大同市数字政府服务中心

2021年度部门决算公开

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）研究拟订数字政府发展战略和发展规划，政务信息化政策和标准规范，并组织实施。

（二）推进全市各级、各部门政务信息资源的汇聚。

（三）开展政务信息化、大数据相关知识的宣传普及和数字化人才队伍建设。

（四）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室。负责本部门日常运转工作，承担公文、会务、机要保密、档案、财务和固定资产管理工作；负责各项规章制度的制订实施。

（二）党建办公室。负责党建、党务和群团工作；负责机构编制、人事劳资、社保和离退休人员管理服务工作；开展数字政府建设的宣传工作。

（三）数字政府规划建设部。拟订数字政府建设发展规划，统筹协调政务云、物联网、数据共享交换平台等数字政府基础应用等工作。

（四）数字政府应用服务部。为全市政务信息化应用系统提供技术咨询等服务工作。

第二部分 2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大同市数字政府服务中心2021年度收入总计257.16万元，支出总计257.16万元。由于我单位为2020年9月新成立单位，2020年未做决算。因此，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

大同市数字政府服务中心2021年度收入合计257.16万元，其中：财政拨款收入总计257.16万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

大同市数字政府服务中心2021年度支出合计257.16万元，其中：基本支出66.45万元，占比25.84%；项目支出190.71万元，占比74.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

大同市数字政府服务中心2021年度财政拨款收入总计257.16万元、支出总计257.16万元。由于我单位为2020年9月新成立单位，2020年未做决算。因此，无上年对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市数字政府服务中心2021年度财政拨款支出129.43万元，占本年支出合计的50.33%。由于我单位为2020年9月新成立单位，2020年未做决算。因此，无上年对比数据。其中，人员经费66.45万元，占比51.34%，日常公用经费62.98万元，占比48.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市数字政府服务中心2021年度财政拨款支出129.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.52万元，占比86.94%；社会保障和就业（类）支出7.76万元，占比5.99%；卫生健康（类）支出3.43万元，占比2.65%；住房保障支出5.72万元，占比4.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市数字政府服务中心2021年度财政拨款支出年初预算66万元，支出决算129.43万元，完成年初预算的196%。其中：

一般公共服务支出年初预算66万元，支出决算112.52万元；社会保障和就业支出年初无预算，支出决算7.76万元；卫生健康支出年初无预算，支出决算3.43万元；住房保障支出年初无预算，支出决算5.72万元。增长原因为我单位为2020年9月新成立单位，2021年初预算无人员经费，全部为新增人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市数字政府服务中心2021年度财政拨款基本支出66.45万元，全部为人员经费。主要包括基本工资25.29万元、津贴补贴6.75万元、绩效工资16.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.77万元、职工基本医疗保险缴费3.43万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金5.90万元、奖励金0.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大同市数字政府服务中心2021年度无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

大同市数字政府服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款支出127.73万元，占本年支出合计的49.67%。由于我单位为2020年9月新成立单位，2020年未做决算。因此，无上年对比数据。其中，项目支出127.73万元，占比100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

大同市数字政府服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款支出127.73万元，用于城乡社区（类）支出127.73万元，占比100%；

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市数字政府服务中心为全额拨款事业单位，因此无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市数字政府服务中心2021年度政府采购支出总额56.26万元。其中：政府采购货物支出54.73万元、政府采购服务支出1.53万元。政府采购授予中小企业合同金额56.26万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额56.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，大同市数字政府服务中心无车辆使用情况。占用的办公用房为市直属机关事务管理局安排用房，总面积为227.83平方米（含办公室、会议室）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金66万元，占一般公共预算项目支出总额的58.66%。组织对2021年度大同市省级新型智慧城市建设试点工作实施方案和十二届中博会大同云冈数字碳中和峰会这两个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及预算资金127.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度大同市省级新型智慧城市建设试点工作实施方案绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托中国信息通讯研究院信息化部门主任、博士陈才及其团队为我市编写智慧城市建设试点工作实施方案并成功申请成为山西省第一批省级新型智慧试点城市。发现的主要问题及原因：提前与财政部门的对接未做到位，准备工作不够全面，对项目资金的管理应在资金下达后及时开展项目工作。加快执行进度，充分发挥项目资金效益。下一步改进措施：根据单位未来发展需求，更加有计划地合理安排专项资金预算。增加资金保障力度，提高资金使用效率，强化预算绩效目标。

2021年度第十二届中博会大同云冈数字碳中和分会绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为85万元，执行数为78.72万元，完成预算的92.61%。项目绩效目标完成情况：根据大同市统一安排，中博会大同云冈数字碳中和峰会会场在大同市未来能源馆举办。由大同市数字政府服务中心牵头，做相关会务工作，中博会大同云冈数字碳中和峰会会议顺利、圆满的召开。发现的主要问题及原因：一是在资金安排上，采用临时打报告形式，资金保障力度不够。二是提前与财政部门的对接未做到位，准备工作不够全面，对项目资金的管理应在资金下达后及时开展项目工作。加快执行进度，充分发挥项目资金效益。下一步改进措施：为更好地开展此项工作，提升我市的品牌影响力和知名度，助推产业优化升级，建议将此类活动经费纳入年初部门预算，增加资金保障力度，强化预算绩效目标。

第12届中国中部投资贸易博览会,，于2021年5月21日-23日在山西太原举办,此次中博会在大同市设分会场。根据大同市统一安排，中博会大同云冈数字碳中和峰会会场在大同市未来能源馆举办。由大同市数字政府服务中心牵头，做相关会务工作，保障中博会大同云冈数字碳中和峰会会议顺利、圆满的召开。

中博会大同云冈数字碳中和峰会会议顺利、圆满的召开。

2021年度购置办公用品、劳务费支出绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为9.5万元，执行数为9.35万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：满足单位日常工作需要，促进了单位工作有序推进，提高了单位管理水平。发现的主要问题及原因：预算编制的合理性有待提高。应单位为新成立单位，对单位的全年支出分配不均，导致出现年初未列入年初预算的资金，预算管理在编制和实施中有调整变化。因此，项目预算执行的准确性还有待加强。下一步改进措施：更好的实现单位正常运转，加强预算编制的准确性。要在充分调研的前提下，安排足额预算，保证单位的日常运转，充分体现资金的目标和效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。