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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-03-18 11:24
标题: 中国农工民主党大同市委员会2022年预算公开 文号:
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中国农工民主党大同市委员会2022年预算公开

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中国农工民主党大同市委员会2022年预算公开

 

第一部分  概况

一、本部门(单位)职责

农工民主党是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

 一、本部门职责

(一)坚定不移地接受中国共产党的领导,不断加强自身建设。以思想建设为核心,组织建设为基础,以制度建设为保障,使各项工作走上制度化、规范化轨道,以肩负起历史赋予的光荣使命。

(二)进一步提升参政议政职能。积极组织成员开展各项调研活动,为大同市的发展建言献策。

     (三)充分发挥我社科技人才比较集中的特点和优势,调动广大社员的创造性,为推动大同市的科技创新、科技进步不断做出新贡献。

(四)努力做好社会服务工作。把围绕党和政府的中心工作作为社会服务的出发点和立足点,以智力帮扶为主,积极开展形式多样的社会服务活动,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设,为大同市的经济腾飞做出贡献。

二、机构设置情况

    农工党大同市委成立于1988年,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制3人,2021年度实有在职人数2人,退休人员2人,机关内设机构1个,农工党大同市委员现有13支部

第二部分  2022年度预算报表

一、2022年预算收支总表

 

 

 

 

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:[024]中国农工民主党大同市委员会

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2022年

项目

2022年合计

当年预算安排

上年结转安排

一、一般公共预算

42.52

一般公共服务支出

35.03

35.03

 

二、政府性基金预算

 

外交支出

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

国防支出

 

 

 

四、财政专户管理资金

 

公共安全支出

 

 

 

五、单位资金

 

教育支出

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

3.49

3.49

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

卫生健康支出

0.94

0.94

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

3.06

3.06

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

本年收入合计

42.52

本年支出合计

42.52

42.52

 

上年结转

 

年终结转

 

 

 

收入总计

42.52

支出总计

42.52

42.52

 

 

二、2022年预算收入总表

预算公开表2

 

2022年预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

本年收入

上年结转

 

功能科目编码

功能科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

合计

42.52

42.52

 

 

 

 

 

 

201

[201]一般公共服务支出

35.03

35.03

 

 

 

 

 

 

 20128

 [20128]民主党派及工商联事务

35.03

35.03

 

 

 

 

 

 

  2012801

  [2012801]行政运行

35.03

35.03

 

 

 

 

 

 

208

[208]社会保障和就业支出

3.49

3.49

 

 

 

 

 

 

 20805

 [20805]行政事业单位养老支出

3.41

3.41

 

 

 

 

 

 

  2080501

  [2080501]行政单位离退休

1.26

1.26

 

 

 

 

 

 

  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.15

2.15

 

 

 

 

 

 

 20811

 [20811]残疾人事业

0.08

0.08

 

 

 

 

 

 

  2081199

  [2081199]其他残疾人事业支出

0.08

0.08

 

 

 

 

 

 

210

[210]卫生健康支出

0.94

0.94

 

 

 

 

 

 

 21011

 [21011]行政事业单位医疗

0.94

0.94

 

 

 

 

 

 

  2101101

  [2101101]行政单位医疗

0.94

0.94

 

 

 

 

 

 

221

[221]住房保障支出

3.06

3.06

 

 

 

 

 

 

 22102

 [22102]住房改革支出

3.06

3.06

 

 

 

 

 

 

  2210201

  [2210201]住房公积金

2.80

2.80

 

 

 

 

 

 

  2210202

  [2210202]提租补贴

0.26

0.26

 

 

 

 

 

 

 

三、2022年预算支出总表

 

 

 

预算公开表3

 

2022年预算支出总表

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

2022年预算数

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

42.52

25.23

17.29

 

201

[201]一般公共服务支出

35.03

 

 

 

 20128

 [20128]民主党派及工商联事务

35.03

 

 

 

  2012801

  [2012801]行政运行

35.03

17.82

17.21

 

208

[208]社会保障和就业支出

3.49

 

 

 

 20805

 [20805]行政事业单位养老支出

3.41

 

 

 

