索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2022-07-25 17:18 | |
标题: | 大同市社会科学界联合会2021年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
大同市社会科学界联合会2021年度部门决算
2021年度部门决算
目 录
第一部分 概况……………………………………………………1
一、本部门职责………………………………………………1
二、机构设置情况……………………………………………2
第二部分 2021年度部门决算报表(见附表)…………………2
第三部分 2021年度部门决算情况说明…………………………2
一、收入支出决算总体情况说明……………………………2
二、收入决算情况说明………………………………………2
三、支出决算情况说明………………………………………2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……5
九、其他重要事项情况说明…………………………………6
第四部分 名词解释……………………………………………13
第五部分 附件…………………………………………………15
第一部分 概况
一、本部门职责
市社科联是市委领导下的社会科学类学术性群众团体,是全市社会科学类学会组织的业务主管部门,是联系和团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带。其主要职责是:
1、贯彻中央、省、市委关于社会科学的各项方针、政策,指导和协调所属学会、协会、研究会的工作。
2、围绕党的中心工作,有计划、有领导地开展社会科学调查研究与理论创新工作,为市委、市政府的重大决策提供咨询服务,为我市文明建设服务。
3、组织与推动社会科学知识普及工作,组织各种学术交流活动,举办各种学习班,不断提高人民的科学文化道德素质,增强抵制各种腐朽思想的能力。
4、组织与推动理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学与自然科学之间的联系与协作,加快学术成果的转化,搞好学术方面的情报收集工作,促进国内外的学术交流活动。
5、组织开展社会科学优秀成果的评比与奖励活动,评选优秀学会与先进社科工作者。
6、培训社科理论人才与学会骨干,编辑社科学术理论刊物。
7、承办市委、市政府交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
大同市社会科学界联合会是财政拨款参公群团单位,为正处级,内设办公室、科研科普部、学会部三个科室。
大同市社会科学界联合会无下属单位,大同市社会科学界联合会2021年部门决算仅包括本单位决算。
第二部分2021年部门决算报表(见附表)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大同市社会科学界联合会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,311,825.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,149,350.64 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,978.94 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 40.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 140,630.44 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 36,118.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,978.94 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 71,760.10 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 11,924.56 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,315,845.14 | 本年支出合计 | 58 | 1,413,763.24 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 31.36 | 结余分配 | 59 | |
年初结转和结余 | 29 | 97,886.74 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,413,763.24 | 总计 | 62 | 1,413,763.24 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:大同市社会科学界联合会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,315,845.14 | 1,315,804.50 | 40.64 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,051,432.54 | 1,051,391.90 | 40.64 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,051,432.54 | 1,051,391.90 | 40.64 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 786,713.34 | 786,672.70 | 40.64 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事 | 264,719.20 | 264,719.20 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 140,630.44 | 140,630.44 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 140,630.44 | 140,630.44 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 58,073.96 | 58,073.96 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82,556.48 | 82,556.48 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 36,118.56 | 36,118.56 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36,118.56 | 36,118.56 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36,118.56 | 36,118.56 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,978.94 | 3,978.94 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,978.94 | 3,978.94 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 3,978.94 | 3,978.94 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 71,760.10 | 71,760.10 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 71,760.10 | 71,760.10 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 61,554.50 | 61,554.50 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 10,205.60 | 10,205.60 | |||||||
229 | 其他支出 | 11,924.56 | 11,924.56 | |||||||
22999 | 其他支出 | 11,924.56 | 11,924.56 | |||||||
