| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2022-07-25 15:51 | |
| 标题： | 中共大同市委大同市人民政府新闻中心2021年度部门决算公开 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市委大同市人民政府新闻中心2021年度部门决算公开
中共大同市委大同市人民政府新闻中心
2021年度部门决算公开
第一部分 概况
中共大同市委大同市人民政府新闻中心（以下简称“新闻中心”）成立于1990年1月，为全额拨款的参照公务员管理的事业单位，编制人数20人，现有在编人数13人，退休职工9人。
一、本部门职责
1、围绕市委市政府中心工作开展对外新闻宣传工作，负责全市整体对外宣传的策划和工作；
2、负责全市新闻发布的组织承办工作，对接联系全市各级新闻发言人；
3、负责对县区新闻中心（融媒体中心）和市相关单位基层通讯员队伍的工作指导和业务培训；
4、负责对突发事件的舆论引导工作；
5、负责省级以上主流媒体来同调研采访的联络对接工作；
6、负责驻同媒体的业务联系和组织协调工作；
7、负责国家和省级领导来同考察、调研以及重大活动、重要会议的图片拍摄和资料留存工作；
8、负责来同媒体记者的登记上报工作，对违规违法采访活动移交有关部门进行处理；
9、完成市委市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据上述职责，新闻中心设4个内设机构：（1）办公室；（2）通讯科；（3）通联科；（4）影视科。
第二部分 2021年度部门决算表
一、2021年收入支出决算总表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门：中共大同市委大同市人民政府新闻中心 |
|
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|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,554,282.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4,129,982.68 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
200,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
30,075.55 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
210,556.88 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
67,380.90 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
200,000.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
138,495.40 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,784,358.33 |
本年支出合计 |
58 |
4,746,415.86 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
30,062.05 |
|
年初结转和结余 |
29 |
20,786.09 |
年末结转和结余 |
60 |
28,666.51 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,805,144.42 |
总计 |
62 |
4,805,144.42 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、2021年收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：中共大同市委大同市人民政府新闻中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
4,784,358.33 |
4,754,282.78 |
|
|
|
|
30,075.55 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,157,493.47 |
4,127,417.92 |
|
|
|
|
30,075.55 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4,157,493.47 |
4,127,417.92 |
|
|
|
|
30,075.55 |
|
|
2013150 |
事业运行 |
4,157,493.47 |
4,127,417.92 |
|
|
|
|
30,075.55 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
219,498.32 |
219,498.32 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
219,498.32 |
219,498.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39,458.06 |
39,458.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21,047.82 |
21,047.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158,992.44 |
158,992.44 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
68,871.14 |
68,871.14 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68,871.14 |
68,871.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
68,871.14 |
68,871.14 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
138,495.40 |
138,495.40 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
138,495.40 |
138,495.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
119,664.00 |
119,664.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
18,831.40 |
18,831.40 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
三、2021年支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：中共大同市委大同市人民政府新闻中心 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
4,746,415.86 |
1,945,224.68 |
2,801,191.18 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,129,982.68 |
1,528,791.50 |
2,601,191.18 |
|
|
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4,129,982.68 |
1,528,791.50 |
2,601,191.18 |
|
|
|
|||
|
2013150 |
事业运行 |
4,129,982.68 |
1,528,791.50 |
2,601,191.18 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210,556.88 |
