目  录

第一部分  概况……………………………………………………1
一、本部门职责………………………………………………1
二、机构设置情况……………………………………………2
第二部分  2021年度部门决算报表（见附表）…………………2
第三部分  2021年度部门决算情况说明…………………………2
一、收入支出决算总体情况说明……………………………2
二、收入决算情况说明………………………………………2
三、支出决算情况说明………………………………………2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……5
九、其他重要事项情况说明…………………………………6
第四部分  名词解释……………………………………………13
第五部分  附件…………………………………………………15

 

第一部分 概况

 

一、本部门职责

市社科联是市委领导下的社会科学类学术性群众团体，是全市社会科学类学会组织的业务主管部门，是联系和团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带。其主要职责是:

1、贯彻中央、省、市委关于社会科学的各项方针、政策，指导和协调所属学会、协会、研究会的工作。

2、围绕党的中心工作，有计划、有领导地开展社会科学调查研究与理论创新工作，为市委、市政府的重大决策提供咨询服务，为我市文明建设服务。

3、组织与推动社会科学知识普及工作，组织各种学术交流活动，举办各种学习班，不断提高人民的科学文化道德素质，增强抵制各种腐朽思想的能力。

4、组织与推动理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学与自然科学之间的联系与协作，加快学术成果的转化，搞好学术方面的情报收集工作，促进国内外的学术交流活动。

5、组织开展社会科学优秀成果的评比与奖励活动，评选优秀学会与先进社科工作者。

6、培训社科理论人才与学会骨干，编辑社科学术理论刊物。

7、承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

大同市社会科学界联合会是财政拨款参公群团单位，为正处级，内设办公室、科研科普部、学会部三个科室。

大同市社会科学界联合会无下属单位，大同市社会科学界联合会2021年部门决算仅包括本单位决算。

 

第二部分2021年部门决算报表（见附表）

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

 

 

 

 

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计141.38万元、支出总计141.38万元。与上年相比，收入总计减少0.1万元，下降0.07%，支出总计减少0.1万元，下降0.07%。主要原因是落实过“紧日子”要求，项目经费支出减少等。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计131.58万元，其中：财政拨款收入131.58万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.004万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计141.38万元，其中：基本支出103.94万元，占比73.52%；项目支出37.44万元，占比26.48%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计141.37万元、支出总计141.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.05万元，下降0.04%，财政拨款支出总计减少0.05万元，下降0.04%。主要原因是落实过“紧日子”要求，项目经费支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出140.97万元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.45万元，下降0.32%。主要原因是落实过“紧日子”要求，项目经费支出减少等。其中，基本支出103.93万元，占比73.72%，项目支出37.04万元，占比26.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出140.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出114.93万元，占81.53%；社会保障和就业（类）支出14.06万元，占9.97%；卫生健康（类）支出3.61万元，占2.56%；住房保障（类）支出7.18万元，占5.09%；其他（类）支出1.19万元，占0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算136.52万元，支出决算140.97万元，完成年初预算的103.26%。其中：

一般公共服务支出年初预算112.45万元，支出决算114.93万元，完成年初预算的102.21%，用于党委事务方面的支出。较上年决算减少5.79万元，下降4.80%，主要原因是落实过“紧日子”要求，项目经费支出减少等。

社会保障和就业支出年初预算12.55万元，支出决算14.06万元，完成年初预算的112.03%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较上年决算增加10.39万元，增长283.11%，主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算从一般公共服务支出分离纳入社会保障和就业支出预算中等。

卫生健康支出年初预算3.86万元，支出决算3.61万元，完成年初预算的93.52%，用于行政事业单位医疗方面的支出。较上年决算增加3.61万元，主要原因行政、事业单位医疗保险费支出预算从一般公共服务支出分离纳入卫生健康支出预算中。

住房保障支出年初预算7.66万元，支出决算7.18万元，完成年初预算的93.73%，用于住房改革方面支出。较上年决算增加0.58万元，增长8.79%，主要原因是提租补贴支出预算从一般公共服务支出分离纳入住房保障支出预算中。

