' 中共大同市委大同市人民政府新闻中心2021年度部门决算公开

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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-07-25 15:51
标题: 中共大同市委大同市人民政府新闻中心2021年度部门决算公开 文号:
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中共大同市委大同市人民政府新闻中心2021年度部门决算公开

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中共大同市委大同市人民政府新闻中心

2021年度部门决算公开

 

第一部分 概况

中共大同市委大同市人民政府新闻中心(以下简称“新闻中心”)成立于19901月,为全额拨款的参照公务员管理的事业单位,编制人数20人,现有在编人数13人,退休职工9人。

一、本部门职责

1、围绕市委市政府中心工作开展对外新闻宣传工作,负责全市整体对外宣传的策划和工作;

2、负责全市新闻发布的组织承办工作,对接联系全市各级新闻发言人;

3、负责对县区新闻中心(融媒体中心)和市相关单位基层通讯员队伍的工作指导和业务培训;

4、负责对突发事件的舆论引导工作;

5、负责省级以上主流媒体来同调研采访的联络对接工作;

6、负责驻同媒体的业务联系和组织协调工作;

7、负责国家和省级领导来同考察、调研以及重大活动、重要会议的图片拍摄和资料留存工作;

8、负责来同媒体记者的登记上报工作,对违规违法采访活动移交有关部门进行处理;

9、完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据上述职责,新闻中心设4个内设机构:(1)办公室;(2)通讯科;(3)通联科;(4)影视科。


 

第二部分 2021年度部门决算表

一、2021年收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:中共大同市委大同市人民政府新闻中心

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,554,282.78

一、一般公共服务支出

32

4,129,982.68

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

200,000.00

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

30,075.55

八、社会保障和就业支出

39

210,556.88

 

9

 

九、卫生健康支出

40

67,380.90

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

200,000.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

138,495.40

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

4,784,358.33

本年支出合计

58

4,746,415.86

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

30,062.05

年初结转和结余

29

20,786.09

年末结转和结余

60

28,666.51

 

30

 

 

61

 

总计

31

4,805,144.42

总计

62

4,805,144.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、2021年收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:中共大同市委大同市人民政府新闻中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,784,358.33

4,754,282.78

 

 

 

 

30,075.55

201

一般公共服务支出

4,157,493.47

4,127,417.92

 

 

 

 

30,075.55

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4,157,493.47

4,127,417.92

 

 

 

 

30,075.55

2013150

  事业运行

4,157,493.47

4,127,417.92

 

 

 

 

30,075.55

208

社会保障和就业支出

219,498.32

219,498.32

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

219,498.32

219,498.32

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

39,458.06

39,458.06

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

21,047.82

21,047.82

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

158,992.44

158,992.44

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

68,871.14

68,871.14

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

68,871.14

68,871.14

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

68,871.14

68,871.14

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

138,495.40

138,495.40

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

138,495.40

138,495.40

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

119,664.00

119,664.00

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

18,831.40

18,831.40

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

三、2021年支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:中共大同市委大同市人民政府新闻中心

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,746,415.86

1,945,224.68

2,801,191.18

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,129,982.68

1,528,791.50

2,601,191.18

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4,129,982.68

1,528,791.50

2,601,191.18

 

 

 

2013150

  事业运行

4,129,982.68

1,528,791.50

2,601,191.18

 

 

 

208

社会保障和就业支出

210,556.88

210,556.88

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

210,556.88

210,556.88

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

39,458.06

39,458.06

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

21,047.82

21,047.82

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

150,051.00

150,051.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

67,380.90

67,380.90

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

67,380.90

67,380.90

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

67,380.90

67,380.90

 

 

 

 

212

城乡社区支出

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

221

住房保障支出

138,495.40

138,495.40

 

 

 

 

22102

住房改革支出

138,495.40

138,495.40

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

119,664.00

119,664.00

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

18,831.40

18,831.40

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


 