210,556.88 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
210,556.88 |
210,556.88 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39,458.06 |
39,458.06 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21,047.82 |
21,047.82 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
150,051.00 |
150,051.00 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
67,380.90 |
67,380.90 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67,380.90 |
67,380.90 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67,380.90 |
67,380.90 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
138,495.40 |
138,495.40 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
138,495.40 |
138,495.40 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
119,664.00 |
119,664.00 |
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
18,831.40 |
18,831.40 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
四、2021年财政拨款收入支出总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：中共大同市委大同市人民政府新闻中心 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,554,282.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,129,969.18 |
4,129,969.18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
200,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
210,556.88 |
210,556.88 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
67,380.90 |
67,380.90 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
138,495.40 |
138,495.40 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,754,282.78 |
本年支出合计 |
59 |
4,746,402.36 |
4,546,402.36 |
200,000.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
20,786.09 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
28,666.51 |
28,666.51 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
20,786.09 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,775,068.87 |
总计 |
64 |
4,775,068.87 |
4,575,068.87 |
200,000.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：中共大同市委大同市人民政府新闻中心 |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
4,546,402.36 |
1,945,211.18 |
2,601,191.18 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,129,969.18 |
1,528,778.00 |
2,601,191.18 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4,129,969.18 |
1,528,778.00 |
2,601,191.18 |
|||
|
2013150 |
事业运行 |
4,129,969.18 |
1,528,778.00 |
2,601,191.18 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210,556.88 |
210,556.88 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
210,556.88 |
210,556.88 |
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39,458.06 |
39,458.06 |
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21,047.82 |
21,047.82 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
150,051.00 |
150,051.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
67,380.90 |
67,380.90 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67,380.90 |
67,380.90 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67,380.90 |
67,380.90 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
138,495.40 |
138,495.40 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
138,495.40 |
138,495.40 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
119,664.00 |
119,664.00 |
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
18,831.40 |
18,831.40 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门：中共大同市委大同市人民政府新闻中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,664,832.77 |
1,653,032.77 |
302 |
商品和服务支出 |
2,801,063.71 |
214,172.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
613,459.47 |
613,459.47 |
30201 |
办公费 |
47,446.05 |
15,870.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
419,339.40 |
419,339.40 |
30202 |
印刷费 |
183,644.13 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
