' 大同市工商联2021年度部门决算

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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-07-25 17:11
标题: 大同市工商联2021年度部门决算 文号:
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大同市工商联2021年度部门决算

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大同市工商联2021年度部门决算

 

第一部分 概况

一、主要职责

1依据《中国工商业联合会章程》,贯彻执行市工商联执委会、常委会决议;

2做好市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作;

3开展非公有制经济人士思想政治工作,做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培养工作,协助做好政治安排推荐的有关工作;

4加强与政府部门及有关经济组织的联系,为会员企业开展经济活动提供服务;

5维护会员的合法权益,反映会员的意见和建议,为会员提供服务,帮助解决生产经营中的实际问题;

6)加强与省内外工商社团及工商经济界的联系,促进经济、技术和贸易合作,协助引进资金、技术、人才;

7)对县(区)工商联工作进行指导;

8)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

市工商联机关内设4个职能科室:办公室、组织会员科、经济联络科、政策法规宣传科。市工商联机关行政编制12名,工勤人员编制3名,实有13名。其中:工勤人员1名。现有退休人员8名,赡养人员1名。

 

第二部分 2021年度部门决算报表(附后)

    

单位名称 大同市工商业联合会
单位负责人 刘若亮
财务负责人 苏莲英
填表人 王进民
电话号码(区号) 0352
电话号码 7935632
分机号  
单位地址 山西省大同市兴云街2799号文瀛湖办公大楼西辅楼
组织机构代码(各级技术监督局核发) 506146082
邮政编码 037006
财政预算代码 034001
单位预算级次 2 | 二级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 140213 | 平城区
单位基本性质 10 | 行政单位
单位执行会计制度 10 | 政府会计制度
预算管理级次 30 | 地(市)级
隶属关系 140200 | 大同市
部门标识代码 714 | 中华全国工商业联合会
国民经济行业分类 S95 | 群众团体、社会团体和其他成员组织
新报因素 0 | 连续上报
上年代码 5061460820
报表类型 0 | 单户表
备用码  
统一社会信用代码 13140200506146082G
备用码一  
备用码二  
事业单位改革分类  

  

收入支出决算总表
公开01表
部门:大同市工商业联合会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,186,879.93 一、一般公共服务支出 32 1,895,294.35
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 595.59 八、社会保障和就业支出 39 96,364.95
  9   九、卫生健康支出 40 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 127,482.22
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 152,800.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 2,187,475.52 本年支出合计 58 2,271,941.52
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 85,391.41 年末结转和结余 60 925.41
  30     61  
总计 31 2,272,866.93 总计 62 2,272,866.93
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