四、2021年财政拨款收入支出总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:中共大同市委大同市人民政府新闻中心

 

 

 

 

金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,554,282.78

一、一般公共服务支出

33

4,129,969.18

4,129,969.18

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

200,000.00

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

210,556.88

210,556.88

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

67,380.90

67,380.90

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

200,000.00

 

200,000.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

138,495.40

138,495.40

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

4,754,282.78

本年支出合计

59

4,746,402.36

4,546,402.36

200,000.00

 

年初财政拨款结转和结余

28

20,786.09

年末财政拨款结转和结余

60

28,666.51

28,666.51

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

20,786.09

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

4,775,068.87

总计

64

4,775,068.87

4,575,068.87

200,000.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


 

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:中共大同市委大同市人民政府新闻中心

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,546,402.36

1,945,211.18

2,601,191.18

201

一般公共服务支出

4,129,969.18

1,528,778.00

2,601,191.18

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4,129,969.18

1,528,778.00

2,601,191.18

2013150

  事业运行

4,129,969.18

1,528,778.00

2,601,191.18

208

社会保障和就业支出

210,556.88

210,556.88

 

20805

行政事业单位养老支出

210,556.88

210,556.88

 

2080501

  行政单位离退休

39,458.06

39,458.06

 

2080502

  事业单位离退休

21,047.82

21,047.82

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

150,051.00

150,051.00

 

210

卫生健康支出

67,380.90

67,380.90

 

21011

行政事业单位医疗

67,380.90

67,380.90

 

2101101

  行政单位医疗

67,380.90

67,380.90

 

221

住房保障支出

138,495.40

138,495.40

 

22102

住房改革支出

138,495.40

138,495.40

 

2210201

  住房公积金

119,664.00

119,664.00

 

2210202

  提租补贴

18,831.40

18,831.40

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:中共大同市委大同市人民政府新闻中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

 

 

301

工资福利支出

1,664,832.77

1,653,032.77

302

商品和服务支出

2,801,063.71

214,172.53

307

债务利息及费用支出

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

30101

  基本工资

613,459.47

613,459.47

30201

  办公费

47,446.05

15,870.00

30701

  国内债务付息

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

30102

  津贴补贴

419,339.40

419,339.40

30202

  印刷费

183,644.13

 

30702

  国外债务付息

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

30103

  奖金

281,698.00

281,698.00

30203

  咨询费

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

30204

  手续费

977.00

977.00

30704

  国外债务发行费用

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

30205

  水费

 

 

309

资本性支出(基本建设)

 

────

31022

  无形资产购置

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

150,051.00

150,051.00

30206

  电费

 

 

30901

  房屋构筑物构建

 

────

31099

  其他资本性支出

 

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

30207

  邮电费

6,910.00

6,634.00

30902

  办公设备购置

 

────

311

对企业补助(基本建设)

 

────

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

67,380.90

67,380.90

30208

  取暖费

 

 

30903

  专用设备购置

 

────

31101

  资本金注入

 

────

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

30209

  物业管理费

 

 

30905

  基础设施建设

 

────

31199

  其他对企业补助

 

────

 

30112

  其他社会保障缴费

11,800.00

 

30211

  差旅费

106,105.00

100.00

30906

  大型修缮

 

────

312

对企业补助

 

 

 

30113

  住房公积金

119,664.00

119,664.00

30212

  因公出国(境)费用

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

 

────

31201

  资本金注入

 

 

 

30114

  医疗费

 

 

30213

  维修(护)费

5,800.00

2,800.00

30908

  物资储备

 

────

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

1,440.00

1,440.00

30214

  租赁费

26,928.00

 

30913

  公务用车购置

 

────

31204

  费用补贴

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

78,005.88

78,005.88

30215

  会议费

4,800.00

 

30919

  其他交通工具购置

 

────

31205

  利息补贴

 

 

 

30301

  离休费

 

 