其他支出支出决算1.19万元，为年中调整预算，用于电脑设备购置费支出，较上年决算减少9.25万元，下降88.60%，主要原因是电脑设备购置数量减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出103.93万元，其中：人员经费93.72万元，主要包括工资福利支出88.12万元和对个人和家庭的补助支出5.60万元；公用经费10.21万元，主要包括商品和服务支出10.21万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，支出预算数、决算数和上年相同，2021年，我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，未发生“三公”经费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年，我部门未安排因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费支出预算，和上年相同，支出预算均为零。2021年我部门实际未发生因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费，和上年相同，支出决算均为零，因公出国（境）团组数及人数、因公接待的批次及人数和上年相同，均为零。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.40万元、支出0.40万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加0.40万元，政府性基金预算财政拨款支出增加0.40万元。主要原因是根据工作实际安排，年中新增电脑设备购置费项目经费。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.40万元，全部用于城乡社区（类）支出，占100%。

2021年度政府性基金预算财政拨款城乡社区（类）支出决算0.40万元，为年中调整预算，用于电脑设备购置费支出。较上年决算增加0.40万元，主要原因是根据工作实际安排，年中新增电脑设备购置费项目经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年部门机关运行经费支出10.21万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.26万元，下降2.48%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费支出等。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额12.72万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.12万元。政府采购授予中小企业合同金额12.72万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额12.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门没有公务车辆，公车保有量为0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金6个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金37.44万元，其中，37.04万元为一般公共预算项目资金，0.40万元为政府性基金预算项目资金。我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果

（1）哲学社会科学普及工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为9.87万元，执行数为9.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照印刷服务合同要求，完成了2021年度哲学社会科学普及周资料印刷工作，达到预期目标。二是严格审核资料印刷质量，保证科普资料内容无误，不发生错字、漏字等印刷问题及质量问题。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提升，产出指标与效果指标未充分考虑简洁性、全面性原则；二是设定绩效目标不够全面合理。下一步改进措施：设置绩效目标时，充分考虑产出指标和效果指标的简洁性、全面性，合理设定绩效目标，提升绩效目标设置的科学性。

 

 

（2）2021年办公电脑购置资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1.59万元，执行数为1.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照采购合同要求，完成2021年办公电脑购置工作，达到预期目标；二是严格执行资产入库、登记建卡、领用、保管等手续，保证账实相符。发现的主要问题及原因：一是部分指标目标值设置较低，指标设置不够清晰、具体。二是部分指标绩效目标精准性不高。下一步改进措施：一是提升项目绩效效益指标编制质量。二是提升设备日常维护能力，提高办公效率。

 

 

 

（3）调查研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为12.04万元，执行数为12.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年的工作基本完成，一是严格按照财政标准举办社科理论骨干培训班；二是举办市委市政府庆祝建党100周年系列重要活动“大同市第二届‘勤学杯’百校千人大中小学师生书法展”。发现的主要问题及原因：一是由于疫情压减预算、变更工作需求；二是绩效目标值设置准确性不足等原因，导致预算绩效管理工作与调查研究工作部分目标未完成。下一步改进措施：一是强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；二是按规定完成各项工作任务，提高财政资金的使用效益。

 

 

3、部门评价项目绩效评价结果。

我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明事项。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第五部分 附件

 

大同市社会科学界联合会

2021年度部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职责职能

市社科联是市委领导下的社会科学类学术性群众团体，是全市社会科学类学会组织的业务主管部门，是联系和团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带。其主要职责是:

1、贯彻中央、省、市委关于社会科学的各项方针、政策，指导和协调所属学会、协会、研究会的工作。

2、围绕党的中心工作，有计划、有领导地开展社会科学调查研究与理论创新工作，为市委、市政府的重大决策提供咨询服务，为我市文明建设服务。

3、组织与推动社会科学知识普及工作，组织各种学术交流活动，举办各种学习班，不断提高人民的科学文化道德素质，增强抵制各种腐朽思想的能力。

4、组织与推动理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学与自然科学之间的联系与协作，加快学术成果的转化，搞好学术方面的情报收集工作，促进国内外的学术交流活动。