  2080501

  [2080501]行政单位离退休

1.26

1.26

 

 

  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.15

2.15

 

 

 20811

 [20811]残疾人事业

0.08

 

 

 

  2081199

  [2081199]其他残疾人事业支出

0.08

 

0.08

 

210

[210]卫生健康支出

0.94

 

 

 

 21011

 [21011]行政事业单位医疗

0.94

 

 

 

  2101101

  [2101101]行政单位医疗

0.94

0.94

 

 

221

[221]住房保障支出

3.06

 

 

 

 22102

 [22102]住房改革支出

3.06

 

 

 

  2210201

  [2210201]住房公积金

2.80

2.80

 

 

  2210202

  [2210202]提租补贴

0.26

0.26

 

 

 

四、2022年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

预算公开表4

 

2022年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

金额

项目

金额

 

小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

 

一、一般公共预算

42.52

一般公共服务支出

35.03

35.03

 

 

 

二、政府性基金预算

 

外交支出

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

3.49

3.49

 

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

0.94

0.94

 

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

3.06

3.06

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

42.52

本年支出合计

42.52

42.52

 

 

 

上年财政拨款结转

 

年终结转

 

 

 

 

 

一、一般公共预算

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

42.52

支出总计

42.52

42.52

 

 

 

 

五、2022年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

预算公开表5

2022年一般预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

42.52

25.23

17.29

201

[201]一般公共服务支出

35.03

17.82

17.21

 20128

 [20128]民主党派及工商联事务

35.03

17.82

17.21

  2012801

  [2012801]行政运行

35.03

17.82

17.21

208

[208]社会保障和就业支出

3.49

3.41

0.08

 20805

 [20805]行政事业单位养老支出

3.41

3.41

 

  2080501

  [2080501]行政单位离退休

1.26

1.26

 

  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.15

2.15

 

 20811

 [20811]残疾人事业

0.08

 

0.08

  2081199

  [2081199]其他残疾人事业支出

0.08

 

0.08

210

[210]卫生健康支出

0.94

0.94

 

 21011

 [21011]行政事业单位医疗

0.94

0.94

 

  2101101

  [2101101]行政单位医疗

0.94

0.94

 

221

[221]住房保障支出

3.06

3.06

 

 22102

 [22102]住房改革支出

3.06

3.06

 

  2210201

  [2210201]住房公积金

2.80

2.80

 

  2210202

  [2210202]提租补贴

0.26

0.26

 

 

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 

 

预算公开表6

 

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 

 

单位:万元

 

经济科目名称

预算数

备注

 

合计

25.23

 

 

工资福利支出

20.55

 

 

 基本工资

7.64

 

 

 津贴补贴

6.38

 

 

 奖金

0.64

 

 

 机关事业单位基本养老保险缴费

2.15

 

 

 职工基本医疗保险缴费

0.94

 

 

 住房公积金

2.80

 

 

商品和服务支出

3.44

 

 

 办公费

0.56

 

 

 工会经费

0.14

 

 

 福利费

0.48

 

 

 其他交通费用

1.95

 

 

 其他商品和服务支出

0.31

 

 

对个人和家庭的补助

1.25

 

 

 退休费

1.19

 

 

 奖励金

0.06

 

 

 

七、2022年政府性基金预算收入预算表

 

 

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称

 

 

 

 

八、2022年政府性基金预算支出预算表

 

 

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金支出预算

科目编码

科目名称

 

 

 

 

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

 

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

项目

国有资本经营收入预算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、2022年“三公”经费支出预算表

 

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

 

单位:万元

项目

2022年预算数

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

 

 ①公务用车购置费

 

 ②公务用车运行维护费

 

合计

 

 

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

 

 

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

2022年预算数

 

合计

3.44

024001

[024001]中国农工民主党大同市委员会

3.44

 

 

