| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2022-07-25 17:11 | |
| 标题： | 大同市工商联2021年度部门决算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市工商联2021年度部门决算
大同市工商联2021年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职责
（1）依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行市工商联执委会、常委会决议；
（2）做好市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作；
（3）开展非公有制经济人士思想政治工作，做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作；
（4）加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务；
（5）维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题；
（6）加强与省内外工商社团及工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才；
（7）对县（区）工商联工作进行指导；
（8）承担市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
市工商联机关内设4个职能科室：办公室、组织会员科、经济联络科、政策法规宣传科。市工商联机关行政编制12名，工勤人员编制3名，实有13名。其中：工勤人员1名。现有退休人员8名，赡养人员1名。
第二部分 2021年度部门决算报表（附后）
| 单位名称 | 大同市工商业联合会 |
| 单位负责人 | 刘若亮 |
| 财务负责人 | 苏莲英 |
| 填表人 | 王进民 |
| 电话号码(区号) | 0352 |
| 电话号码 | 7935632 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 山西省大同市兴云街2799号文瀛湖办公大楼西辅楼 |
| 组织机构代码（各级技术监督局核发） | 506146082 |
| 邮政编码 | 037006 |
| 财政预算代码 | 034001 |
| 单位预算级次 | 2 | 二级预算单位 |
| 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） | 140213 | 平城区 |
| 单位基本性质 | 10 | 行政单位 |
| 单位执行会计制度 | 10 | 政府会计制度 |
| 预算管理级次 | 30 | 地（市）级 |
| 隶属关系 | 140200 | 大同市 |
| 部门标识代码 | 714 | 中华全国工商业联合会 |
| 国民经济行业分类 | S95 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 |
| 新报因素 | 0 | 连续上报 |
| 上年代码 | 5061460820 |
| 报表类型 | 0 | 单户表 |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | 13140200506146082G |
| 备用码一 | |
| 备用码二 | |
| 事业单位改革分类 | |
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：大同市工商业联合会 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,186,879.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,895,294.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 595.59 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 96,364.95 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 127,482.22 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 152,800.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 2,187,475.52 | 本年支出合计 | 58 | 2,271,941.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 85,391.41 | 年末结转和结余 | 60 | 925.41 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 2,272,866.93 | 总计 | 62 | 2,272,866.93 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：大同市工商业联合会 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 2,187,475.52 | 2,186,879.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.59 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,810,828.35 | 1,810,232.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.59 | ||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,810,828.35 | 1,810,232.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.59 | ||
| 2012801 | 行政运行 | 1,757,954.35 | 1,757,358.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.59 | ||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 29,942.00 | 29,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012804 | 参政议政 | 7,632.00 | 7,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96,364.95 | 96,364.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96,364.95 | 96,364.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 96,364.95 | 96,364.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 127,482.22 | 127,482.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 127,482.22 | 127,482.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 127,482.22 | 127,482.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 152,800.00 | 152,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 152,800.00 | 152,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 152,800.00 | 152,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：大同市工商业联合会 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 2,271,941.52 | 1,843,777.37 | 428,164.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,895,294.35 | 1,619,930.20 | 275,364.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,895,294.35 | 1,619,930.20 | 275,364.