5、组织开展社会科学优秀成果的评比与奖励活动，评选优秀学会与先进社科工作者。

6、培训社科理论人才与学会骨干，编辑社科学术理论刊物。

7、承办市委、市政府交办的其他工作事项。

（二）组织架构

大同市社会科学联合会(部门)内设3个科室，(一)办公室，负责机关人事、劳资、财务、行政、后勤等项工作，负责往来事务的接待、联络、重要会议的会务组织工作:负责机关文秘、机要、档案工作;协助领导协调、督促、检查机关工作任务的落实情况;组织优秀社科成果、学术与人才的评比活动。(二)学会部，负责全市社科类学术团体的成立、变更、注销登记的审查;加强社团的思想政治工作，指导社科学会组织依照章程开展学术研究活动，协助社团搞好学术交流活动。（三）科研科普部，拟定科研规划，指导科研方向，组织社科工作者积极申报省内及国家重点课题，开展社科理论与学术研究，为市委、市政府的重大决策提供优秀理论成果，当好参谋；在全市开展《山西省哲学社会科学普及条例》的贯彻落实工作，组织开展一年一度的社科普及周活动；开展“山西省社会科学研究优秀成果评奖”与“山西省社科联‘百部（篇）’工程”两项评奖活动在我市的组织申报工作。

（三）人员构成

大同市社会科学联合会(部门)内设职能部门个数3个，大同市社会科学联合会(部门)核定的人员编制6人，实际在职人员6人，其中：在编人员6人，其他人员0人。

（四）资产情况

2021年末资产总额15.05万元，负债总额为1.16万元，净资产总额为13.89万元；2021年末固定资产原值为22.63万元，累计折旧为9.95万元，固定资产净值为12.68万元，资产使用情况全部为在用。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

（一）资金使用情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
2、围绕党的中心工作，有计划、有领导地开展社会科学调查研究与理论创新工作，为市委、市政府的重大决策提供咨询服务，为我市文明建设服务。	组织好调查研究与成果交流工作	出台了大同市社科联2021年度研究课题指南，申报67项课题	20	20	12.04	12.04
3、组织与推动社会科学知识普及工作，组织各种学术交流活动，举办各种学习班，不断提高人民的科学文化道德素质，增强抵制各种腐朽思想的能力。	加大哲学社会科学普及工作力度	贯彻落实了《山西省哲学社会科学普及条例》	10	10	9.87	9.87
金额合计			30	30	21.91	21.91

 

（二）预算管理及执行情况分析

2021年部门收入年初预算为136.52万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：人员经费89.24万元，公用经费11.39万元，项目经费35.89万元。

2021年部门收入调整预算数131.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.18万元，政府性基金预算财政拨款收入0.40万元。

2021年部门实际支出预算数为141.38万元，其中：基本支出103.94万元，项目支出37.44万元，按支出性质分：人员经费支出93.72万元，公用经费支出10.22万元，项目经费支出37.44万元。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优秀"。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

 

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）、可持续影响四个方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析效果指标。

 

（三）社会满意度情况

从单位工作人员或社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

 

 

 

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置中，产出指标与效果指标未充分考虑简洁性、全面性原则，指标名称需精简提炼，绩效目标设置科学性待提升；二是设定绩效目标不够全面合理。三是由于疫情等原因压减预算、变更工作需求和绩效目标值设置准确性不足等原因，导致预算绩效管理工作与实际工作部分目标未完成；四是年度实施进展预期不足，部分指标目标值设置较低，绩效目标精确性欠佳，预算绩效管理水平待提升。五是项目也存在绩效指标量化不足、可衡量性差，相关人员责任落实不到位等现象，绩效目标编制质量有待提升，部门跟踪监管有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

改进的方向和措施：一是强化预算管理意识，与财政部门做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；二是强化预算的刚性约束，做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益；三是全面合理设定绩效目标，便于项目监控与评价；四是设置绩效目标时，产出指标和效果指标充分考虑简洁性、全面性原则，逐步提升绩效目标设置的科学性；五是完善项目资金管理办法，进一步规范资金审批流程，确保资金安全高效运行。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是强化项目跟踪管理，提高相关人员资金使用责任意识，确保资金安全高效运行。建议市财政局强化日常绩效跟踪监管，严格绩效考核制度执行，二是加强专业培训，提升绩效业务能力，提高绩效目标设置科学性。建议业务人员积极参与预算绩效管理工作培训，增强绩效业务能力，掌握绩效目标编制要求。在下一年度申报绩效目标时，根据实际情况，充分考虑绩效目标的明确性、可衡量性、可达成性、相关性和时限性，按照“投入-过程-产出-效益”的逻辑路径，全面合理的编制绩效目标，提升部门绩效管理水平。

七、其他需要说明的情况

无。