30216

  培训费

40,190.00

 

30921

  文物和陈列品购置

 

────

31299

  其他对企业补助

 

 

 

30302

  退休费

57,605.88

57,605.88

30217

  公务接待费

 

 

30922

  无形资产购置

 

────

313

对社会保障基金补助

 

────

 

30303

  退职(役)费

 

 

30218

  专用材料费

 

 

30999

  其他资本性支出

 

────

31302

  对社会保障基金补助

 

────

 

30304

  抚恤金

 

 

30224

  被装购置费

 

 

310

资本性支出

2,500.00

 

31303

  补充全国社会保障基金

 

────

 

30305

  生活补助

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

31001

  房屋构筑物构建

 

 

31304

  对机关事业单位职业年金的补助

 

────

 

30306

  救济费

 

 

30226

  劳务费

172,782.00

310.00

31002

  办公设备购置

2,500.00

 

399

其他支出

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

30227

  委托业务费

18,000.00

 

31003

  专用设备购置

 

 

39906

  赠与

 

 

 

30308

  助学金

 

 

30228

  工会经费

8,847.00

8,847.00

31005

  基础设施建设

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

30309

  奖励金

20,400.00

20,400.00

30229

  福利费

29,447.00

29,447.00

31006

  大型修缮

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

30231

  公务用车运行维护费

15,372.76

15,372.76

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

 

30239

  其他交通费用

116,514.77

116,514.77

31008

  物资储备

 

 

 

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2,017,300.00

17,300.00

31010

  安置补助

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

1,742,838.65

1,731,038.65

公用经费合计

2,803,563.71

214,172.53

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。


七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:中共大同市委大同市人民政府新闻中心

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35,000.00

 

35,000.00

 

35,000.00

 

15,372.76

 

15,372.76

 

15,372.76

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:中共大同市委大同市人民政府新闻中心

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

200,000.00

200,000.00

 

200,000.00

 

212

城乡社区支出

 

200,000.00

200,000.00

 

200,000.00

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

200,000.00

200,000.00

 

200,000.00

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

200,000.00

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09

部门:中共大同市委大同市人民政府新闻中心

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

 

 

公开10

编制单位:中共大同市委大同市人民政府新闻中心

 

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

183,644.13

货物

2

 

工程

3

 

服务

4

183,644.13

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

 

(二)参照公务员法管理事业单位

6

214,172.53

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

1.00

1.副部(省)级及以上领导用车

8

 

2.主要领导干部用车

9

 

3.机要通信用车

10

1.00

4.应急保障用车

11

 

5.执法执勤用车

12

 

6.特种专业技术用车

13

 

7.离退休干部用车

14

 

8.其他用车

15

 

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

16

 

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

17

 

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 


 

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、      收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计478.44万元,支出总计474.64万元。与上年相比,收入总计减少39.83万元,下降7.68%,支出总计减少47.93万元,下降9.17%。减少主要原因是本年山西日报大同新闻版经费未支付。

二、      收入决算情况说明

2021年度收入合计478.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入455.43万元,占比95.19%;政府性基金预算财政拨款收入20.00万元,占比4.18%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入3.01万元,占比0.63%

三、      支出决算情况说明

2021年度支出合计474.64万元,其中:基本支出194.52万元,占比40.98%;项目支出280.12万元,占比59.02%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%

四、      财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计475.43万元、支出总计474.64万元。与上年相比,财政拨款收入减少42.81万元,下降8.26%,财政拨款支出总计减少47.92万元,下降9.17%。主要原因是山西日报大同新闻版经费本年未支付。

五、      一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出474.64万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,财政拨款支出减少47.92万元,下降9.17%。主要原因是山西日报大同新闻版经费本年未支付。其中,人员经费173.10万元,占比36.47%,日常公用经费21.42万元,占比4.51%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出474.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出413.00万元,占比87.01%;社会保障和就业(类)支出21.06万元,占比4.44%;卫生健康(类)支出6.74万元,占比1.42%;城乡社区(类)支出20.00万元,占比4.21%;住房保障(类)支出13.85万元,占比2.92%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算571.69万元,支出决算474.64万元,完成年初预算的83.02%。其中:

一般公共服务(类)年初预算534.27万元,支出决算413.00万元,完成年初预算的77.30%,用于在职人员工资、公用经费及新华网网络宣传费等项目经费保障。较上年决算减少92.14万元,下降18.24%,主要原因是本年山西日报大同新闻版版面经费未支付。

社会保障和就业(类)年初预算19.86万元,支出决算21.06万元,完成年初预算的106.04%,用于退休人员房租补贴、取暖费以及在职人员养老保险(单位部分)缴纳。较上年决算增加16.39万元,增长350.96%,主要原因是在职人员养老保险本年归入本科目核算。

卫生健康(类)年初预算5.88万元,支出决算6.74万元,完成年初预算的114.63%,用于在职人员医疗保险(单位部分)缴纳。较上年增加6.74万元,主要原因是本年在职人员医疗保险(单位部分)归入此科目核算。

城乡社区(类)年初预算0万元,支出决算20.00万元,用于中国产经新闻“美丽大同、魅力大同”宣传报道经费。较上年增加19.7万元,增长6566.67%,主要原因是中国产经新闻“美丽大同、魅力大同”宣传报道经费为本年新增预算。

住房保障(类)年初预算11.68万元,支出决算13.85万元,完成年初预算的118.58%,用于在职人员住房公积金(单位部分)缴纳以及房租补贴发放。较上年决算增加1.41万元,增长11.33%,主要原因是本年新增两人。

六、      一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2021年度财政拨款基本支出194.52万元。其中:人员经费支出173.10万元,主要包括工资福利支出165.30万元和对个人的家庭补助支出7.80元;公用经费支出21.42万元,主要包括商品和服务支出21.42万元。

七、      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元,支出决算1.54万元,完成预算的44.00%,比上年减少1.73万元,下降52.91%,主要原因是:本年公务用车次数减少。

我部门“三公”经费全部为公务用车运行费,主要用于市内因公出行、到各县区采访等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。无公务接待及公务出国(境)费用。

八、      政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金财政拨款收入20.00万元,支出20.00元。主要是中国产经新闻“美丽大同、魅力大同”宣传报道经费。

九、      其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出21.42万元,比上年减少21.19万元,减少49.73%。主要原因是机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,本年度办公经费等支出减少。

(二) 政府采购情况说明

2021年政府采购18.36万元,其中:政府采购服务支出18.36万元。政府采购授予中小企业合同金额18.36万元,占政府采购支出总额的100.00%

(三) 国有资产占用情况说明

截止20211231日,我单位公务用车保有量一辆,为机要通信车。无单位50万(含)以上的通用设备及单位100万(含)以上的专用设备。

截止20211231日,我单位无权属登记房屋,办公用房为市直机关事务管理局统一调配。

截止20211231日,我单位除车辆及房屋外,主要资产包括办公家具、电子产品等。

(四) 预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类五个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金260.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度中国产经新闻“美丽大同、魅力大同”宣传报道经费一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金20.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%

我部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

1、驻村帮扶工作人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为76.80分。全年预算数为10.5万元,执行数为3.76万元,完成预算的35.81%。项目绩效目标完成情况:保障了工作队日常运转。下一步改进措施:因扶贫工作已结束,2022年无此项目预算。

项目支出绩效自评表

填列单位:中共大同市委大同市人民政府新闻中心                2021年度)

项目名称

驻村帮扶工作人员经费

主管部门

中共大同市委大同市人民政府新闻中心

实施单位

中共大同市委大同市人民政府新闻中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10.5

10.5

3.76

100

35.81%

76.8

其中:当年财政拨款

10.5

10.5

3.76

35.81%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 




一级指标