2299999 | 2299999 | 11,924.56 | 11,924.56 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:大同市社会科学界联合会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,413,763.24 | 1,039,401.54 | 374,361.70 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,149,350.64 | 790,892.44 | 358,458.20 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,149,350.64 | 790,892.44 | 358,458.20 | |||||
2013101 | 行政运行 | 786,792.44 | 780,892.44 | 5,900.00 | |||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事 | 362,558.20 | 10,000.00 | 352,558.20 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 140,630.44 | 140,630.44 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 140,630.44 | 140,630.44 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 58,073.96 | 58,073.96 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82,556.48 | 82,556.48 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 36,118.56 | 36,118.56 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36,118.56 | 36,118.56 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36,118.56 | 36,118.56 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,978.94 | 3,978.94 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,978.94 | 3,978.94 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 3,978.94 | 3,978.94 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 71,760.10 | 71,760.10 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 71,760.10 | 71,760.10 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 61,554.50 | 61,554.50 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 10,205.60 | 10,205.60 | ||||||
229 | 其他支出 | 11,924.56 | 11,924.56 | ||||||
22999 | 其他支出 | 11,924.56 | 11,924.56 | ||||||
2299999 | 2299999 | 11,924.56 | 11,924.56 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:大同市社会科学界联合会 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,311,825.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,149,278.64 | 1,149,278.64 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,978.94 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 140,630.44 | 140,630.44 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 36,118.56 | 36,118.56 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,978.94 | 3,978.94 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 71,760.10 | 71,760.10 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 11,924.56 | 11,924.56 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,315,804.50 | 本年支出合计 | 59 | 1,413,691.24 | 1,409,712.30 | 3,978.94 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 97,886.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 97,886.74 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,413,691.24 | 总计 | 64 | 1,413,691.24 | 1,409,712.30 | 3,978.94 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:大同市社会科学界联合会 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,409,712.30 | 1,039,329.54 | 370,382.76 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,149,278.64 | 790,820.44 | 358,458.20 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,149,278.64 | 790,820.44 | 358,458.20 | ||
2013101 | 行政运行 | 786,720.44 | 780,820.44 | 5,900.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事 | 362,558.20 | 10,000.00 | 352,558.20 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 140,630.44 | 140,630.44 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 140,630.44 | 140,630.44 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 58,073.96 | 58,073.96 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82,556.48 | 82,556.48 | |||
210 | 卫生健康支出 | 36,118.56 | 36,118.56 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36,118.56 | 36,118.56 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 36,118.56 | 36,118.56 | |||
221 | 住房保障支出 | 71,760.10 | 71,760.10 | |||
22102 | 住房改革支出 | 71,760.10 | 71,760.10 | |||
2210201 | 住房公积金 | 61,554.50 | 61,554.50 | |||
2210202 | 提租补贴 | 10,205.60 | 10,205.60 | |||