收入决算表
公开02表
部门:大同市工商业联合会 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,187,475.52 2,186,879.93 0.00 0.00 0.00 0.00 595.59
201 一般公共服务支出 1,810,828.35 1,810,232.76 0.00 0.00 0.00 0.00 595.59
20128 民主党派及工商联事务 1,810,828.35 1,810,232.76 0.00 0.00 0.00 0.00 595.59
2012801   行政运行 1,757,954.35 1,757,358.76 0.00 0.00 0.00 0.00 595.59
2012802   一般行政管理事务 29,942.00 29,942.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012804   参政议政 7,632.00 7,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 15,300.00 15,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 96,364.95 96,364.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 96,364.95 96,364.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 96,364.95 96,364.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 127,482.22 127,482.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 127,482.22 127,482.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 127,482.22 127,482.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 152,800.00 152,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 152,800.00 152,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 152,800.00 152,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
公开03表
部门:大同市工商业联合会 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,271,941.52 1,843,777.37 428,164.15 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,895,294.35 1,619,930.20 275,364.15 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 1,895,294.35 1,619,930.20 275,364.15 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 1,842,420.35 1,619,930.20 222,490.15 0.00 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事务 29,942.00 0.00 29,942.00 0.00 0.00 0.00
2012804   参政议政 7,632.00 0.00 7,632.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 15,300.00 0.00 15,300.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 96,364.95 96,364.95 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 96,364.95 96,364.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 96,364.95 96,364.95 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 127,482.22 127,482.22 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 127,482.22 127,482.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 127,482.22 127,482.22 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 152,800.00 0.00 152,800.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 152,800.00 0.00 152,800.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 152,800.00 0.00 152,800.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:大同市工商业联合会 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 2,186,879.93 一、一般公共服务支出 33 1,895,249.35 1,895,249.35 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 96,364.95 96,364.95 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 127,482.22 127,482.22 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 152,800.00 152,800.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 2,186,879.93 本年支出合计 59 2,271,896.52 2,271,896.52 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 85,376.59 年末财政拨款结转和结余 60 360.00 360.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 85,376.59   61        
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 2,272,256.52 总计 64 2,272,256.52 2,272,256.52 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:大同市工商业联合会 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,271,896.52 1,843,732.37 428,164.15
201 一般公共服务支出 1,895,249.35 1,619,885.20 275,364.15
20128 民主党派及工商联事务 1,895,249.35 1,619,885.20 275,364.15
2012801   行政运行 1,842,375.35 1,619,885.20 222,490.15
2012802   一般行政管理事务 29,942.00 0.00 29,942.00
2012804   参政议政 7,632.00 0.00 7,632.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 15,300.00 0.00 15,300.00
208 社会保障和就业支出 96,364.95 96,364.95 0.00
20805 行政事业单位养老支出 96,364.95 96,364.95 0.00
2080501   行政单位离退休 96,364.95 96,364.95 0.00
221 住房保障支出 127,482.22 127,482.22 0.00
22102 住房改革支出 127,482.22 127,482.22 0.00
2210201   住房公积金 127,482.22 127,482.22 0.00
229 其他支出 152,800.00 0.00 152,800.00
22999 其他支出 152,800.00 0.00 152,800.00
2299901   其他支出 152,800.00 0.00 152,800.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:大同市工商业联合会 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 1,476,508.84 1,461,208.84 302 商品和服务支出 344,224.73 214,160.58 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00
30101   基本工资 679,336.44 679,336.44 30201   办公费 83,903.15 37,214.08 30701   国内债务付息 0.00 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00
30102   津贴补贴 446,462.18 446,462.18 30202   印刷费 0.00 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00
30103   奖金 0.00 0.00 30203   咨询费 0.00 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 340.00 340.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00
30107   绩效工资 0.00 0.00 30205   水费 0.00 0.00 309 资本性支出(基本建设) 0.00 ──── 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 134,176.67 134,176.67 30206   电费 0.00 0.00 30901   房屋构筑物构建 0.00 ──── 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 0.00 30207   邮电费 167.00 167.00 30902   办公设备购置 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设) 0.00 ────
30110   职工基本医疗保险缴费 73,331.33 73,331.33 30208   取暖费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 ──── 31101   资本金注入 0.00 ────
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 30905   基础设施建设 0.00 ──── 31199   其他对企业补助 0.00 ────
30112   其他社会保障缴费 15,300.00 0.00 30211   差旅费 39,047.58 13,918.50 30906   大型修缮 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 127,482.22 127,482.22 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 0.00 0.00 30908   物资储备 0.00 ──── 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 420.00 420.00 30214   租赁费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 ──── 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 298,362.95 168,362.95 30215   会议费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 ──── 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 0.00 0.00 30216   培训费 7,406.00 0.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 ──── 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 95,364.95 95,364.95 30217   公务接待费 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 ──── 313 对社会保障基金补助 0.00 ────
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 30999   其他资本性支出 0.00 ──── 31302   对社会保障基金补助 0.00 ────
30304   抚恤金 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 310 资本性支出 152,800.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00 ────
30305   生活补助 5,940.00 5,940.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31001   房屋构筑物构建 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 50,840.00 0.00 31002   办公设备购置 152,800.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 6,700.00 6,700.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30309   奖励金 196,058.00 66,058.00 30229   福利费 25,221.00 25,221.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00        
30311   代缴社会保险费 0.00 0.00 30239   其他交通费用 130,600.00 130,600.00 31008   物资储备 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助 1,000.00 1,000.00 30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 0.00 0.00 31010   安置补助 0.00 0.00        
人员经费合计 1,774,871.79 1,629,571.79 公用经费合计 497,024.73 214,160.58
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:大同市工商业联合会 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:大同市工商业联合会 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:大同市工商业联合会 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  

