民建大同市委2021年度部门决算

 

第一部分 概况

1、主要职责

（1）在中共大同市委和民建山西省委的领导下，贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务，履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。

（2）推动和帮助会员学习政治理论、业务理论，加强思想建设，不断提高自身素质；加强组织建设，不断发展和巩固本组织，培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才；管理机关建设事务。

（3）协助市委、市委政府搞好各项工作，发挥本会经济优势，积极开展支贫、扶贫工作。

2、机构设置

中国民主建国会大同市委员会机关内设机构一个综合性办公室，负责承办民建大同市委的日常工作。

中国民主建国会大同市委员会行政编制数4人，工勤编制数1人。2021年末在职实有行政人员3人，退休2人，工勤0人。

 

第二部分 2021年度部门决算报表（附后）

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计74.7015万元，支出总计74.7015万元。与上年相比，收入总计增加3.9736万元，上涨5.6%。支出总计增加3.8673万元，上涨5.5%。主要原因为“会员之家”创建费及办公设备购置。

二、收入决算情况说明

本单位2021年财政拨款收入74.6682万元,财政拨款74.6682万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计74.6696万元，其中基本支出53.4296万元，占比71.55%，项目支出21.24万元，占比28.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年度收入总计74.7015万元，支出总计74.6696万元。与上年相比，收入总计增加3.9736万元，上涨5.3%。支出总计增加3.8673万元，上涨5.2%。主要原因为“会员之家”创建费及办公设备购置。

五、一般公共预算拨款支出决算情况说明

（一）2021年度财政拨款支出合计74.6677万元，占本年支出合计的100%，与上年相比财政拨款支出总计增加3.8348万元，上涨5.4%。主要原因为“会员之家”创建费及办公设备购置。其中，人员经费47.8994万元，占比64.15%，日常公用经费5.5283万元，占比7.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出合计74.6677万元，其中基本支出53.4277万元，占比71.55%，项目支出21.24万元，占比28.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算74.6677万元，支出预算74.6677万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算63.6248万元，支出决算63.6248万元完成年初预算的100%，用于一般行政事务支出；较上年决算减少了2.2243万元，减少了3.38%，主要原因的本年度单位人员调离。社会保障和就业支出年初预算5.425万元，支出决算5.425万元完成年初预算的100%，较上年决算增加了4.392万元，增加了381.9%，主要原因是人员变动。卫生健康支出年初预算1.8367万元，支出决算1.8367万元完成年初预算的100%，住房保障支出年初预算3.7542万元，支出决算3.7542万元完成年初预算的100%。较上年决算减少了0.0795，减少了2.07%，主要原因是本年度单位人员调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出53.4277万元，其中，人员经费47.8994万元，主要包括职务工资、级别工资、保留工资、津补贴、奖金、住房公积金、采暖补贴、社会保障缴费等，日常公用经费5.5283万元，主要用于日常办公经费支出，项目支出21.24万元，主要支出包括参政议政调研费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、基层支部活动经费，会员之家的创建费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年“三公”经费支出0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位机关运行经费支出5.5283万元，与上年基本持平，主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、和其他费用等。

（二）政府采购情况说明

本单位2021年政府采购支出总额5.2673万元，其中政府采购货物3.6540万元，政府采购服务支出1.6133万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效情况情况

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类五个项目支出全面开展绩效自评，涉及资金21.24万元，占一般公共预算支出总额的32.76%。

组织对2021年度专项事务经费支出6.3万元，调研费5万元，基层支部活动经费1.7万元，残疾人保障金0.24万元，会员之家创建费8万元。开展绩效自评，总共涉及预算资金21.24万元。组织对专项事务经费和调研费两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出11.3万元，从评价情况来看，项目已按要求设定绩效目标，所设定的绩效目标明确、客观、具体，绩效指标清晰可考核。根据设定的绩效目标组织项目实施，产出指标已全部完成。预期效益目标已经基本实现。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

专项事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年预算控制情况较好，组织建设稳步推进，信息宣传效果显著，社会服务工作进一步加强，会员归属感增强。发现的主要问题及原因：预算细化有待进一步加强，资金使用管理需进一步强化。下一步改进的措施是：完善预算的细化，进一步改进完善预算管理制度，做好绩效目标设定。

 

调研费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过统战系统调研形成调研报告1份；两会前走访调研，提交多篇集体提案。全年组织会员参与各类调研5次以上，完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，外出调研次数减少，参政议政成果转化存在难度。下一步改进的措施是：加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性,加大对绩效项目的管理力度,实施进度跟踪,合理支出预算资金,使其最大效益化。

