中国国际贸易促进委员会大同市支会

2021年本级决算公开情况

第一部分 概况

一、本单位职能

 1、开展同各国、各地区经济贸易界、商协会和其它经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访；组织大同经济贸易、技术代表团和企业界代表团出国访问、考察、培训和洽谈经济技术及贸易合作项目。
    2、组织出国举办经济贸易展览会或参加国际博览会；协调全市的出国展览工作，安排和接待国外来大同举办的经济贸易或技术展览会；主办国际专业性或综合性展览会。
    3、核发大同出口货物原产地证明书；出具人力不可抗拒证明。
    4、负责大同商会的日常工作，指导协调各县（区）商会及开发区商会的工作。负责对企业会员的服务和培训。
    5、承办市委、市政府以及上级贸促会交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市贸促会于1989年11月成立，属群众团体单位。内部机构：大同市贸促会下设办公室、联络部、展览部、法律会务信息部。全额参公事业编制14名。现有会长1名，副会长1名，秘书长1名，四级调研员3名，正科级干部1名，副科级干部2名，工勤人员1名。

第二部分2021年大同市贸促会本级决算表(附件后）

  　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

 

 

 

 

 

第三部分大同市贸促会2021年本级决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余0万元，本年收入204.75万元，本年支出204.74万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配52.76元，年末结转和结余0万元。大同市贸促会2021年决算财政拨款收入2047536.71元，其他收入0元，2021年决算年收入2047536.71元，总计2047536.71元。

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入总计2047536.71元，财政拨款收入2047536.71元比2020年增加0.9%，新增原因：绩效奖金

 

三、支出决算情况说明

2021年决算支出2047483.95元，其中基本支出1798003.76元，项目支出249480.19元，决算支出比去年减少7万元，减少比例为3%,原因是职工退休。人员经费决算数1619680.55元，其中：人员经费245.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人家庭补助、绩效工资、机关事业单位基本保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金；公用经费决算数414980.84，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、邮电费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入2047475.95元,比2020年增加0.4%，其原因是绩效奖金，一般公共预算财政拨款支出为2043661.39元，决算支出比去年减少7万元，减少比例为3%,原因是职工退休

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

2021年支出总计2043661.39元。其中基本支出1797995.76元，占比87%，项目支出245665.63元，占比13%。

2.财政拨款支出决算具体情况。

2021年支出主要用于以下方面：人员工资和日常公用支出1543137.94，占总支出的75.4%左右,其中养老支出302121.2，占比14.7%，医疗支出59079.87，占比28%，住房公积金101844.44元，占比4%。项目支出245665.63元，占总支出的12%左右,其中机构运行9000元，占比1%，主要用于驻村帮扶人员、挂职人员等。

3.政府采购情况说明

2021年本单位政府采购184元，主要用于日常办公运行办公工作。

4.其他需要说明的事项

无。

 

 

第四部分 2021年度项目绩效评价报告

 

 

1、预算绩效管理工作开展情况。

（一）中国国际贸易促进委员会大同市支会的组织实施人员：

组长： 刘红斌

副组长：陈庆奎宋涛 王俊

小组成员：王勇利王伟 王洋 杨雪冰 

（二）大同市贸促会部门绩效自评覆盖情况，覆盖项目7个，总体预算资金 39万元，预算总支出24.7万元，预算执行率82.6%。

其中：全部为本级自评项目7个，预算金额39万元，实际执行支出总金额24.7万元，预算执行率82.6%。

（一）大同市贸促会项目实施情况总体完成75.6%，绩效指标完成情况75.6%，绩效自评总体情况92%。具体绩效自评结果如下：

1.驻村帮扶项目：该项目预算10.5万元，用于驻村扶贫工作者补助，因驻村工作人员返回实际执行7万元。驻村工作小组驻村进行定点帮扶，协助村干部完成日常工作获得了村民高度认可，完成目标设定值，群众满意度提升。该预算符合相关规定。

2.其他项目支出：该项目14.2万元，用于展会差旅费及培训费及相关费用

2、发现的主要问题及原因：

一、需制定合理严谨的考评流程。

二、建立合理的考评指标和考评方案。

下一步改进措施：

一、提高对绩效自评的认识。

二、完善绩效自评制度。

三、合理利用绩效自评结果，发挥绩效自评激励作用。绩效自评在安排预算、完善政策、改进管理充分发挥作用。

市贸促会项目支出绩效自评表如下：

 

 

 

 

 

 

 

第五部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。