九三学社大同市委员会

2021年部门决算情况说明

 

第一部分 单位概况

 九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

一、  本部门职责

1、坚定不移地接受中国共产党的领导，不断加强自身建设。以思想建设为核心，组织建设为基础，以制度建设为保障，使各项工作走上制度化、规范化轨道，以肩负起历史赋予的光荣使命。

2、进一步提升参政议政职能。积极组织成员开展各项调研活动，为大同市的发展建言献策。

　  3、充分发挥我社科技人才比较集中的特点和优势，调动广大社员的创造性，为推动大同市的科技创新、科技进步不断做出新贡献。

4、努力做好社会服务工作。把围绕党和政府的中心工作作为社会服务的出发点和立足点，以智力帮扶为主，积极开展形式多样的社会服务活动，促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设，为大同市的经济腾飞做出贡献。

二、机构设置情况

    九三学社大同市委成立于1988年3月，属行政单位，单位核定为县处级，公务员编制5人，工勤编制1人，实有在职人数3人，退休人员3人，机关内设机构1个，九三学社大同市委员会现有12个基层支社。

三、部门决算单位构成

         从部门预算构成看，九三学社大同市委员会只预算本单位的决算，无下属单位。

第二部分 2021年度部门决算报表

  　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

 

 

 

第三部分 2021年部门决算情况说明     

一、收入支出决算总体情况说明

九三学社大同市委员会2021年收入总计为74.59万元，支出总计74.57万元，收入总计增加6.52万元，增加9.61%，支出总计增加6.44万元，增加9.45%，主要原因是人员职务晋升调资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计74.59万元，财政拨款收入74.59万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计74.57万元，其中：基本支出54.33万元，占比72.86%，项目支出20.24万元，占比27.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计74.59万元，支出总计74.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6.52万元，增加9.61%，财政拨款支出总计增加6.44万元，增加9.45%，主要原因是人员职务晋升调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

 2021年度财政拨款支出74.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加6.44万元，增加9.45%，主要原因是人员职务晋升调资。其中，人员经费48.09万元，占比64.50%，日常公用经费6.24万元，占比8.37%

     （二）财政拨款支出决算结构情况

  2021年度财政拨款支出74.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出62.73万元，占84.12%，社会保障和就业支出6.09万元，占8.17%，卫生健康支出1.92万元，占2.57%，住房保障支出3.83万元，占5.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

     2021年度财政拨款支出年初预算77.05万元，支出决算74.57，完成年初预算的96.78%，其中：一般公共服务支出年初预算64.03万元，支出决算62.73万元，完成年初预算的97.97%，用于发放基本工资，津补贴，奖金，工会经费福利费以及项目支出中的办公费，会议费，培训费，劳务费等。社会保障和就业支出年初预算6.6万元，支出决算6.09万元，完成年初预算的92.27%，用于养老等社会保障缴费。卫生健康支出年初预算2.15万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的89.3%，用于医疗保险及妇女卫生费。住房保障支出年初预算4.27万元，支出决算3.83万元，完成年初预算的89.69%，用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出54.34万元，其中：人员经费48.09万元，主要包括基本工资、保留工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员采暖补贴及提租补贴、生活补助、医疗费、对个人家庭补助支出（独生子女奖励）、住房公积金、提租补贴、妇女卫生费、其他交通补贴、采暖补贴；公用经费6.24万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2021年没有“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出6.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），主要用于支出机关办公室邮电费，网费及其他机关设备维护费用。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额8.08万元，其中：政府采购货物支出7.57，政府采购服务支出5.1万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2021年度没有国有资产占用情况。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

     根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算安排资金20.64万元，占一般公共预算项目支出总额的27.67%。

组织对“调研费”、“基层活动经费”、“专项事务工作经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20.64万元，其中对“调研费”、“基层活动经费”、“残疾人保障金”3个项目开展重点绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

调研费根据年初设定的绩效目标，项目自评得95分，年初预算5万元，执行数为4.65万元，完成预算得93%。

 

 

 

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：                （ 2021 年度）

项目名称

基层组织活动经费

主管部门

九三学社大同市委

实施单位

九三学社大同市委

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1

1

1

10

100%

10

其中：当年财政拨款

1

1

1

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于基层支部开展活动，保障党派组织活动的正常开展，给基层组织购买政治理论类书籍，提升社员政治理论类水平

党派基层组织活动积极开展，增强组织凝聚力

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

认真履行基本职能，开展活动

》=1次

3次

10

9

发放组织个数12个

《=12

12个

10

10

质量指标

保障基层支部活动达标率

100%

99%

10

9

时效指标

资金发放及时率

及时

及时

10

10

成本指标

活动经费足额发放

》=100%

100%

10

10

同煤三个支社2400元，同车三个支社2400元，云中，御东，大学三支社2700元，清远，魏都两支社1700元，平城区支社800元

10000元

10000元

10

10

效益指标

经济效益 指标

社会效益 指标

扩大党派影响力

促进

促进

20

20

生态效益 指标

可持续影响指标

满意度 指标

服务对象满意度指标

民主党派人士满意度

100%

100%

20

20

总分

100

98

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

指标设立较为科学,能反映党派的工作职能和活动内容,资金落实情况好,用于党派基层组织活动。

产出情况及分析

每个支社每季度至少活动一次

效益情况及分析

绩效目标基本达成,取得了较好的社会效益

满意度情况及分析

会员归宿感增强，党派满意度进一步提高

主要经验做法

基层组织建设稳步推进，会员凝聚力进一步加强。

项目管理中存在的 主要问题及原因分析

基层组织活动形式单一，活动经费不足，支部会员之家创建不规范。

下一步改进措施及 管理建议

调动基层组织活动积极性，进一步提高会员的凝聚力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基层活动经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得98分。全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算得100%

 

 

 

残疾人保障金根据年初设定得绩效目标，项目自评得99分，全年预算数0.34万元，执行数0.34万元，完成预算得100%。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

对2020年度部门决算数据变动情况及原因（如“三公”经费增减变化原因、因公出国团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内因公接待的批次及人数等），以及其他需要说明的事项进行说明，单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。