 

残疾人保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断关注困难残疾人生活补贴，让广大残疾人安居乐业，衣食无忧，过上幸福美好生活。发现的主要问题及原因：加强对残疾人补贴政策的倾斜力度，及时清查核实残疾人数量，保障社会救助及时到位。下一步改进的措施是：继续关注残疾人事业的开展，关注残疾人就业工作。

 

（3）部门评价项目绩效评价结果

见附件：（2021年度）部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

其他说明：

1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算拨款收入支出情况。

2、因公出国（境）团组数

本单位2021年没有因公出国（境）团组数

3、公务车购置及运行费

民建大同市委截至2016年12月31日，公务用车制度改革后，本单位没有公务用车。

第五部分  附件

附2

（2021年度）部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.主要职责职能

 

2．组织架构

中国民主建国会大同市委员会内设机构：办公室。本单位无下属单位。

3.人员构成

中国民主建国会大同市委员会(部门)内设职能部门个数1个，下属预算单位个数1个。中国民主建国会大同市委员会(部门)核定的人员编制5人，实际在职人员4人，其中：在编人员4人，其他人员0人。

4. 资产情况

本单位全年资产合计6.75万元，其中流动资产为0.0318万元，非流动资产为6.7181万元。其中固定资产原值为10.6208万元，累计折旧为3.9026万元，固定资产净值为6.7181万元.

我单位对于新入账的固定资产，按照固定资产的类别和管理要求，根据固定资产的使用地点，及时记录入账，并记入固定资产系统。每月按时填报固定资产月报，资产及时计提折旧。年度进行盘点，通过盘点，应盘尽盘，确保“账实相符”，对单位的资产做到心中有数。

 

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1．资金使用情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
组织建设	完成会员发展、基层组织建设、支部“会员之家”创建工作	全年发展会员27人，完成市级会员之家的创建和完善	2	2	2	2
思想建设	以形式多样、内容丰富的活动凝聚人心；以老会员讲会史深化共识，延续传承；扎实推进党史学习教育和“不忘合作初心，继续携手前进”教育活动主题教育活动	全年各基层组织共完成党史学习20次	1	1	1	1
社会服务	开展疫情防控捐赠活动；开展“我为群众办实事”扶贫技能培训活动；开展学党史、办实事环保公益活动	全年捐赠达10余次，金额70余万元。扶贫技能培训3天	3	3	3	3
参政议政	积极参加市委、市政府及相关部门组织的协商会、座谈会，做好年度调研课题，提高参政议政能力。	全年完成调研5次	5	5	5	5
金额合计			11	11	11	11

 

2.预算管理及执行情况分析

2021年年初预算为76.04万元，调整预算为74.67万元，实际支出为74.67万元，全部为财政拨款。其中：按支出类型分：基本支出53.43万元，项目支出21.24万元。按经济分类支出合计：74.67万元，其中工资福利支出41.98万元，商品和服务支出22.88万元，对个人和家庭的补助6.16万元，资本性支出3.654万元。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分93.73分，属于"优秀"。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

 

（二）履职效果情况

从社会效益、可持续影响两个方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析效果指标。

 

（三）社会满意度情况

从单位工作人员或社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

 

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

机关绩效管理是创新行政管理的重要方式，我单位在积极探索并取得明显成效的同时，在认识上还存在一些偏差，在实践中还存在一些问题。

1、绩效管理基础薄弱

对绩效管理的重要性认识不足，设立科学的绩效管理目标不明确，不能保证绩效考评的质量，对单位的长远发展不利。

2、绩效体系缺乏系统性

由于我单位编制少，在职人员少，工作量大，在绩效管理工作中不能做到专人负责，不利于绩效提高于组织战略目标的实现。

（二）改进的方向和具体措施

1、将绩效管理工作进一步融入日常工作红，探索完善项目绩效指标体系。

2、细化预算编制工作，提高预算编制准确性，进一步提高预算执行率。

3、加强内部控制建设，完善项目管理制度，促进工作深度开展。

 

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟与预算相结合情况

次年预算搞好年初计划工作，充分调查研究，规划准备工作不足的事项，不纳入预算编制，以提高预算执行率。

（二）拟公开情况

在年度决算公开时，一并公开本项目绩效自评报告信息。

七、其他需要说明的情况

本次由单位办公室具体实施评价工作和撰写报告。评价报告及结论受评价人员对项目的了解程度，专业知识和评价能力的限制。