索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2022-07-27 11:08 | |
标题: | 大同市人工增雨防雹中心2021年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
大同市人工增雨防雹中心2021年度部门决算
大同市人工增雨防雹中心
2021年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
大同市人工增雨防雹中心于2001年批准成立,科级事业单位,编制8名,现有职工3人,市财政全额拨款单位,作为大同市派驻大同市气象局的机构。大同市人工增雨防雹中心的主要职责为:负责全市人工增雨、防雹、防霜的组织管理协调工作,接受省人工增雨防雹办公室的业务指导。
二、机构设置情况
大同市人工增雨防雹中心2021年部门预算编制单位2个,分别为大同市气象局和大同市人工增雨防雹中心(本级)。
大同市气象局为中央预算单位,根据气象部门实行双重领导的管理体制,同时为地方财政补助单位,地方财政负担部分为地方津贴和地方气象事业项目等。大同市气象局的主要职责为:为国家建设和社会生活提供气象管理保障和气象服务。气象法规建设、业务管理、防灾减灾、仪器装备、网络信息、通信管理、天气、气候、环境预报、测报和各项专业、专项服务等。目前,大同市气象局拥新一代多普勒天气雷达一部、防雹增雨火箭架1部,常驻增雨飞机一架。国家基本站1个。气象局现设4个科室、5个直属事业单位,在职职工62人。
第二部分 2020年度部门决算报表(见附表)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大同市气象局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,351,169.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 19,750.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 583.06 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25,100.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 11,000.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 6,274,603.30 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 21,323.18 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 6,351,752.54 | 本年支出合计 | 58 | 6,351,776.48 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 23.94 | 结余分配 | 59 | |
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,351,776.48 | 总计 | 62 | 6,351,776.48 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:大同市气象局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 6,351,752.54 | 6,351,169.48 | 583.06 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 19,750.00 | 19,750.00 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 19,750.00 | 19,750.00 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 19,750.00 | 19,750.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25,100.00 | 25,100.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25,100.00 | 25,100.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25,100.00 | 25,100.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,274,579.36 | 6,273,996.30 | 583.06 | ||||||
22005 | 气象事务 | 6,274,579.36 | 6,273,996.30 | 583.06 | ||||||
2200504 | 气象事业机构 | 2,333,314.14 | 2,332,731.08 | 583.06 | ||||||
2200509 | 气象服务 | 3,941,265.22 | 3,941,265.22 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 21,323.18 | 21,323.18 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 21,323.18 | 21,323.18 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 18,360.00 | 18,360.00 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 2,963.18 | 2,963.18 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:大同市气象局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6,351,776.48 | 2,390,761.26 | 3,961,015.22 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 19,750.00 | 19,750.00 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 19,750.00 | 19,750.00 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 19,750.00 | 19,750.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25,100.00 | 25,100.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25,100.00 | 25,100.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25,100.00 | 25,100.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,274,603.30 | 2,333,338.08 | 3,941,265.22 | |||||
22005 | 气象事务 | 6,274,603.30 | 2,333,338.08 | 3,941,265.22 | |||||
2200504 | 气象事业机构 | 2,333,338.08 | 2,333,338.08 | ||||||
2200509 | 气象服务 | 3,941,265.22 | 3,941,265.22 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 21,323.18 | 21,323.18 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 21,323.18 | 21,323.18 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 18,360.00 | 18,360.00 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 2,963.18 | 2,963.18 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:大同市气象局 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,351,169.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 19,750.00 | 19,750.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25,100.00 | 25,100.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 6,273,996.30 | 6,273,996.30 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 21,323.18 | 21,323.18 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 6,351,169.48 | 本年支出合计 | 59 | 6,351,169.48 | 6,351,169.48 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 6,351,169.48 | 总计 | 64 | 6,351,169.48 | 6,351,169.48 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:大同市气象局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,351,169.48 | 2,390,154.26 | 3,961,015.22 | |||
206 | 科学技术支出 | 19,750.00 | 19,750.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 19,750.00 | 19,750.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 19,750.00 | 19,750.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 25,100.00 | 25,100.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25,100.00 | 25,100.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25,100.00 | 25,100.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,273,996.30 | 2,332,731.08 | 3,941,265.22 | ||
22005 | 气象事务 | 6,273,996.30 | 2,332,731.08 | 3,941,265.22 | ||
2200504 | 气象事业机构 | 2,332,731.08 | 2,332,731.08 | |||
2200509 | 气象服务 | 3,941,265.22 | 3,941,265.22 | |||
221 | 住房保障支出 | 21,323.18 | 21,323.18 | |||
22102 | 住房改革支出 | 21,323.18 | 21,323.18 | |||