 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J残疾人保障金
主管部门及代码 024-中国农工民主党大同市委员会[部门] 实施单位 中国农工民主党大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 2,400 年度资金总额: 800
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 2,400       市县(区)财政资金 800
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 用于保障残疾人权益
立项依据 《中华人民共和国残疾人保障法》
项目设立必要性 保障残疾人权益
保证项目实施的制度、措施 《中华人民共和国残疾人保障法》
项目实施计划 按时缴纳
实施期目标 年度目标
总体目标 按时缴纳 按时缴纳
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 缴纳次数 1次 数量指标 缴纳次数 1次
质量指标 完成达标率 100% 质量指标 完成达标率 100%
时效指标 缴纳及时性 及时 时效指标 缴纳及时性 及时
成本指标 成本指标 成本指标 >100元
效益指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 >100元
社会效益指标 社会知晓度 知晓 社会效益指标 社会知晓度 知晓
社会效益 提高
生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 提高
可持续影响指标 可持续影响指标 可持续指标 提高
满意度指标 服务对象满意度指 服务对象满意度 满意 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意
负责人: 经办人: 白雪 联系电话: 18234215140 填报日期:     20220114163819

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J基本性支出
主管部门及代码 024-中国农工民主党大同市委员会[部门] 实施单位 中国农工民主党大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 103,671.93 年度资金总额: 34,557.31
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 103,671.93       市县(区)财政资金 34,557.31
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 民主党派机关工作人员少,但是党员众多,该项目主要用于党派的组织、宣传等专项事务工作经费,用于弥补日常办公培训、差旅、印刷等经费的不足
立项依据 参照往年情况设立
项目设立必要性 部门配套补充性经费,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。
保证项目实施的制度、措施 严格按照行政单位会计制度保证项目实施肯资金支付
项目实施计划 党派慰问活动和义诊活动
实施期目标 年度目标
总体目标 专项事务工作经费用于弥补党派日常经费支出,保障职能发挥 保障职能发挥
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 基层组织建设 ≥5次 数量指标 基层组织建设 ≥5次
干部队伍建设 ≥5次 干部队伍建设 ≥5次
质量指标 基层组织建设达标率 100% 质量指标 基层组织建设达标 100%
干部队伍建设达标率 100% 干部队伍建设达标 100%
时效指标 基层组织建设及时性 及时 时效指标 基层组织建设及时 及时
干部队伍建设及时性 及时 干部队伍建设及时 及时
成本指标 成本指标 成本指标 100元
效益指标 经济效益指标 基层组织建设知晓度 知晓 经济效益指标 基层组织建设知晓 知晓
经济效益指标 提高
社会效益指标 社会效益指标 生态效益 提高
生态效益指标 生态效益指标 生态效益 提高
可持续影响指标 可持续影响指标 可持续影响指标 提高
满意度指标 服务对象满意度指 服务对象满意度(%) 100% 服务对象满意度指标 服务对象满意度(% 100%
负责人: 经办人: 白雪 联系电话: 18234215140 填报日期:     20220114162928

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J水电费
主管部门及代码 024-中国农工民主党大同市委员会[部门] 实施单位 中国农工民主党大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 6,987.57 年度资金总额: 2,329.19
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 6,987.57       市县(区)财政资金 2,329.19
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 保障机关办公正常运转
立项依据 文瀛湖办公楼党群机关水电物业测算表
项目设立必要性 保障机关办公正常运转
保证项目实施的制度、措施 文瀛湖办公楼党群机关水电物业测算表
项目实施计划 全年使用水电物业费
实施期目标 年度目标
总体目标 保障机关正常运转 保障机关正常运转
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 足额缴纳 足额 数量指标 足额缴纳 足额
质量指标 完成达标率 ≥99% 质量指标 完成达标率 ≥99%
时效指标 完成及时性 及时 时效指标 完成及时性 及时
成本指标 成本指标 成本指标 100元
效益指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 100元
社会效益指标 社会知晓度 知晓 社会效益指标 社会知晓度 知晓
生态效益指标 生态效益指标 生态效益 提高
可持续影响指标 可持续影响指标 可持续影响指标 提高
满意度指标 服务对象满意度指 服务对象满意度 满意 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意
负责人: 经办人: 白雪 联系电话: 18234215140 填报日期:     20220114153521