281,698.00 |
281,698.00 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30204 |
手续费 |
977.00 |
977.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
──── |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
150,051.00 |
150,051.00 |
30206 |
电费 |
|
|
30901 |
房屋构筑物构建 |
|
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
6,910.00 |
6,634.00 |
30902 |
办公设备购置 |
|
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
──── |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
67,380.90 |
67,380.90 |
30208 |
取暖费 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
──── |
31101 |
资本金注入 |
|
──── |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
|
──── |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11,800.00 |
|
30211 |
差旅费 |
106,105.00 |
100.00 |
30906 |
大型修缮 |
|
──── |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
119,664.00 |
119,664.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
──── |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
5,800.00 |
2,800.00 |
30908 |
物资储备 |
|
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,440.00 |
1,440.00 |
30214 |
租赁费 |
26,928.00 |
|
30913 |
公务用车购置 |
|
──── |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
78,005.88 |
78,005.88 |
30215 |
会议费 |
4,800.00 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
──── |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
30216 |
培训费 |
40,190.00 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
57,605.88 |
57,605.88 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
──── |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30999 |
其他资本性支出 |
|
──── |
31302 |
对社会保障基金补助 |
|
──── |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2,500.00 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
──── |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
31001 |
房屋构筑物构建 |
|
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
──── |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
172,782.00 |
310.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2,500.00 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
18,000.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30228 |
工会经费 |
8,847.00 |
8,847.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
20,400.00 |
20,400.00 |
30229 |
福利费 |
29,447.00 |
29,447.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15,372.76 |
15,372.76 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
116,514.77 |
116,514.77 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,017,300.00 |
17,300.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,742,838.65 |
1,731,038.65 |
公用经费合计 |
2,803,563.71 |
214,172.53 |
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
|||||||||||||||||
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：中共大同市委大同市人民政府新闻中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
35,000.00 |
|
35,000.00 |
|
35,000.00 |
|
15,372.76 |
|
15,372.76 |
|
15,372.76 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：中共大同市委大同市人民政府新闻中心 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：中共大同市委大同市人民政府新闻中心 |
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
十、2021年部门决算公开相关信息统计表
|
部门决算公开相关信息统计表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：中共大同市委大同市人民政府新闻中心 |
|
金额单位：元 |
|
一、政府采购情况 |
||
|
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
183,644.13 |
|
货物 |
2 |
|
|
工程 |
3 |
|
|
服务 |
4 |
183,644.13 |
|
二、机关运行经费 |
||
|
项目 |
|
统计数 |
|
（一）行政单位 |
5 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
214,172.53 |
|
三、国有资产占用情况 |
||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1.00 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
1.00 |
|