部门决算公开相关信息统计表
公开10表
编制单位:大同市工商业联合会 2021年7月 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 11,000.00
货物 2 11,000.00
工程 3 0.00
服务 4 0.00
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 214,160.58
(二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 0.00
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0.00
2.主要领导干部用车 9 0.00
3.机要通信用车 10 0.00
4.应急保障用车 11 0.00
5.执法执勤用车 12 0.00
6.特种专业技术用车 13 0.00
7.离退休干部用车 14 0.00
8.其他用车 15 0.00
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16 0.00
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17 0.00
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
— %d —

 

 

 

 

第三部分 2021年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计234.5411万元,支出总计234.5649万元。与上年相比,收入总计增加15.7936万元,上涨7.22%。支出总计增加7.3708万元,上涨3.24%主要原因为增加了精神文明奖金。

二、收入决算情况说明

本单位2021年财政拨款收入234.5393万元,财政拨款234.5393万元,占比100%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计234.5649万元,其中基本支出212.0851万元,占比90.42%,项目支出22.4798万元,占比9.58%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计234.5411万元,支出总计234.5649万元。与上年相比,收入总计增加15.7936万元,上涨7.22%。支出总计增加7.3708万元,上涨3.24%。主要原因主要原因是增加精神文明奖。

五、一般公共预算拨款支出决算情况说明

(一)2021年度财政拨款支出合计234.5649万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出总计增加7.3708万元,上涨3.24%主要原因为增加了精神文明奖金。其中,人员经费189.0021万元,占比80.57%,日常公用经费23.0829万元,占比9.84%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出合计234.5649万元,其中:基本支出212.0851万元,占比90.42%,项目支出22.4798万元,占比9.58%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算234.5649万元,支出预算234.5649万元,完成年初预算的100%。其中:一般公共服务支出年初预算188.5382万元,支出决算188.5382万元,完成年初预算的100%,用于一般行政事务支出。较上年决算减少了0.9912万元,减少了0.52%。社会保障和就业支出年初预算22.0848万元,支出决算22.0848万元,完成年初预算的100%,比上年增加12.44万元,增加了129.09%。卫生健康支出年初预算7.6074万元,支出决算7.6074万元。完成年初预算的100%。住房保障支出年初预算15.3179万元,支出决算15.3179万元,完成年初预算的100%,比上年增加2.5697万元,增长20.16%,主要原因为本单位人员调资增加。其他支出0.7621万元,城乡社区支出0.2543万元,主要原因为配备AK计算机电脑。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出212.0851万元,其中,人员经费189.0021万元,主要包括职务工资、级别工资、保留工资、津补贴、奖金、住房公积金、采暖补贴、社会保障缴费等,日常公用经费23.0829万元,主要用于日常办公经费支出,项目支出22.4798万元,主要支出包括参政议政调研费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年“三公”经费支出。

八、他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位机关运行经费支出23.0829万元,与上年基本持平,主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、和其他费用等。

(二)政府采购情况说明

本单位2021年政府采购支出总额0.8822万元,其中:政府采购货物0.1372万元,政府采购服务支出0.7450万元。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类五个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金32.786万元,占一般公共预算项目支出总额的13.97%

组织对2021年度专项事务工作经费支出9.256万元,调研费5万元,残疾人保障金1.53万元,教育培训费3万元,驻村帮扶人员工作经费14万元开展绩效自评,总共涉及预算资金32.786万元。组织对教育培训费和调研费两个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出8万元,从评价情况来看,项目已按要求设定绩效目标,所设定的绩效目标明确、客观、具体,绩效指标清晰可考核。根据设定的绩效目标组织项目实施,产出指标基本完成。由于常态化新冠疫情影响,下基层参与活动、走访联系民营企业和商协会组织的时间减少,致使调研费项目支出较少