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012801 | 行政运行 | 1,842,420.35 | 1,619,930.20 | 222,490.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 29,942.00 | 0.00 | 29,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012804 | 参政议政 | 7,632.00 | 0.00 | 7,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96,364.95 | 96,364.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96,364.95 | 96,364.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 96,364.95 | 96,364.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 127,482.22 | 127,482.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 127,482.22 | 127,482.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 127,482.22 | 127,482.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 152,800.00 | 0.00 | 152,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 152,800.00 | 0.00 | 152,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 152,800.00 | 0.00 | 152,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：大同市工商业联合会 | 金额单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,186,879.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,895,249.35 | 1,895,249.35 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 96,364.95 | 96,364.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 127,482.22 | 127,482.22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 152,800.00 | 152,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 2,186,879.93 | 本年支出合计 | 59 | 2,271,896.52 | 2,271,896.52 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 85,376.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 85,376.59 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 2,272,256.52 | 总计 | 64 | 2,272,256.52 | 2,272,256.52 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：大同市工商业联合会 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 2,271,896.52 | 1,843,732.37 | 428,164.15 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,895,249.35 | 1,619,885.20 | 275,364.15 | ||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,895,249.35 | 1,619,885.20 | 275,364.15 | ||
| 2012801 | 行政运行 | 1,842,375.35 | 1,619,885.20 | 222,490.15 | ||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 29,942.00 | 0.00 | 29,942.00 | ||
| 2012804 | 参政议政 | 7,632.00 | 0.00 | 7,632.00 | ||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96,364.95 | 96,364.95 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96,364.95 | 96,364.95 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 96,364.95 | 96,364.95 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 127,482.22 | 127,482.22 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 127,482.22 | 127,482.22 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 127,482.22 | 127,482.22 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 152,800.00 | 0.00 | 152,800.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 152,800.00 | 0.00 | 152,800.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 152,800.00 | 0.00 | 152,800.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||||||
| 部门：大同市工商业联合会 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,476,508.84 | 1,461,208.84 | 302 | 商品和服务支出 | 344,224.73 | 214,160.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 679,336.44 | 679,336.44 | 30201 | 办公费 | 83,903.15 | 37,214.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 446,462.18 | 446,462.18 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 340.00 | 340.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134,176.67 | 134,176.67 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 167.00 | 167.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73,331.33 | 73,331.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15,300.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 39,047.58 | 13,918.50 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 127,482.22 | 127,482.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 420.00 | 420.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 298,362.95 | 168,362.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7,406.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 95,364.95 | 95,364.95 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 152,800.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
