大同市文学艺术界联合会

2022年度部门预算

 

第一部分　　概况

一、本部门职能

市文联成立于1993年7月10日，是参照公务员法管理的群团机关单位。实行团体会员制，目前共有十一大协会，多年来各文艺家协会为繁荣文艺、服务群众、培养艺术人才做了大量卓有成效的工作，为大同文化艺术事业的繁荣发展作出了重要贡献。主要职责是：

1. 坚持党的领导，贯彻落实文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针。联络、协调和服务全市各团体会员，团结全市文艺工作者、爱好者、繁荣和发展大同市文学艺术事业，加强和促进全市的精神文明建设。

2.听取和反映文艺界的情况和意见，沟通党委政府、社会各界同文学界的民主协商渠道，扩大文艺统一战线；增进各党派无党派文艺家之间，老中青年文艺家之间的友谊。

3.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和人才培训；研究文艺动态、掌握创作方向、组织相关艺术活动的评奖。

4.联系、组织中外文学界的文化交流活动，推动各团体会员加强同台、港、澳同胞以及海外侨胞中的文艺界人士和文学艺术团体的联系、学习和交流。

5.开展维护宪法和法律赋予的文学家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

6.主办市级文艺报刊，指导县区级和厂矿企业的文艺报刊。

7.组织召开市文联和各文艺家协会代表大会、组织召开文联系统的工作会议的学术研讨会。

8.开展文化产业开发，兴办与文学、艺术有关的有偿服务，有效地促进文化资源向经济优势的转化。

9.承办市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置情况

市文联2022年度部门预算由大同市文学艺术界联合会本级及大同市文学艺术创作研究中心2个基层预算单位的预算组成。市文联内设办公室、组织联络部、文艺创作研究室、网络文艺发展科4个职能科室。下属事业单位是市文联管理的事业单位，为公益一类，副处级建制。内设机构5个。

市文联实行团体会员制，目前共有十一大协会：大同市作家协会、摄影家协会、书法家协会、美术家协会、曲艺家协会、戏剧家协会、音乐家协会、电视艺术家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、文艺评论家协会。会员总数约4500人。

第二部分 2022年度部预算报表

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门预算情况说明 

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）本年度预算收支安排

2022年，市文联部门预算收入总计485.16万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算、国有资本经营预算和“三公”经费。本年预算支出总计485.16万元。

（二）较上年预算比较变动情况

   2022年市文联部门收入、支出预算与上年年初收入、

支出预算473.76万元相比，增加11.4万元，主要原因为人员经费增加及新增了日常水电物业费及残疾人就业保障金预算。

    （三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022年市文联一般公共服务支出248.43万元，文化旅游体育与传媒支出134.69万元，社会保障和就业支出62.7万元，卫生健康支出10.15万元，住房保障支出29.19万元。 

从支出性质和经济分类看，2022年市文联基本支出预算332.38万元，包含工资福利支出278.03万元，商品和服务支出27.54万元，对个人和家庭补助支出26.81万元。项目支出预算152.78万元，包括行政运行18.09万元，出版发行134.69万元。

（四）较上年预算比较原因分析

  以预算范围一致的同口劲数据来看，基本支出方面，

2022年预算为332.38万元，较2021年部门基本支出年初预算313.37万元，增加19.01万元，原因是新增人员工资福利支出、“晋档工资”、“社保缴费”等。

    项目支出方面，2022年预算合计152.78万元，就当年预算安排来看，较2021年部门项目支出年初预算160.39万元相比，减少7.61万元，原因是驻村工作人员调回，2022年未列支预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

市文联2022年本部门无“三公”经费。 

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年，市文联机关运行经费预算24.27万元，较2021年机关运行经费财政拨款预算支出20.22万元相比，增加4.05万元，原因是新增人员公用经费及福利费增加。

一、四、政府采购情况 
2022年政府采购预算56.2万元。其中：政府采购货物

预算7.2万元，主要用于办公用品、办公设备、家具用具采购；政府采购服务预算49万元，主要用于印刷服务。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022年，大同市文学艺术界联合会共申报项目6个，全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款152.78万元。

（二）绩效目标情况

2022 年，大同市文学艺术界联合会当年申报预算的6个项目全部实行绩效目标管理。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，是财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标，大同市文学艺术界联合会在分解下达本单位项目预算资金时，同步分解下达绩效目标。

每个项目在设定绩效目时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2022年，大同市文学艺术界联合会账面车辆1辆。

2、房屋情况

2022年，大同市文学艺术联合会使用机关事务管理局分配用房，全部为办公用房，建筑面积总计223.13平方米。

2022年，大同市文学艺术创作研究中心使用机关事务管理局分配用房，全部为办公用房，建筑面积总计206平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

2022年，大同市文学艺术界联合会无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

    无

 

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
     二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
     三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
     四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及培训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排，结转到本年的仍按原规定用途继续使用的资金。