4.应急保障用车 |
11 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
16 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
17 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
||
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计478.44万元，支出总计474.64万元。与上年相比，收入总计减少39.83万元，下降7.68%，支出总计减少47.93万元，下降9.17%。减少主要原因是本年山西日报大同新闻版经费未支付。
二、 收入决算情况说明
2021年度收入合计478.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入455.43万元，占比95.19%；政府性基金预算财政拨款收入20.00万元，占比4.18%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入3.01万元，占比0.63%。
三、 支出决算情况说明
2021年度支出合计474.64万元，其中：基本支出194.52万元，占比40.98%；项目支出280.12万元，占比59.02%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计475.43万元、支出总计474.64万元。与上年相比，财政拨款收入减少42.81万元,下降8.26%，财政拨款支出总计减少47.92万元，下降9.17%。主要原因是山西日报大同新闻版经费本年未支付。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出474.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少47.92万元，下降9.17%。主要原因是山西日报大同新闻版经费本年未支付。其中，人员经费173.10万元，占比36.47%，日常公用经费21.42万元，占比4.51%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出474.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出413.00万元，占比87.01%；社会保障和就业（类）支出21.06万元，占比4.44%；卫生健康（类）支出6.74万元，占比1.42%；城乡社区（类）支出20.00万元，占比4.21%；住房保障（类）支出13.85万元，占比2.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算571.69万元，支出决算474.64万元，完成年初预算的83.02%。其中：
一般公共服务（类）年初预算534.27万元，支出决算413.00万元，完成年初预算的77.30%，用于在职人员工资、公用经费及新华网网络宣传费等项目经费保障。较上年决算减少92.14万元，下降18.24%，主要原因是本年山西日报大同新闻版版面经费未支付。
社会保障和就业（类）年初预算19.86万元，支出决算21.06万元，完成年初预算的106.04%，用于退休人员房租补贴、取暖费以及在职人员养老保险（单位部分）缴纳。较上年决算增加16.39万元，增长350.96%，主要原因是在职人员养老保险本年归入本科目核算。
卫生健康（类）年初预算5.88万元，支出决算6.74万元，完成年初预算的114.63%，用于在职人员医疗保险（单位部分）缴纳。较上年增加6.74万元，主要原因是本年在职人员医疗保险（单位部分）归入此科目核算。
城乡社区（类）年初预算0万元，支出决算20.00万元，用于中国产经新闻“美丽大同、魅力大同”宣传报道经费。较上年增加19.7万元，增长6566.67%，主要原因是中国产经新闻“美丽大同、魅力大同”宣传报道经费为本年新增预算。
住房保障（类）年初预算11.68万元，支出决算13.85万元，完成年初预算的118.58%，用于在职人员住房公积金（单位部分）缴纳以及房租补贴发放。较上年决算增加1.41万元，增长11.33%，主要原因是本年新增两人。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
2021年度财政拨款基本支出194.52万元。其中：人员经费支出173.10万元，主要包括工资福利支出165.30万元和对个人的家庭补助支出7.80元；公用经费支出21.42万元，主要包括商品和服务支出21.42万元。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元，支出决算1.54万元，完成预算的44.00%，比上年减少1.73万元，下降52.91%，主要原因是：本年公务用车次数减少。
我部门“三公”经费全部为公务用车运行费，主要用于市内因公出行、到各县区采访等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。无公务接待及公务出国（境）费用。
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金财政拨款收入20.00万元，支出20.00元。主要是中国产经新闻“美丽大同、魅力大同”宣传报道经费。
九、 其他需要说明的情况
（一） 机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出21.42万元，比上年减少21.19万元，减少49.73%。主要原因是机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，本年度办公经费等支出减少。
（二） 政府采购情况说明
2021年政府采购18.36万元，其中：政府采购服务支出18.36万元。政府采购授予中小企业合同金额18.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三） 国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，我单位公务用车保有量一辆，为机要通信车。无单位50万（含）以上的通用设备及单位100万（含）以上的专用设备。
截止2021年12月31日，我单位无权属登记房屋，办公用房为市直机关事务管理局统一调配。
截止2021年12月31日，我单位除车辆及房屋外，主要资产包括办公家具、电子产品等。
（四） 预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类五个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金260.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度中国产经新闻“美丽大同、魅力大同”宣传报道经费一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金20.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
我部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
1、驻村帮扶工作人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为76.80分。全年预算数为10.5万元，执行数为3.76万元，完成预算的35.81%。项目绩效目标完成情况：保障了工作队日常运转。下一步改进措施：因扶贫工作已结束，2022年无此项目预算。
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项目支出绩效自评表 |
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|
填列单位：中共大同市委大同市人民政府新闻中心 （2021年度） |
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|
项目名称 |
驻村帮扶工作人员经费 |
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|