| 30305 | 生活补助 | 5,940.00 | 5,940.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50,840.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 152,800.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6,700.00 | 6,700.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 196,058.00 | 66,058.00 | 30229 | 福利费 | 25,221.00 | 25,221.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 130,600.00 | 130,600.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 人员经费合计 | 1,774,871.79 | 1,629,571.79 | 公用经费合计 | 497,024.73 | 214,160.58 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：大同市工商业联合会 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：大同市工商业联合会 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 部门：大同市工商业联合会 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 部门决算公开相关信息统计表 | ||
| 公开10表 | ||
| 编制单位：大同市工商业联合会 | 2021年7月 | 金额单位：元 |
| 一、政府采购情况 | ||
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 11,000.00 |
| 货物 | 2 | 11,000.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | ||
| 项目 | 统计数 | |
| （一）行政单位 | 5 | 214,160.58 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| 三、国有资产占用情况 | ||
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 0.00 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 0.00 |
| 3.机要通信用车 | 10 | 0.00 |
| 4.应急保障用车 | 11 | 0.00 |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 0.00 |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
| 8.其他用车 | 15 | 0.00 |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 | 0.00 |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
| — %d — | ||
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计234.5411万元，支出总计234.5649万元。与上年相比，收入总计增加15.7936万元，上涨7.22%。支出总计增加7.3708万元，上涨3.24%。主要原因为增加了精神文明奖金。
二、收入决算情况说明
本单位2021年财政拨款收入234.5393万元,财政拨款234.5393万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计234.5649万元，其中基本支出212.0851万元，占比90.42%，项目支出22.4798万元，占比9.58%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计234.5411万元，支出总计234.5649万元。与上年相比，收入总计增加15.7936万元，上涨7.22%。支出总计增加7.3708万元，上涨3.24%。主要原因主要原因是增加精神文明奖。
五、一般公共预算拨款支出决算情况说明
（一）2021年度财政拨款支出合计234.5649万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出总计增加7.3708万元，上涨3.24%。主要原因为增加了精神文明奖金。其中，人员经费189.0021万元，占比80.57%，日常公用经费23.0829万元，占比9.84%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出合计234.5649万元，其中：基本支出212.0851万元，占比90.42%，项目支出22.4798万元，占比9.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算234.5649万元，支出预算234.5649万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算188.5382万元，支出决算188.5382万元，完成年初预算的100%，用于一般行政事务支出。较上年决算减少了0.9912万元，减少了0.52%。社会保障和就业支出年初预算22.0848万元，支出决算22.0848万元，完成年初预算的100%，比上年增加12.44万元，增加了129.09%。卫生健康支出年初预算7.6074万元，支出决算7.6074万元。完成年初预算的100%。住房保障支出年初预算15.3179万元，支出决算15.3179万元，完成年初预算的100%，比上年增加2.5697万元，增长20.16%，主要原因为本单位人员调资增加。其他支出0.7621万元，城乡社区支出0.2543万元，主要原因为配备AK计算机电脑。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出212.0851万元，其中，人员经费189.0021万元，主要包括职务工资、级别工资、保留工资、津补贴、奖金、住房公积金、采暖补贴、社会保障缴费等，日常公用经费23.0829万元，主要用于日常办公经费支出，项目支出22.4798万元，主要支出包括参政议政调研费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年“三公”经费支出。
八、他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位机关运行经费支出23.0829万元，与上年基本持平，主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、和其他费用等。
（二）政府采购情况说明
本单位2021年政府采购支出总额0.8822万元，其中：政府采购货物0.1372万元，政府采购服务支出0.7450万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类五个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金32.786万元，占一般公共预算项目支出总额的13.97%。
组织对2021年度专项事务工作经费支出9.256万元，调研费5万元，残疾人保障金1.53万元，教育培训费3万元，驻村帮扶人员工作经费14万元开展绩效自评，总共涉及预算资金32.786万元。组织对教育培训费和调研费两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8万元，从评价情况来看，项目已按要求设定绩效目标，所设定的绩效目标明确、客观、具体，绩效指标清晰可考核。根据设定的绩效目标组织项目实施，产出指标基本完成。由于常态化新冠疫情影响，下基层参与活动、走访联系民营企业和商协会组织的时间减少，致使调研费项目支出较少。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