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J物业费
主管部门及代码 024-中国农工民主党大同市委员会[部门] 实施单位 中国农工民主党大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 6,940.47 年度资金总额: 2,313.49
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 6,940.47       市县(区)财政资金 2,313.49
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 保障机关办公正常运转
立项依据 文瀛湖党群机关办公水电物业测算表
项目设立必要性 保障机关办公正常运转
保证项目实施的制度、措施 文瀛湖党群机关办公水电物业测算表
项目实施计划 全年使用水电物业费
实施期目标 年度目标
总体目标 完成单位全年支出 完成单位全年支出
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 足额缴纳 足额 数量指标 足额缴纳 足额
质量指标 缴纳完成度 完成 质量指标 缴纳完成度 完成
时效指标 完成及时性 及时 时效指标 完成及时性 及时
成本指标 成本指标 成本指标 100元
效益指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益 100元
社会效益指标 社会知晓度 知晓 社会效益指标 社会知晓度 知晓
生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 提高
可持续影响指标 可持续影响指标 可持续指标 提高
满意度指标 服务对象满意度指 服务对象满意度 满意 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意
负责人: 经办人: 白雪 联系电话: 18234215140 填报日期:     20220114155858

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 Z日常工作经费
主管部门及代码 024-中国农工民主党大同市委员会[部门] 实施单位 中国农工民主党大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 122,700 年度资金总额: 40,900
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 122,700       市县(区)财政资金 40,900
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 民主党派机关工作人员少,但是党员众多,该项目主要用于党派的组织、宣传、联络等专项事务工作经费,用于弥补日常公用经费的不足。
立项依据 上年延续一般项目
项目设立必要性 民主党派机关工作人员少,担是党员众多,该项目主要用于党派的组织、宣传、联络等专项事务工作经费,用于弥补日常公用经费的不足。
保证项目实施的制度、措施 严格按照行政单位会计制度保证项目实施和资金支付。
项目实施计划 党派日常办公及活动 
实施期目标 年度目标
总体目标 党派的组织、宣传、联络等专项事务工作经费,用于弥补日常公用经费的不足。 弥补费用的不足
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 年终表彰大会次数 ≥1次 数量指标 年终表彰大会次数 ≥1次
质量指标 专项事务工作活动达标率 提高100% 质量指标 专项事务工作活动达标率 提高100%
时效指标 时效指标 提高 时效指标 时效指标 提高
成本指标 成本指标 100元 成本指标 成本指标 100元
效益指标 经济效益指标 经济效益指标 100元 经济效益指标 经济效益指标 100元
社会效益指标 专项事务活动的知晓度 ≥100% 社会效益指标 专项事务活动的知晓度 ≥100%
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续指标 提高 可持续影响指标 可持续指标 提高
满意度指标 服务对象满意度指 服务对象满意度(%) 提高100% 服务对象满意度指标 服务对象满意度(% 提高100%
负责人: 经办人: 白雪 联系电话: 7789644 填报日期:     20211203154048

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 Z专项业务支出—-基层支部活动经费
主管部门及代码 024-中国农工民主党大同市委员会[部门] 实施单位 中国农工民主党大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 36,000 年度资金总额: 12,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 36,000       市县(区)财政资金 12,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 党派基层活动经费用于民主党派基层支部活动经费
立项依据 上年延续一般项目
项目设立必要性 党派基层活动经费用于民主党派基层支部活动经费。
保证项目实施的制度、措施 严格按照行政单位会计制度保证项目实施和资金支付。
项目实施计划 项目实施内容 开始时间 完成时间1、基层支部活动经费发放各支部。 2022年 1月1日 2022年6月30日
实施期目标 年度目标
总体目标 党派基层活动经费用于民主党派基层支部活动经费。 经费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 党派基层活动次数 ≥5次 数量指标 党派基层活动次数 ≥5次
质量指标 党派基层活动任务达标率 100% 质量指标 党派基层活动任务达标率 100%
时效指标 时效指标 提高 时效指标 时效指标 提高
成本指标 成本指标 100元 成本指标 成本指标 100元
效益指标 经济效益指标 经济效益 100元 经济效益指标 经济效益 100元
社会效益指标 社会效益 提高 社会效益指标 社会效益 提高
生态效益指标 生态效益 提高 生态效益指标 生态效益 提高
可持续影响指标 可持续指标 提高 可持续影响指标 可持续指标 提高
满意度指标 服务对象满意度指标 活动人员的满意度 提高100% 服务对象满意度指标 活动人员的满意度 提高100%
服务对象满意度(%) 100% 服务对象满意度(% 100%
负责人: 经办人: 贾文骐 联系电话: 7789644 填报日期:     20211203153909