229 | 其他支出 | 11,924.56 | 11,924.56 | |||
22999 | 其他支出 | 11,924.56 | 11,924.56 | |||
2299999 | 2299999 | 11,924.56 | 11,924.56 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:大同市社会科学界联合会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 887,167.58 | 881,267.58 | 302 | 商品和服务支出 | 452,376.20 | 102,088.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30101 | 基本工资 | 310,158.90 | 310,158.90 | 30201 | 办公费 | 192,517.80 | 14,344.00 | 30701 | 国内债务付息 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 224,973.60 | 224,973.60 | 30202 | 印刷费 | 101,247.40 | 30702 | 国外债务付息 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30103 | 奖金 | 164,585.54 | 164,585.54 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 180.00 | 180.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 309 | 资本性支出(基本建设) | ──── | 31022 | 无形资产购置 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82,556.48 | 82,556.48 | 30206 | 电费 | 30901 | 房屋构筑物构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 1,142.00 | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | ──── | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36,118.56 | 36,118.56 | 30208 | 取暖费 | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5,900.00 | 30211 | 差旅费 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 61,554.50 | 61,554.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 | |||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,320.00 | 1,320.00 | 30214 | 租赁费 | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 55,973.96 | 55,973.96 | 30215 | 会议费 | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 | |||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 43,125.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||
30302 | 退休费 | 35,118.96 | 35,118.96 | 30217 | 公务接待费 | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | ──── | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | ──── | ||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 310 | 资本性支出 | 14,194.56 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ──── | ||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ──── | |||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 24,800.00 | 31002 | 办公设备购置 | 14,194.56 | 399 | 其他支出 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31003 | 专用设备购置 | 39906 | 赠与 | ||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2,990.00 | 2,990.00 | 31005 | 基础设施建设 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
30309 | 奖励金 | 20,855.00 | 20,855.00 | 30229 | 福利费 | 18,974.00 | 18,974.00 | 31006 | 大型修缮 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 39999 | 其他支出 | ||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 62,000.00 | 62,000.00 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5,400.00 | 3,600.00 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||
人员经费合计 | 943,141.54 | 937,241.54 | 公用经费合计 | 466,570.76 | 102,088.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:大同市社会科学界联合会 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
说明:我部门没有使用一般公共预算财政拨款预算安排的“三公”经费支出,故本表无数据。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:大同市社会科学界联合会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,978.94 | 3,978.94 | 3,978.94 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,978.94 | 3,978.94 | 3,978.94 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,978.94 | 3,978.94 | 3,978.94 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 3,978.94 | 3,978.94 | 3,978.94 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:大同市社会科学界联合会 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
部门决算公开相关信息统计表 | ||
公开10表 | ||
编制单位:大同市社会科学界联合会 | 2021年 | 金额单位:元 |
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 127,154.90 |
货物 | 2 | 25,907.50 |
工程 | 3 | |
服务 | 4 | 101,247.40 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 102,088.00 |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | |
3.机要通信用车 | 10 | |
4.应急保障用车 | 11 | |
5.执法执勤用车 | 12 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | |
7.离退休干部用车 | 14 | |
8.其他用车 | 15 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计141.38万元、支出总计141.38万元。与上年相比,收入总计减少0.1万元,下降0.07%,支出总计减少0.1万元,下降0.07%。主要原因是落实过“紧日子”要求,项目经费支出减少等。
二、收入决算情况说明
2021年收入合计131.58万元,其中:财政拨款收入131.58万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0.004万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计141.38万元,其中:基本支出103.94万元,占比73.52%;项目支出37.44万元,占比26.48%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计141.37万元、支出总计141.37万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少0.05万元,下降0.04%,财政拨款支出总计减少0.05万元,下降0.04%。主要原因是落实过“紧日子”要求,项目经费支出减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出140.97万元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.45万元,下降0.32%。主要原因是落实过“紧日子”要求,项目经费支出减少等。其中,基本支出103.93万元,占比73.72%,项目支出37.04万元,占比26.28%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出140.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出114.93万元,占81.53%;社会保障和就业(类)支出14.06万元,占9.97%;卫生健康(类)支出3.61万元,占2.56%;住房保障(类)支出7.18万元,占5.09%;其他(类)支出1.19万元,占0.85%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算136.52万元,支出决算140.97万元,完成年初预算的103.26%。其中:
一般公共服务支出年初预算112.45万元,支出决算114.93万元,完成年初预算的102.21%,用于党委事务方面的支出。较上年决算减少5.79万元,下降4.80%,主要原因是落实过“紧日子”要求,项目经费支出减少等。
社会保障和就业支出年初预算12.55万元,支出决算14.06万元,完成年初预算的112.03%,用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较上年决算增加10.39万元,增长283.11%,主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算从一般公共服务支出分离纳入社会保障和就业支出预算中等。
卫生健康支出年初预算3.86万元,支出决算3.61万元,完成年初预算的93.52%,用于行政事业单位医疗方面的支出。较上年决算增加3.61万元,主要原因行政、事业单位医疗保险费支出预算从一般公共服务支出分离纳入卫生健康支出预算中。
住房保障支出年初预算7.66万元,支出决算7.18万元,完成年初预算的93.73%,用于住房改革方面支出。较上年决算增加0.58万元,增长8.79%,主要原因是提租补贴支出预算从一般公共服务支出分离纳入住房保障支出预算中。
其他支出支出决算1.19万元,为年中调整预算,用于电脑设备购置费支出,较上年决算减少9.25万元,下降88.60%,主要原因是电脑设备购置数量减少,支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出103.93万元,其中:人员经费93.72万元,主要包括工资福利支出88.12万元和对个人和家庭的补助支出5.60万元;公用经费10.21万元,主要包括商品和服务支出10.21万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算0万元,支出决算0万元,支出预算数、决算数和上年相同,2021年,我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,未发生“三公”经费开支。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年,我部门未安排因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费支出预算,和上年相同,支出预算均为零。2021年我部门实际未发生因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费,和上年相同,支出决算均为零,因公出国(境)团组数及人数、因公接待的批次及人数和上年相同,均为零。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.40万元、支出0.40万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入增加0.40万元,政府性基金预算财政拨款支出增加0.40万元。主要原因是根据工作实际安排,年中新增电脑设备购置费项目经费。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.40万元,全部用于城乡社区(类)支出,占100%。
2021年度政府性基金预算财政拨款城乡社区(类)支出决算0.40万元,为年中调整预算,用于电脑设备购置费支出。较上年决算增加0.40万元,主要原因是根据工作实际安排,年中新增电脑设备购置费项目经费。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年部门机关运行经费支出10.21万元,(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少0.26万元,下降2.48%,主要原因是落实过“紧日子”要求,压减机关运行经费支出等。
(二)政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额12.72万元,其中:政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.12万元。政府采购授予中小企业合同金额12.72万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额12.72万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门没有公务车辆,公车保有量为0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金6个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金37.44万元,其中,37.04万元为一般公共预算项目资金,0.40万元为政府性基金预算项目资金。我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。
2、部门决算中项目绩效自评结果
(1)哲学社会科学普及工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为9.87万元,执行数为9.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是严格按照印刷服务合同要求,完成了2021年度哲学社会科学普及周资料印刷工作,达到预期目标。二是严格审核资料印刷质量,保证科普资料内容无误,不发生错字、漏字等印刷问题及质量问题。发现的主要问题及原因:一是绩效目标设置科学性有待提升,产出指标与效果指标未充分考虑简洁性、全面性原则;二是设定绩效目标不够全面合理。下一步改进措施:设置绩效目标时,充分考虑产出指标和效果指标的简洁性、全面性,合理设定绩效目标,提升绩效目标设置的科学性。
哲学社会科学普及工作专项经费项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