专项事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为9.256万元，执行数为9.2万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：本年预算项目实施和执行情况良好，促进机关各项工作进一步提高。发现的主要问题及原因：预算细化有待加强，资金使用管理需进一步强化。下一步改进的措施是：完善预算的细化，做好绩效目标设定。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
填列单位（公章）：（ 2021 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
专项事务工作经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
大同市工商联 |
实施单位 |
大同市工商联 |
|||||||||||
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
9.256 |
9.256 |
9.2 |
10 |
99% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
9.256 |
9.256 |
9.2 |
— |
99% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
围绕年度目标工作任务，突出工作重点，重视服务管理，保障机关各项工作正常运行 |
完成情况良好 |
|||||||||||||
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公务活动出差人数6次 |
≧6 |
20 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
聘用临时人员、公益岗人数 |
=4 |
4 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
日常工作事务支出次数 |
≧3 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
公务活动达标率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
保障任务完成率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
日常工作任务完成率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
公务活动完成及时性 |
及时 |
及时 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
保障任务完成及时性 |
及时 |
及时 |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
日常工作完成及时性 |
及时 |
及时 |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
公务活动差旅费成本 |
2万 |
2万 |
4 |
3 |
|
||||||||
|
聘用临时人员、公益岗人员成本 |
5.1万 |
5.1万 |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
日常事务支出成本 |
2.15万 |
2.15万 |
4 |
3 |
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
推进各项活动顺利开展 |
推进 |
推进 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
保障工作任务顺利完成 |
促进 |
促进 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
促进日常工作顺利开展
|
促进 |
促进 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
促进机关各项工作提高 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
保障工作任务提高 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
日常工作得到提高 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
工作人员满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
工作人员满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||||
|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
项目实施和执行情况良好 |
|||||||||||
|
产出情况及分析 |
从数量、质量、时效、成本指标自评，都较好的完成了年初的既定任务 |
|||||||||||||
|
效益情况及分析 |
效益情况良好，促进机关各项工作进一步提高 |
|||||||||||||
|
满意度情况及分析 |
服务对象和职工满意度良好 |
|||||||||||||
|
主要经验做法 |
通过科学细化绩效目标，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运转 |
|||||||||||||
|
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
预算细化有待加强，资金使用管理需进一步强化 |
|||||||||||||
|
下一步改进措施及 管理建议 |
完善预算的细化，做好绩效目标设定 |
|||||||||||||
调研费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为5万元，执行数为0.64万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：项目实施和完成情况一般。发现的主要问题及原因：由于常态化新冠疫情影响，下基层参与活动、走访联系民营企业和商协会组织的时间减少，致使调研费项目支出较少。下一步改进的措施是：进一步加强调查研究力度，及时研究、分析新时期民营经济发展及非公有制人士成长中遇到的问题和矛盾，不断提高运用最新理论成果分析问题、解决问题的能力和水平，合理支出预算资金，使其最大效益化。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
填列单位（公章）：（ 2021 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
调研费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
大同市工商联 |
实施单位 |
大同市工商联 |
|||||||||||
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
0.64 |
10 |
12% |
4 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5 |
5 |
0.64 |
— |
12% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
按照全年调研工作计划，参与重点协商课题和提案调研，围绕民营经济人士思想状况、商会党建工作、民营企业高质量发展等方面开展了专题调研，撰写调研报告、大会发言和信息。 |
完成情况一般 |
|||||||||||||
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展民营经济、商会调研6人15天 |
≧3 |
5 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
开展制造业专题调研2人5天 |
≧1 |
3 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
质量指标 |
开展民营经济、商会调研完成达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
开展制造业调研完成达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
开展民营经济、商会调研及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
开展制造业调研及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
开展民营经济、专题调研费用 |
0.64 |
0.64 |
5 |
5 |
因疫情影响，开展调研活动次数减少 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
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社会效益 指标 |
开展民营经济、商会调研知晓度 |