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 Z专项业务支出—调研费
主管部门及代码 024-中国农工民主党大同市委员会[部门] 实施单位 中国农工民主党大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 240,000 年度资金总额: 80,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 240,000       市县(区)财政资金 80,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 通过开展该项目有利于社会稳定、经济发展、稳定民生方面的社会问题开展调研,为市委、市政府开展一系列工作献计出力。
立项依据 上年延续一般项目
项目设立必要性 是我们职能的配套项,通过该项目对有利于社会稳定、经济发展、稳定民生方面的社会问题开展调研,为市委、市政府开展一系列工作献计出力。
保证项目实施的制度、措施 严格按照行政单位会计制度保证项目实施和资金支付。
项目实施计划 项目实施内容 开始时间 完成时间1、两会前集中调研 2022年 1月1日 2022年4月30日2、统一战线大调研 2022年1 月1日 2022年12月31日
实施期目标 年度目标
总体目标 职能的配套项,通过该项目对有利于社会稳定、经济发展、稳定民生方面的社会问题开展调研,为市委、市政府开展一系列工作献计出力。 开展调研
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 数量指标 100元 数量指标 数量指标 100元
质量指标 质量指标 100个 质量指标 质量指标 100个
时效指标 时效指标 提高 时效指标 时效指标 提高
成本指标 成本指标 100元 成本指标 成本指标 100元
效益指标 经济效益指标 经济效益指标 提高 经济效益指标 经济效益指标 提高
社会效益指标 社会效益 提高 社会效益指标 社会效益 提高
生态效益指标 生态效益 提高 生态效益指标 生态效益 提高
可持续影响指标 可持续指标 ≥100个 可持续影响指标 可持续指标 ≥100个
满意度指标 服务对象满意度指 服务对象满意度(%) 100% 服务对象满意度指标 服务对象满意度(% 100%
负责人: 经办人: 贾文骐 联系电话: 7789644 填报日期:     20211203153725

 

第三部分  2022年度预算情况说明

 

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

(一)收入预算情况

农工民主党大同市委员会2022年预算收入为42.52万元,2021年预算收入为60万元,2022年比2021年减少29.13%。减少主要原因是2021年新增专项党派“社员之家”创建经费,2021年已全部完结,今年没有其他新增专项。

(二)一般公共预算支出情况

1、2022年基本支出25.23万元,2021年基本支出34.42万元,2022比2021年减少26.70%,减少的原因是在职职工减少,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中:人员经费21.80万元,公用经费3.44万元。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离退休人员采暖补贴及提租补贴、生活补助、奖励金;公用经费主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

2、2022年项目支出17.29万元,2021年项目支出25.58万元,2022年比2021年减少32.41%。

其中:行政运行(民主党派及工商联事务)专项事务工作经费8万元,参政议政8万元。其他民主党派及工商联事务支出1.2万元,残保金0.08万元。

项目支出主要用弥补日常办公经费不足、差旅费、其他商品和服务支出。调研经费主要用于课题调研支出、外出培训学习、会议费等;残疾人事业支出为每年固定支出。

(三)政府性基金预算说明

农工民主党大同市委员会2021年没有政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

农工民主党大同市委员会2021年没有“三公”经费预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

农工民主党大同市委员会2022年的机关运行经费财政拨款预算3.44万元, 主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等,主要用于日常公用支出。

四、政府采购情况

2022农工民主党大同市委员会政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元。

五、绩效管理情况

1、我单位所有项目都按照相关规定进行了绩效目标填报。

2、我单位无300万元以上的项目绩效目标。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

无公务用车

2.房屋情况

属党群机关单位办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况

    国有资产正常使用。

七、其他说明

政府购买服务指导性目录

农工民主党大同市委员会目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

第四部分  名词解释

    一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

 

尾部