填列单位:大同市社会科学界联合会 (2021年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
哲学社会科学普及工作专项经费 |
|||||||||||||
主管部门 |
大同市社会科学界联合会 |
实施单位 |
大同市社会科学界联合会 |
|||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
10 |
9.87 |
9.87 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
其中:当年财政拨款 |
10 |
9.87 |
9.87 |
— |
|
— |
||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
完成全年哲学社会科学普及工作 |
完成 |
|||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:资料印刷 |
375000页 |
375000页 |
20 |
20 |
|
|||||||
质量指标 |
指标1:保障科普工作开展 |
保障 |
保障 |
15 |
15 |
|
||||||||
时效指标 |
指标1:开展工作时间 |
2021.1-2021.12 |
2021.1-2021.12 |
10 |
10 |
|
||||||||
成本指标 |
指标1:科普资料单位成本 |
按照合同要求印制 |
按照合同要求印制 |
5 |
5 |
|
||||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1:保证质量,降低印刷成本 |
合同价 |
合同价 |
15 |
15 |
|
|||||||
社会效益 指标 |
指标1:促进哲学社会科学普及工作开展 |
促进 |
促进 |
15 |
13 |
|
||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:群众满意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
|
|||||||
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||||
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
项目全年预算数9.87万元,执行数9.87万元,完成预算的100%,圆满完成年初既定的工作任务。 |
|||||||||||
产出情况及分析 |
从数量、质量、时效、成本指标自评,都较好的完成了年初的既定任务。 |
|||||||||||||
效益情况及分析 |
促进哲学社会科学普及相关工作开展。 |
|||||||||||||
满意度情况及分析 |
群众满意度高。 |
|||||||||||||
主要经验做法 |
完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行。 |
|||||||||||||
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
一是绩效目标设置科学性有待提升,产出指标与效果指标未充分考虑简洁性、全面性原则;二是设定绩效目标不够全面合理。 |
|||||||||||||
下一步改进措施及 管理建议 |
设置绩效目标时,充分考虑产出指标和效果指标的简洁性、全面性,合理设定绩效目标,提升绩效目标设置的科学性。
|
|||||||||||||
(2)2021年办公电脑购置资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为1.59万元,执行数为1.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是严格按照采购合同要求,完成2021年办公电脑购置工作,达到预期目标;二是严格执行资产入库、登记建卡、领用、保管等手续,保证账实相符。发现的主要问题及原因:一是部分指标目标值设置较低,指标设置不够清晰、具体。二是部分指标绩效目标精准性不高。下一步改进措施:一是提升项目绩效效益指标编制质量。二是提升设备日常维护能力,提高办公效率。
2021年办公电脑购置项目资金项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
填列单位:大同市社会科学界联合会 (2021年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
2021年办公电脑购置项目资金 |
|||||||||||||
主管部门 |
大同市社会科学界联合会 |
实施单位 |
大同市社会科学界联合会 |
|||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
|
1.59 |
1.59 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
其中:当年财政拨款 |
|
1.59 |
1.59 |
— |
|
— |
||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
完成2021年办公电脑购置工作 |
完成 |
|||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:便携式计算机 |
3台 |
3台 |
20 |
20 |
|
|||||||
质量指标 |
指标1:电脑验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
时效指标 |
指标1:电脑购置工作开展及时性 |
按时 |
按时 |
10 |
10 |
|
||||||||
成本指标 |
指标1:便携式计算机单位成本 |
≤7000元、台 |
6997元/台 |
10 |
10 |
|
||||||||
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:保障日常工作正常 |
保障 |
保障 |
30 |
29 |
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:工作人员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||||
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
当年预算执行数100%完成,完成2021年办公电脑购置工作。 |
|||||||||||
产出情况及分析 |
从数量、质量、时效、成本指标自评,都较好的完成了年初的既定任务 |
|||||||||||||
效益情况及分析 |
保障2021年办公电脑购置工作顺利开展。 |
|||||||||||||
满意度情况及分析 |
工作人员满意度高。 |
|||||||||||||
主要经验做法 |
通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行。 |
|||||||||||||
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
一是部分指标目标值设置较低,指标设置不够清晰、具体。二是部分指标绩效目标精准性不高。 |
|||||||||||||
下一步改进措施及 管理建议 |
一是提升项目绩效效益指标编制质量。二是提升设备日常维护能力,提高办公效率。
|
|||||||||||||
(3)调查研究经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为12.04万元,执行数为12.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年的工作基本完成,一是严格按照财政标准举办社科理论骨干培训班;二是举办市委市政府庆祝建党100周年系列重要活动“大同市第二届‘勤学杯’百校千人大中小学师生书法展”。发现的主要问题及原因:一是由于疫情压减预算、变更工作需求;二是绩效目标值设置准确性不足等原因,导致预算绩效管理工作与调查研究工作部分目标未完成。下一步改进措施:一是强化预算管理意识,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性;二是按规定完成各项工作任务,提高财政资金的使用效益。
调查研究经费项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
填列单位:大同市社会科学界联合会 (2021年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
调查研究经费 |
|||||||||||||
主管部门 |