知晓 |
知晓 |
5 |
5 |
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开展制造业专题调研知晓度 |
知晓 |
知晓 |
5 |
5 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
开展民营经济商会调研满意度 |
≧85% |
100% |
5 |
5 |
|
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|
开展制造业专业调研满意度 |
≧85% |
100% |
5 |
5 |
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|
总分 |
100 |
85 |
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项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
项目实施和执行情况一般 |
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|
产出情况及分析 |
产出情况良好 |
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|
效益情况及分析 |
效益情况良好 |
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满意度情况及分析 |
服务对象满意度良好 |
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|
主要经验做法 |
通过调研，有针对性地提出意见建议，为上级部门提供决策参考 |
|||||||||||||
|
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
由于常态化新冠疫情影响，下基层参与活动、走访联系民营企业和商协会组织的时间减少，致使调研经费项目支出一般。 |
|||||||||||||
|
下一步改进措施及 管理建议 |
进一步加强调查研究力度，及时研究、分析新时期民营经济发展及非公有制人士成长中遇到的问题和矛盾，不断提高运用最新理论成果分析问题、解决问题的能力和水平，合理支出预算资金，使其最大效益化。 |
|||||||||||||
残疾人保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.53万元，执行数为1.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施和执行情况良好。发现的主要问题及原因：加强对残疾人补贴政策的倾斜力度，保障社会救助及时到位。下一步改进的措施是：继续关注残疾人事业的发展，关注残疾人就业保障工作。
|
项目支出绩效自评表 |
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|
填列单位（公章）：（ 2021 年度） |
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|
项目名称 |
残疾人保障经费 |
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|
主管部门 |
大同市工商联 |
实施单位 |
大同市工商联 |
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项目资金
（万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1.53 |
1.53 |
1.53 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1.53 |
1.53 |
1.53 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好地保障残疾人利益 |
完成情况良好 |
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|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
在职职工人数 |
13人 |
13人 |
20 |
20 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
质量指标 |
完成达标率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
时效指标 |
发放及时性 |
及时 |
及时 |
20 |
20 |
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
困难残疾人救助费用 |
1.53 |
1.53 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提高帮扶对象经济效益 |
增长 |
增长 |
10 |
10 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
使用知晓度 |
知晓 |
知晓 |
10 |
10 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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生态效益 指标 |
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||||||||
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|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
发放满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
总分 |
100 |
100 |
|
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|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
项目实施和执行情况良好 |
|||||||||||
|
产出情况及分析 |
产出情况良好 |
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|
效益情况及分析 |
效益情况良好 |
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|
满意度情况及分析 |
满意度良好 |
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|
主要经验做法 |
无 |
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|
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
加强对残疾人补贴政策的倾斜力度，保障社会救助及时到位。 |
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|
下一步改进措施及 管理建议 |
继续关注残疾人事业的发展，关注残疾人就业保障工作。 |
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（3）部门评价项目绩效评价结果
见附件：2021年度大同市工商联整体支出预算绩效自评报告
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出
其他说明：
1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位无政府性基金预算拨款收入支出情况。
2、因公出国（境）团组数
本单位2021年没有因公出国（境）团组数
3、公务车购置及运行费
市工商联至2016年12月31日，公务用车制度改革后，本单位没有公务用车。
第五部分 附件
1、2021年度部门决算报表
2、2021年度大同市工商联整体支出预算绩效自评报告
附2
2021年度大同市工商联整体支出预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
1.主要职责职能
|
|
职责职能 |
|
||
|
|
1 |
（一）依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行市工商联执委会、常委会决议； |
||
|
|
2 |
（二）做好市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作； |
||
|
|
3 |
（三）开展非公有制经济人士思想政治工作，做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作； |
||
|
|
4 |