主管部门 |
中共大同市委大同市人民政府新闻中心 |
实施单位 |
中共大同市委大同市人民政府新闻中心 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
10.5 |
10.5 |
3.76 |
100 |
35.81% |
76.8 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10.5 |
10.5 |
3.76 |
— |
35.81% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村帮扶人员 |
=3人 |
1人 |
10 |
3 |
|
||||||
|
质量指标 |
日常工作保障率 |
=100% |
=100% |
20 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
有效控制成本 |
<=10.5 |
3.76 |
10 |
3.8 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
人才队伍建设 |
完善 |
完善 |
40 |
40 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
村民满意度 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
76.80 |
|
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|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
保障工作队日常生活 |
||||||||||
|
产出情况及分析 |
圆满完成扶贫工作任务 |
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|
效益情况及分析 |
贫困户收支测算全部达标 |
||||||||||||
|
满意度情况及分析 |
村民满意度100% |
||||||||||||
|
主要经验做法 |
1.严格按照文件规定5天4夜驻村要求； 2.配合村支部书记搞好村容村貌建设； 3.保障村民收支测算全部达标。 |
||||||||||||
|
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
无突出问题 |
||||||||||||
|
下一步改进措施及 管理建议 |
2021年扶贫工作结束，回原单位上班。 |
||||||||||||
2、新华网网络宣传费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自主得分为97分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成100%。项目绩效完成情况：借助新华网中央媒体的权威影响力，使用其多媒体信息、新媒体产品、视频制作技术、平台传播影响力等服务，提升大同在全国的知名度与影响力。下一步改进措施：一是通过专业测算，激发更多人来到大同；二是国际影响力有待提升，拓展新华网海外频道发布。
|
项目支出绩效自评表 |
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|
填列单位（公章）： （2021年度） |
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|
项目名称 |
新华网网络宣传费 |
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|
主管部门 |
中共大同市委大同市人民政府新闻中心 |
实施单位 |
新华网股份有限公司 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
200 |
200 |
200 |
100 |
100% |
97 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
200 |
200 |
200 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
提升大同在全国知名度、影响力 |
大同文旅、转型品牌深入人心 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发布大同相关消息达200余条 |
>200 |
200 |
10 |
10 |
1. 通过专业测算，激发更多人来到大同； 2. 国际影响力有待提升，拓展新华网海外频道发布。 |
|||||||
|
质量指标 |
日常工作保障率 |
＝100% |
＝100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
有效控制成本 |
有效 |
有效 |
10 |
9 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
在全国持续提升影响力 |
≥90% |
99% |
40 |
48 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
相关人员满意度 |
≥90% |
99% |
10 |
10 |
||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||||||||
|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
借助新华网中央媒体的权威影响力，使用其多媒体信息、新媒体产品、视频制作技术、平台传播影响力等服务，提升大同在全国的知名度与影响力。 |
|||||||||||
|
产出情况及分析 |
全年新华网发布大同相关消息达200余条，策划制作了40余篇融媒体稿件，十余篇稿件阅读量达到了100万+；运营大同政务微信公众号，发布450+条推文。 |
|||||||||||||
|
效益情况及分析 |
凭借新华网策划发布的新媒体产品，使大同转型新形象得到进一步传播，得到省委宣传部、省委网信办等单位认可，网友在其作品下留言点赞，有效提升了网友对大同的好感度与向往度。 |
|||||||||||||
|
满意度情况及分析 |
宣传工作得到大同市委、市政府以及市委宣传部等单位的高度认可。 |
|||||||||||||
|
主要经验做法 |
1.新华网成立专项小组，专人专项负责大同策划、宣传、推广事宜，确保事事有落实；2. 新闻中心专人对接新华网，形成畅通良好沟通机制，确保大同好线索、典型第一时间传送，件件有回应；3. 年初新华网递送年度方案，对一年工作统筹策划，并根据重要节点、活动专题策划发布；年终新华网总结一年工作，对照年初方案确保项项有执行。 |
|||||||||||||
|
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
多年合作，已形成良好沟通工作机制，无突出问题。 |
|||||||||||||
|
下一步改进措施及 管理建议 |
1. 借助新华网海外频道，扩大大同在国际影响力； 2. 凭借其中央媒体的权威公信力，发挥媒体联动开展调研活动； 3. 根据新一年市委市政府重点，开展年度重磅策划。 |
|||||||||||||
3、中国产经新闻“美丽大同、魅力大同”宣传报道经费项目绩效自主综述：该项目为本年追加项目，无年初预算，预算数与执行数均为20万元，通过该项目实施，高质量完成对大同市政治、经济、文化、旅游等各方面重点工作的宣传展示，全方位呈现美丽大同、魅力大同，实现全国范围内宣传大同、展示大同的目标。
|
项目支出绩效自评表 |
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|
填列单位（公章）： （2021年度） |
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|
项目名称 |
中国产经新闻“美丽大同、魅力大同”宣传报道经费 |
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|
主管部门 |
中共大同市委大同市人民政府新闻中心 |
实施单位 |