大同市社会科学界联合会 |
实施单位 |
大同市社会科学界联合会 |
|||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
20 |
12.04 |
12.04 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
其中:当年财政拨款 |
20 |
12.04 |
12.04 |
— |
|
— |
||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
完成调查研究等工作 |
完成 |
|||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标社科理论骨干培训班 |
3天100% |
3天100% |
10 |
10 |
|
|||||||
质量指标 |
指标1:培训人员合格率 |
合格 |
合格 |
15 |
15 |
|
||||||||
时效指标 |
指标1:调查工作开展时间 |
2021.1-2021.12 |
2021.1-2021.12 |
15 |
15 |
|
||||||||
成本指标 |
指标1:社科理论培训 |
≤400元/人天 |
240元元/人天 |
10 |
10 |
|
||||||||
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进社科普及顺利开展 |
促进 |
促进 |
30 |
28 |
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:培训人员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||||
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
项目全年预算数12.04万元,执行数12.04万元,完成预算的100%,圆满完成年初既定的工作任务。 |
|||||||||||
产出情况及分析 |
从数量、质量、时效、成本指标自评,都较好的完成了年初的既定任务。 |
|||||||||||||
效益情况及分析 |
促进调查研究等工作进一步提高。 |
|||||||||||||
满意度情况及分析 |
培训人员满意度高。 |
|||||||||||||
主要经验做法 |
完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行。 |
|||||||||||||
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
一是由于疫情压减预算、变更工作需求;二是绩效目标值设置准确性不足等原因,导致预算绩效管理工作与调查研究工作部分目标未完成。 |
|||||||||||||
下一步改进措施及 管理建议 |
一是强化预算管理意识,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性;二是按规定完成各项工作任务,提高财政资金的使用效益。
|
|||||||||||||
3、部门评价项目绩效评价结果。
我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。
(五)其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
大同市社会科学界联合会
2021年度部门整体支出预算绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
(一)主要职责职能
市社科联是市委领导下的社会科学类学术性群众团体,是全市社会科学类学会组织的业务主管部门,是联系和团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带。其主要职责是:
1、贯彻中央、省、市委关于社会科学的各项方针、政策,指导和协调所属学会、协会、研究会的工作。
2、围绕党的中心工作,有计划、有领导地开展社会科学调查研究与理论创新工作,为市委、市政府的重大决策提供咨询服务,为我市文明建设服务。
3、组织与推动社会科学知识普及工作,组织各种学术交流活动,举办各种学习班,不断提高人民的科学文化道德素质,增强抵制各种腐朽思想的能力。
4、组织与推动理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学与自然科学之间的联系与协作,加快学术成果的转化,搞好学术方面的情报收集工作,促进国内外的学术交流活动。
5、组织开展社会科学优秀成果的评比与奖励活动,评选优秀学会与先进社科工作者。
6、培训社科理论人才与学会骨干,编辑社科学术理论刊物。
7、承办市委、市政府交办的其他工作事项。
(二)组织架构
大同市社会科学联合会(部门)内设3个科室,(一)办公室,负责机关人事、劳资、财务、行政、后勤等项工作,负责往来事务的接待、联络、重要会议的会务组织工作:负责机关文秘、机要、档案工作;协助领导协调、督促、检查机关工作任务的落实情况;组织优秀社科成果、学术与人才的评比活动。(二)学会部,负责全市社科类学术团体的成立、变更、注销登记的审查;加强社团的思想政治工作,指导社科学会组织依照章程开展学术研究活动,协助社团搞好学术交流活动。(三)科研科普部,拟定科研规划,指导科研方向,组织社科工作者积极申报省内及国家重点课题,开展社科理论与学术研究,为市委、市政府的重大决策提供优秀理论成果,当好参谋;在全市开展《山西省哲学社会科学普及条例》的贯彻落实工作,组织开展一年一度的社科普及周活动;开展“山西省社会科学研究优秀成果评奖”与“山西省社科联‘百部(篇)’工程”两项评奖活动在我市的组织申报工作。
(三)人员构成
大同市社会科学联合会(部门)内设职能部门个数3个,大同市社会科学联合会(部门)核定的人员编制6人,实际在职人员6人,其中:在编人员6人,其他人员0人。
(四)资产情况
2021年末资产总额15.05万元,负债总额为1.16万元,净资产总额为13.89万元;2021年末固定资产原值为22.63万元,累计折旧为9.95万元,固定资产净值为12.68万元,资产使用情况全部为在用。
二、部门(单位)预算管理及执行情况
(一)资金使用情况
职能名称 |
政策或重点任务 |
完成情况 |
预算数(万元) |
其中:财政拨款 |
执行数(万元) |
其中:财政拨款 |
2、围绕党的中心工作,有计划、有领导地开展社会科学调查研究与理论创新工作,为市委、市政府的重大决策提供咨询服务,为我市文明建设服务。 |
组织好调查研究与成果交流工作 |
出台了大同市社科联2021年度研究课题指南,申报67项课题 |
20 |
20 |
12.04 |
12.04 |
3、组织与推动社会科学知识普及工作,组织各种学术交流活动,举办各种学习班,不断提高人民的科学文化道德素质,增强抵制各种腐朽思想的能力。 |
加大哲学社会科学普及工作力度 |
贯彻落实了《山西省哲学社会科学普及条例》 |
10 |
10 |
9.87 |
9.87 |
金额合计 |
|
|
30 |
30 |
21.91 |
21.91 |
(二)预算管理及执行情况分析
2021年部门收入年初预算为136.52万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,其中:人员经费89.24万元,公用经费11.39万元,项目经费35.89万元。
2021年部门收入调整预算数131.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入131.18万元,政府性基金预算财政拨款收入0.40万元。
2021年部门实际支出预算数为141.38万元,其中:基本支出103.94万元,项目支出37.44万元,按支出性质分:人员经费支出93.72万元,公用经费支出10.22万元,项目经费支出37.44万元。
三、部门(单位)整体支出绩效目标及开展情况
综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:整体支出绩效自评价结果为:总得分95分,属于"优秀"。
四、部门(单位)整体支出绩效实现情况
(一)履职完成情况
从数量、质量、时效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。
二级指标 |
三级指标 |
权重 |
目标值 |
业绩值 |
得分 |
数量 |
上级政策落实情况 |
2 |
=100% |
100% |
2 |
本级政策制定情况 |
2 |
=100% |
100% |
2 |
|
哲学社会科学普及工作完成率 |
2 |
=100% |
100% |
2 |
|
调查研究报告完成率 |
2 |
=100% |
100% |
2 |
|
质量 |
政府采购规范性 |
3 |
合规 |
100% |
|