（四）负责大同市总商会的具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务； |
||
|
|
5 |
（五）依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题； |
||
|
|
6 |
（六）加强与省内外工商社团及工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才； |
||
|
|
7 |
（七）对县（区）工商联工作进行指导； |
||
|
|
8 |
（八）承担市委、市政府交办的其他工作。 |
||
2．组织架构
大同市工商业联合会(部门)内设机构4个，分别是办公室、政策法规宣传科、经济联络科、组织会员科。办公室具体负责机关行政管理，处理、督办党组和主席会议决定事项，负责重要会议和重大活动的会务组织安排，负责机关文秘、信息、档案、机要、保密、信访、安全保卫等工作，负责机关财务、审计、接待等行政工作。政策法规宣传科具体负责参政和重要课题调查研究的组织工作，负责宣传、教育、培训工作，负责微信平台管理维护、新闻发言及重要会议和重大活动的宣传报道，负责参与有企业维权服务、提供法律咨询，依法维护会员的合法权益等。经济联络科具体负责为会员提供融资、经济、经贸服务，负责举办和组织参加经贸洽谈会、博览会等活动，负责联系、指导工商联系统光彩事业、就业创业、公益慈善等社会服务工作。组织会员科具体指导基层组织建设，负责非公经济人士日常联系、考察、培养有关工作，负责会员的发展、指导各类商会组建、服务和管理等。
3.人员构成
大同市工商业联合会(部门)内设职能部门个数4个，下属预算单位个数1个。大同市工商业联合会(部门)核定的人员编制15人，实际在职人员13人，其中：在编人员13人，其他人员0人。
4.资产情况
本单位全年资产合计17.35万元，其中：流动资产为1.51万元。非流动资产15.84万元（固定资产原值28.25万元、累计折旧12.41万元、固定资产净值15.84万元），负债2.2万元，净资产15.15万元。
我单位对于新入账的固定资产，按照固定资产类型和管理要求，根据固定资产的使用地点，及时记录入账，并计入固定资产系统。每月按时填报固定资产月报，资产及时及时计提折旧。年度进行盘点，通过盘点，确保“账实相符”。
二、部门（单位）预算管理及执行情况
1．资金使用情况
|
职能名称 |
政策或重点任务 |
完成情况 |
预算数(万元) |
其中：财政拨款 |
执行数(万元) |
其中：财政拨款 |
|
（二）做好市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作； |
组织开展政协全会提案、社情民意信息、开展民营经济发展环境、商会建设情况调研等工作 |
基本完成 |
5 |
5 |
0.64 |
0.64 |
|
（三）开展非公有制经济人士思想政治工作，做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作； |
组织开展党的理论等业务培训，组织企业、商协会负责人参加各类培训活动 |
已完成 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
金额合计 |
|
|
8 |
8 |
3.64 |
3.64 |
2.预算管理及执行情况分析
本单位2021年全年预算收入234.54万元，支出234.56万元。其中：基本支出212.08万元（人员支出189万元、公用支出23.08万元），项目支出22.48万元。
三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况
综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分90.04分，属于“优秀”。
四、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
从数量、质量、时效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。
|
二级指标 |
三级指标 |
权重 |
目标值 |
业绩值 |
得分 |
|
数量 |
上级政策落实情况 |
2 |
=100% |
90% |
1.8 |
|
开展课题调研次数 |
3 |
>=3次 |
2次 |
2 |
|
|
开展培训次数 |
4 |
>=2次 |
2次 |
4 |
|
|
本级政策制定情况 |
2 |
=100% |
100% |
2 |
|
|
质量 |
政府采购规范性 |
3 |
规范 |
100% |
3 |
|
调研任务达标率 |
2 |
=100% |
80% |
1.6 |
|
|
培训合格率 |
3 |
=100% |
90% |
2.7 |
|
|
绩效管理制度健全性 |
3 |
健全 |
85% |
2.55 |
|
|
绩效管理制度执行有效性 |
3 |
有效 |
85% |
2.55 |
|
|
资产管理规范性 |
2 |
规范 |
90% |
1.8 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
2 |
有效 |
90% |
1.8 |
|
|
支付进度率 |
3 |
达到序时进度 |
100% |
3 |
|
|
在职人员控制率 |
3 |
=100% |
100% |
3 |
|
|
党风廉政建设情况 |
2 |
无违规 |
100% |
2 |
|
|
资金使用合规性 |
3 |
合规 |
100% |
3 |
|
|
信息化建设水平 |
2 |
提升 |
100% |
2 |
|
|
时效 |
2021年调研工作时间 |
2 |
全年 |
80% |
1.6 |
|
2021年培训工作时间 |
2 |
全年 |
90% |
1.8 |
|
|
成本 |
项目支出成本 |
2 |
<=32.79万元 |
22.48万元 |
2 |
|
基本支出成本 |
2 |
<=185.04万元 |
212.08万元 |
0 |
（二）履职效果情况
从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）、可持续影响四个方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析效果指标。
|
二级指标 |
三级指标 |
权重 |
目标值 |
业绩值 |
得分 |
|
社会效益 |
为党委和政府提供万企兴万村调研报告 |
8 |
提供 |
90% |
7.2 |
|
培训提高民营企业家法律意识 |
10 |
提高 |
90% |
9 |
|
|
培训提高干部职工思想认识 |
10 |
提高 |
90% |
9 |
|
|
可持续影响 |
人才队伍建设 |
6 |
完善 |
90% |
5.4 |
|
应急响应机制有效性 |
6 |
有效 |
90% |
5.4 |
（三）社会满意度情况
从单位工作人员或社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。
|
二级指标 |
三级指标 |
权重 |
目标值 |
业绩值 |
得分 |
|
满意度 |
社会公众满意度 |
3 |
>=90% |
90% |
3 |
|
单位工作人员满意度 |
3 |
>=95% |
90% |
2.84 |
|
|
培训人员满意度 |
4 |
>=90% |
90% |
4 |
五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
机关绩效管理是创新行政管理的重要方式，我单位在积极探索并取得明显成效的同时，在认识上还存在一些偏差，在实践中还存在一些问题。一是绩效管理基础薄弱。对绩效管理的重要性认识不足，设立科学的绩效管理目标考虑不够周全，从而在实际使用过程中因受到计划不确定的影响，由于常态化新冠疫情影响，下基层参与活动、走访调研减少，不能保证绩效考评的质量；二是绩效体系不够完善。由于我单位编制少，在职人员少，工作量大，在绩效管理工作方面缺乏相关专业人才，对项目论证、风险评估方面仍需完善。
（二）改进的方向和具体措施
下一步，将绩效管理工作进一步融入日常工作中探索完善项目绩效指标体系。在项目在实施过程中，细化预算编制工作，提高预算编制准确性，提高预算执行率；进一步加强调查研究力度，及时研究、分析新时期民营经济发展及非公有制人士成长中遇到的问题和矛盾，不断提高运用最新理论成果分析问题、解决问题的能力和水平。同时加强财务相关人员培训，积极组织财务相关人员参与各类培训活动，加强业务技能，加强风险评估机制建设，进一步完善内控机制。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。同时强化监督管理，确保资金安全高效运行。经费按照完成情况申请，严格资金管理，资金使用审批按照市财政局的财务规定执行。通过项目的实施，部门整体项目均没有超出预算，严格按照年初预算进行支出，保证机关各项决策按时落实，保障机关各科室工作顺利开展。通过各项活动的开展，搭建联系非公有制经济人士的桥梁纽带，在协助政府管理和服务非公有制经济及参政议政方面，做了一些有益工作，促进了我市“两个健康”发展。服务群众和职工普遍反馈较好。在年度决算公开时，一并公开本项目绩效自评报告信息。