山西日报 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
20 |
20 |
100 |
100% |
100 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
20 |
20 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
利用《中国产经新闻》报纸+网站+新媒体矩阵的多角度宣传报道，不断扩大提升美丽大同的知名度和美誉度。 |
太原产经文化传媒中心协调《中国产经新闻》辟出专栏，在大同市委市政府新闻中心指导下，采用报纸+网站+新媒体矩阵多角度宣传，刊发完成30篇（条）以上，图文并茂，全方位宣传展示美丽大同、魅力大同。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传30篇（条）以上 |
>=30 |
260 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
质量指标 |
围绕重点工作宣传 |
文稿优质 |
优质 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
时效指标 |
准确及时 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
||||||||
| 成本指标 |
成本费用小于预算数 |
<=20 |
20 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
良好的宣传效应对推进大同市社会效益显著 |
促进 |
促进 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
相关人员满意度 |
≥90% |
≥90% |
20 |
20 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
利用《中国产经新闻》报纸+网站+新媒体矩阵的多角度宣传报道，不断扩大提升美丽大同的知名度和美誉度，本年追加20万元，本年执行数20万元。 |
|||||||||||
|
产出情况及分析 |
高质量完成对大同市政治、经济、文化、旅游等各方面重点工作的宣传展示，全方位呈现美丽大同、魅力大同，实现全国范围内宣传大同、展示大同的目标。 |
|||||||||||||
|
效益情况及分析 |
高质量完成对大同市政治、经济、文化、旅游等各方面重点工作的宣传展示，全方位呈现美丽大同、魅力大同，实现全国范围内宣传大同、展示大同的目标。 |
|||||||||||||
|
满意度情况及分析 |
项目实施后，相关人员满意度较高。 |
|||||||||||||
|
主要经验做法 |
按时足额支付 |
|||||||||||||
|
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
无突出问题 |
|||||||||||||
|
下一步改进措施及 管理建议 |
无 |
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（3）部门评价项目绩效评价结果。
1、部门整体支出绩效目标及开展情况
综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分97.88分，属于"优秀"。
2、部门整体支出绩效实现情况
2.1履职完成情况
从数量、质量、时效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。
|
二级指标 |
三级指标 |
权重 |
目标值 |
业绩值 |
得分 |
|
数量 |
上级政策落实情况 |
3 |
=100% |
100% |
3 |
|
本级政策制定情况 |
3 |
=100% |
100% |
3 |
|
|
宣传工作完成率 |
5 |
>=90% |
90% |
5 |
|
|
全年培训批次 |
3 |
=1批次 |
1批次 |
3 |
|
|
编发宣传资料套数 |
2 |
>=50套 |
50套 |
2 |
|
|
质量 |
政府采购规范性 |
2 |
合规 |
100% |
2 |
|
绩效管理制度健全性 |
1 |
健全 |
100% |
1 |
|
|
绩效管理制度执行有效性 |
1 |
有效 |
100% |
1 |
|
|
资产管理规范性 |
1 |
规范 |
100% |
1 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
2 |
有效 |
100% |
2 |
|
|
支付进度率 |
2 |
达到序进进度 |
100% |
2 |
|
|
在职人员控制率 |
2 |
=100% |
100% |
2 |
|
|
党风廉政建设情况 |
2 |
无违规 |
100% |
2 |
|
|
资金使用合规性 |
2 |
合规 |
100% |
2 |
|
|
信息化建设水平 |
2 |
提升 |
100% |
2 |
|
|
宣传工作保障率 |
2 |
>=90% |
90% |
2 |
|
|
培训成果应用率 |
2 |
>=80% |
80% |
2 |
|
|
宣传资料编发应用率 |
3 |
>=90% |
90% |
3 |
|
|
时效 |
宣传工作开展时间 |
2 |
=2021年全年 |
2021年全年 |
2 |
|
培训工作开展时间 |
2 |
=2021年全年 |
2021年全年 |
2 |
|
|
宣传资料编发时间 |
2 |
=2021年全年 |
2021年全年 |
2 |
|
|
成本 |
三公经费控制数 |
2 |
=3.5万元 |
1.54万元 |
0.88 |
|
项目支出成本 |
1 |
<=410.88万元 |
280.12万元 |
1 |
|
|
基本支出成本 |
1 |
<=147.81万元 |
194.52万元 |
0 |
2.2履职效果情况
从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）、可持续影响四个方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析效果指标。
|
二级指标 |
三级指标 |
权重 |
目标值 |
业绩值 |
得分 |
|
社会效益 |
基层队伍业务能力建设 |
8 |
提升 |
100% |
8 |
|
加强新闻宣传队伍建设 |
8 |
加强 |
100% |
8 |
|
|
营造良好舆论环境 |
8 |
营造 |
100% |
8 |
|
|
可持续影响 |
人才队伍建设 |
8 |
完善 |
100% |
8 |
|
应急响应机制有效性 |
8 |
有效 |
100% |
8 |
2.3社会满意度情况
从单位工作人员或社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。
|
二级指标 |
三级指标 |
权重 |
目标值 |
业绩值 |
得分 |
|
满意度 |
社会公众满意度 |
5 |
>=90% |
90% |
5 |
|
单位工作人员满意度 |
5 |
>=90% |
90% |
5 |
3、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
3.1主要问题及原因分析
机关绩效管理是创新行政管理的重要方式，我单位在积极探索并取得明显成效的同时，在认识上还存在一些偏差，在实践中还存在一些问题。
一是绩效管理基础薄弱
对绩效管理的重要性认识不足，设立科学的绩效管理目标不明确，不能保证绩效考评的质量，对单位的长远发展不利。
二是绩效体系缺乏系统性
由于我单位编制少，在职人员少，工作量大，在绩效管理工作中不能做到专人负责，不利于绩效提高于组织战略目标的实现。
3.2改进的方向和具体措施
一是将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系。
二是细化预算编制工作，提高预算编制准确性，进一步提高预算执行率。
三是加强内部控制建设，完善项目管理制度，促进工作深度开展。
（五） 其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：批单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