(2)部门决算中项目绩效自评结果

专项事务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为9.256万元,执行数为9.2万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:本年预算项目实施和执行情况良好,促进机关各项工作进一步提高。发现的主要问题及原因:预算细化有待加强,资金使用管理需进一步强化。下一步改进的措施是:完善预算的细化,做好绩效目标设定。

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):(  2021  年度)

项目名称

专项事务工作经费

主管部门

大同市工商联

实施单位

大同市工商联

项目资金

 

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

9.256

9.256

9.2

10

99%

10

其中:当年财政拨款

9.256

9.256

9.2

99%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

围绕年度目标工作任务,突出工作重点,重视服务管理,保障机关各项工作正常运行

完成情况良好

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

公务活动出差人数6

6

20

5

5

 

聘用临时人员、公益岗人数

=4

4

5

5

 

日常工作事务支出次数

3

5

5

5

 

质量指标

公务活动达标率

=100%

100%

5

5

 

保障任务完成率

=100%

100%

5

5

 

日常工作任务完成率

=100%

100%

5

5

 

时效指标

公务活动完成及时性

及时

及时

4

4

 

保障任务完成及时性

及时

及时

4

4

 

日常工作完成及时性

及时

及时

4

4

 

成本指标

公务活动差旅费成本

2

2

4

3

 

聘用临时人员、公益岗人员成本

5.1

5.1

4

4

 

日常事务支出成本

2.15

2.15

4

3

 

效益指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

推进各项活动顺利开展

推进

推进

5

5

 

保障工作任务顺利完成

促进

促进

5

5

 

促进日常工作顺利开展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

促进

促进

5

5

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进机关各项工作提高

提高

提高

5

5

 

保障工作任务提高

提高

提高

5

5

 

日常工作得到提高

提高

提高

5

5

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

100%

100%

5

5

 

工作人员满意度

100%

100%

5

5

 

工作人员满意度

100%

100%

5

5

 

总分

100

98

 

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

项目实施和执行情况良好

产出情况及分析

从数量、质量、时效、成本指标自评,都较好的完成了年初的既定任务

效益情况及分析

效益情况良好,促进机关各项工作进一步提高

满意度情况及分析

服务对象和职工满意度良好

主要经验做法

通过科学细化绩效目标,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运转

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

预算细化有待加强,资金使用管理需进一步强化

下一步改进措施及

管理建议

完善预算的细化,做好绩效目标设定

 

调研费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为85分。全年预算数为5万元,执行数为0.64万元,完成预算的12%。项目绩效目标完成情况:项目实施和完成情况一般。发现的主要问题及原因:由于常态化新冠疫情影响,下基层参与活动、走访联系民营企业和商协会组织的时间减少,致使调研费项目支出较少。下一步改进的措施是:进一步加强调查研究力度,及时研究、分析新时期民营经济发展及非公有制人士成长中遇到的问题和矛盾,不断提高运用最新理论成果分析问题、解决问题的能力和水平,合理支出预算资金,使其最大效益化。

 

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):(  2021  年度)

项目名称

调研费

主管部门

大同市工商联

实施单位

  大同市工商联

项目资金

 

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

0.64

10

12%

4

其中:当年财政拨款

5

5

0.64

12%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照全年调研工作计划,参与重点协商课题和提案调研,围绕民营经济人士思想状况、商会党建工作、民营企业高质量发展等方面开展了专题调研,撰写调研报告、大会发言和信息。

完成情况一般

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

开展民营经济、商会调研615

3

5

10

10

 

开展制造业专题调研25

1

3

10

10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

开展民营经济、商会调研完成达标率

100%

100%

10

10

 

开展制造业调研完成达标率

100%

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

开展民营经济、商会调研及时性

及时

及时

10

10

 

开展制造业调研及时性

及时

及时

10

10

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

开展民营经济、专题调研费用

0.64

0.64

5

5

因疫情影响,开展调研活动次数减少

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

开展民营经济、商会调研知晓度

知晓

知晓

5

5

 

开展制造业专题调研知晓度

知晓

知晓

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标