数量指标 | 驻村工作队人数 | 3人 | ||
质量指标 | 驻村工作队出勤率 | 100% | 质量指标 | 驻村工作队出勤率 | 100% | |||
时效指标 | 资金下达及时与否 | 及时及时 | 时效指标 | 资金下达及时与否 | 及时及时 | |||
成本指标 | 驻村工作队生活补助 | 100人/天 | 成本指标 | 驻村工作队生活补助 | 100人/天 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 是否保障驻村工作队员 | 保障保障 | 可持续影响指标 | 是否保障驻村工作队员 | 保障保障 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队群众满意度 | ≥90% | ||
负责人: | 经办人: | 狄光宇 | 联系电话: | 13934794331 | 填报日期: | 20211129094110 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | X党校搬家经费 | |||||||
主管部门及代码 | 063-中共大同市委党校[部门] | 实施单位 | 中共大同市委党校 | |||||
项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 500,000 | 年度资金总额: | 500,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 500,000 | 市县(区)财政资金 | 500,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 随着新校区工程建设的加快,预估2022年4月启用新校区,届时我校将从旧校区搬迁至新校区,需搬家费用列入预算。 | |||||||
立项依据 | 组织部部长批示。 | |||||||
项目设立必要性 | 随着新校区工程建设的加快,预估2022年4月启用新校区,届时我校将从旧校区搬迁至新校区,需搬家费用列入预算。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 由行政处负责管理。 | |||||||
项目实施计划 | 按搬家计划如期进行,根据合同执行。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 随着新校区工程建设的加快,预估2022年4月启用新校区,届时我校将从旧校区搬迁至新校区,家具拆卸、打包、安装、上下楼、车辆运输(辆)共需625辆。 | 保障正常搬迁至新校区。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 家具拆卸、打包、安装、上下楼、车辆运输(辆) | 625辆 | 数量指标 | 家具拆卸、打包、安装、上下楼、车辆运输(辆) | 625辆 | ||
质量指标 | 搬运家具用具受损率 | ≤1% | 质量指标 | 搬运家具用具受损率 | ≤1% | |||
时效指标 | 搬家任务是否及时完成 | 及时 | 时效指标 | 搬家任务是否及时完成 | 及时 | |||
成本指标 | 拆卸、打包、安装、上下楼及运输费用(元/辆) | 800元/辆 | 成本指标 | 拆卸、打包、安装、上下楼及运输费用(元/辆) | 800元/辆 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 每车费用是否划算 | 划算 | 经济效益指标 | 每车费用是否划算 | 划算 | ||
社会效益指标 | 社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | ||
负责人: | 经办人: | 邓鹰 | 联系电话: | 15525550166 | 填报日期: | 20220128155129 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | X新校区供热经费 | |||||||
主管部门及代码 | 063-中共大同市委党校[部门] | 实施单位 | 中共大同市委党校 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 9,150,000 | 年度资金总额: | 3,050,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 9,150,000 | 市县(区)财政资金 | 3,050,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 因现周边无集中供热,故新校自建锅炉房为学校提供供暖及生活用水、用电。 | |||||||
立项依据 | 《大同市城市供热条例》 | |||||||
项目设立必要性 | 因现周边无集中供热,故新校自建锅炉房为学校提供供暖及生活用水、用电。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 由行政处负责执行。 | |||||||
项目实施计划 | 按供热合同执行。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 因现周边无集中供热,故新校自建锅炉房为学校提供供暖。 | 保障校区供暖及时 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 86847.38㎡ | 数量指标 | 供暖面积 | 86847.38㎡ | ||
质量指标 | 供热温度 | ≥18℃ | 质量指标 | 供热温度 | ≥18℃ | |||
时效指标 | 供暖时间 | 5.5月 | 时效指标 | 供暖时间 | 5.5月 | |||
成本指标 | 单位供暖及运维成本 | ≤6.38元/平方米/月 | 成本指标 | 单位供暖及运维成本 | ≤6.38元/平方米/月 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 供暖期满是否续约 | 续约 | 可持续影响指标 | 供暖期满是否续约 | 续约 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% | ||
职工满意度 | ≥90% | 职工满意度 | ≥90% | |||||
负责人: | 经办人: | 邓鹰 | 联系电话: | 15525550166 | 填报日期: | 20220128152205 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | X新校区物业经费 | |||||||
主管部门及代码 | 063-中共大同市委党校[部门] | 实施单位 | 中共大同市委党校 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 16,800,000 | 年度资金总额: | 5,600,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 16,800,000 | 市县(区)财政资金 | 5,600,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 为了保障学员楼、会议中心区域物业服务项目,体育馆区域物业服务项目(含餐饮服务),图书馆区域物业服务项目(含地下室设施设备维护)正常运行。 | |||||||
立项依据 | 物业招标合同及安保合同 | |||||||
项目设立必要性 | 为了保障学员楼、会议中心区域物业服务项目,体育馆区域物业服务项目(含餐饮服务),图书馆区域物业服务项目(含地下室设施设备维护)正常运行。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 由行政处负责管理,依据合同执行 | |||||||
项目实施计划 | 由行政处负责管理,依据合同执行 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 为了保障学员楼、会议中心区域物业服务项目,体育馆区域物业服务项目(含餐饮服务),图书馆区域物业服务项目(含地下室设施设备维护)正常运行。 | 保障学员楼、会议中心区域物业服务项目,体育馆区域物业服务项目(含餐饮服务),图书馆区域物业服务项目(含地下室设施设备维护)正常运行 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 学员楼面积 | 24687.14㎡ | 数量指标 | 学员楼面积 | 24687.14㎡ | ||
会议中心面积 | 15127.26㎡ | 会议中心面积 | 15127.26㎡ | |||||