2210201 | 住房公积金 | 18,360.00 | 18,360.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 2,963.18 | 2,963.18 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:大同市气象局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 2,363,630.18 | 2,363,630.18 | 302 | 商品和服务支出 | 3,826,605.30 | 25,324.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30101 | 基本工资 | 86,676.00 | 86,676.00 | 30201 | 办公费 | 126,073.00 | 10,400.00 | 30701 | 国内债务付息 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 1,566,260.00 | 1,566,260.00 | 30202 | 印刷费 | 5,546.00 | 30702 | 国外债务付息 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30103 | 奖金 | 222,986.00 | 222,986.00 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 54.00 | 54.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 432,520.00 | 432,520.00 | 30205 | 水费 | 309 | 资本性支出(基本建设) | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 29,000.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25,644.60 | 25,644.60 | 30206 | 电费 | 65,231.14 | 30901 | 房屋构筑物构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 80,200.00 | 900.00 | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | ──── | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11,183.58 | 11,183.58 | 30208 | 取暖费 | 60,000.00 | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 4,950.00 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 18,360.00 | 18,360.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 | |||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 85,981.40 | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,200.00 | 1,200.00 | 30215 | 会议费 | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 | |||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 60,000.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | ──── | ||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 295,300.00 | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | ──── | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 310 | 资本性支出 | 159,734.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ──── | ||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 26,000.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ──── | ||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 7,540.00 | 540.00 | 31002 | 办公设备购置 | 104,734.00 | 399 | 其他支出 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 2,986,300.00 | 31003 | 专用设备购置 | 39906 | 赠与 | |||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1,600.00 | 1,600.00 | 31005 | 基础设施建设 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
30309 | 奖励金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 30229 | 福利费 | 31006 | 大型修缮 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 39999 | 其他支出 | ||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 47,829.76 | 11,830.08 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||
人员经费合计 | 2,364,830.18 | 2,364,830.18 | 公用经费合计 | 3,986,339.30 | 25,324.08 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:大同市气象局 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:大同市气象局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:大同市气象局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
部门决算公开相关信息统计表 | ||
公开10表 | ||
编制单位:大同市气象局 | 2022年7月 | 金额单位:元 |
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 298,080.08 |
货物 | 2 | 295,300.00 |
工程 | 3 | |
服务 | 4 | 2,780.08 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 4.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | |
3.机要通信用车 | 10 | |
4.应急保障用车 | 11 | |
5.执法执勤用车 | 12 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | |
7.离退休干部用车 | 14 | |
8.其他用车 | 15 | 4.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
— %d — | ||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年部门决算收入总计635.18万元,支出总计635.18万元。与上年相比,收入总计减少103.38万元,下降14%,支出总计减少332.12万元,下降34.33%。主要原因为政府基金预算收入减少,人工增雨专用火箭弹购置和安全生产奖励金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计635.18万元,其中:一般公共预算财政拨款635.12万元,占比99.99%:其他收入0.06万元,占比0.01%,变化原因为利息收入减少较上年减少0.02万元。
三、支出决算情况说明
2021年度部门决算支出635.18万元,较上年减少34.33%,其中基本支出239.08万元,占比37.64%;项目支出396.1万元,占比62.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计635.18万元、支出总计635.18万元、与上年相比,变化原因为收入总计减少103.38万元,下降14%,支出总计减少332.12万元,下降34.33%。主要原因为政府基金预算收入减少,人工增雨专用火箭弹购置和安全生产奖励金减少。
八、其它重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2020年部门决算中没有机关运行经费,在中央财政支出。(二)政府采购情况说明
2021年部门预算政府采购计划0万元。
(三)国有资产占用情况说明
八、国有资本占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆。其它车辆1辆,为人工增雨火箭弹发射架牵引车。单价50万元的通用设备0套,单位100万元以上的专用设备0套。
(四)预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度市级财政预算安排的一般公共预算项目支出类5个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金396.1万元,本年度无专项资金类项目。
组织对“大同市气象局防灾减灾监测体系运行维护”、“人工增雨业务运行”、“新一代天气雷达运行维持”、“中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费”等五个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出396.1万元。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
大同市气象局防灾减灾监测体系运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.5分。全年预算数为30万元,执行数为29.4万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:一是为气象灾害、地质灾害预警购置设备;二是为我市防灾减灾体系维护提供稳定可靠支持。发现的主要问题及原因:一是该项目及存在一定的资金缺口,二是区域站数量还需增加。下一步改进措施为进一步加强维护力度,增加区域站建设数量。
人工增雨业务运行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.5分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按计划采购人工增雨专用火箭弹并按要求安装到位,二是为我市的农业生产提供增雨作业、提高农作物增产增收。发现的主要问题及原因:人工影响天气后增雨效果存在一定的不确定性,二是我市地处晋北地区属于干旱少雨气候。下一步改进措施为积极抓住有利天气形势,及时进行增雨作业。
中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是推动了我市的旅游产业发展,二是在招商引资和城市知名度上得到良好宣传。发现的主要问题及原因:一是受节目的时间段影响收视率不够高,二是天气预报受目前技术原因有一定的不确定性。下一步改进措施为一是继续与第三方公司沟通,争取调整播出时间段提高收视率,二是积极争取财政资金支持把播出时间段调整为收视率较高的时间段。
四、名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其它收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、年初结转和结余:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨结余的金额等。
八、年未结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。