索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2022-07-26 09:55
标题：	大同市档案馆2021年度部门决算	文号：
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大同市档案馆2021年度部门决算

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大同市档案馆2021年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

1、贯彻执行档案工作法律法规、方针政策和市委、市政府决策部署。

2、负责接收、征集、整理本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的档案资料。收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。

3、集中统一管理属市档案馆保管范围的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

4、按有关规定采用先进技术整理、保管、保护档案资料，为社会利用档案资料提供服务。

5、采取各种形式开发、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

6、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

7、开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。

8、承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市档案馆内设办公室、党建办公室、人力资源科、收集征集科、档案保管科、利用服务科（现行文件查阅中心）、编研开发科、宣传教育科、电子信息科、安全保卫科10个科室。无下属单位。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大同市档案馆					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,552,555.21	一、一般公共服务支出	32	5,075,597.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	154.57	八、社会保障和就业支出	39	1,013,401.09
	9		九、卫生健康支出	40	155,165.04
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	309,031.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,552,709.78	本年支出合计	58	6,553,195.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	35,215.99	年末结转和结余	60	34,730.58
	30			61
总计	31	6,587,925.77	总计	62	6,587,925.77

收入决算表
								公开02表
部门：大同市档案馆								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,552,709.78	6,552,555.21					154.57
201	一般公共服务支出	5,075,112.05	5,074,957.48					154.57
20126	档案事务	5,075,112.05	5,074,957.48					154.57
2012604	档案馆	5,075,112.05	5,074,957.48					154.57
208	社会保障和就业支出	1,013,401.09	1,013,401.09
20805	行政事业单位养老支出	736,893.09	736,893.09
2080501	行政单位离退休	221,585.12	221,585.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,663.24	354,663.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,644.73	160,644.73
20808	抚恤	276,508.00	276,508.00
2080801	死亡抚恤	276,508.00	276,508.00
210	卫生健康支出	155,165.04	155,165.04
21011	行政事业单位医疗	155,165.04	155,165.04
2101101	行政单位医疗	155,165.04	155,165.04
221	住房保障支出	309,031.60	309,031.60
22102	住房改革支出	309,031.60	309,031.60
2210201	住房公积金	266,769.60	266,769.60
2210202	提租补贴	42,262.00	42,262.00

支出决算表
部门：大同市档案馆							公开03表
部门：大同市档案馆							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,553,195.19	4,650,213.80	1,902,981.39
201	一般公共服务支出	5,075,597.46	3,172,616.07	1,902,981.39
20126	档案事务	5,075,597.46	3,172,616.07	1,902,981.39
2012604	档案馆	5,075,597.46	3,172,616.07	1,902,981.39
208	社会保障和就业支出	1,013,401.09	1,013,401.09
20805	行政事业单位养老支出	736,893.09	736,893.09
2080501	行政单位离退休	221,585.12	221,585.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,663.24	354,663.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,644.73	160,644.73
20808	抚恤	276,508.00	276,508.00
2080801	死亡抚恤	276,508.00	276,508.00
210	卫生健康支出	155,165.04	155,165.04
21011	行政事业单位医疗	155,165.04	155,165.04
2101101	行政单位医疗	155,165.04	155,165.04
221	住房保障支出	309,031.60	309,031.60
22102	住房改革支出	309,031.60	309,031.60
2210201	住房公积金	266,769.60	266,769.60
2210202	提租补贴	42,262.00	42,262.00

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：大同市档案馆								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,552,555.21	一、一般公共服务支出	33	5,074,957.48	5,074,957.48
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,013,401.09	1,013,401.09
	9		九、卫生健康支出	41	155,165.04	155,165.04
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	309,031.60	309,031.60
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,552,555.21	本年支出合计	59	6,552,555.21	6,552,555.21
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,552,555.21	总计	64	6,552,555.21	6,552,555.21

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
部门：大同市档案馆				公开05表
部门：大同市档案馆				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,552,555.21	4,649,573.82	1,902,981.39
201	一般公共服务支出	5,074,957.48	3,171,976.09	1,902,981.39
20126	档案事务	5,074,957.48	3,171,976.09	1,902,981.39
2012604	档案馆	5,074,957.48	3,171,976.09	1,902,981.39
208	社会保障和就业支出	1,013,401.09	1,013,401.09
20805	行政事业单位养老支出	736,893.09	736,893.09
2080501	行政单位离退休	221,585.12	221,585.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,663.24	354,663.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,644.73	160,644.73
20808	抚恤	276,508.00	276,508.00
2080801	死亡抚恤	276,508.00	276,508.00
210	卫生健康支出	155,165.04	155,165.04
21011	行政事业单位医疗	155,165.04	155,165.04
2101101	行政单位医疗	155,165.04	155,165.04
221	住房保障支出	309,031.60	309,031.60
22102	住房改革支出	309,031.60	309,031.60
2210201	住房公积金	266,769.60	266,769.60
2210202	提租补贴	42,262.00	42,262.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）
部门：大同市档案馆															公开06表
部门：大同市档案馆														金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,718,686.05	3,683,686.05	302	商品和服务支出	2,307,777.46	449,246.07	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	1,322,590.79	1,322,590.79	30201	办公费	94,574.35	35,244.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	971,966.52	971,966.52	30202	印刷费	44,850.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金	444,686.13	444,686.13	30203	咨询费	43,200.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资			30205	水费	1,995.60		309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515,307.97	515,307.97	30206	电费	30,000.00		30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2,979.54		30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	155,165.04	155,165.04	30208	取暖费			30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	52,823.00		30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费	35,000.00		30211	差旅费	18,656.00	7,958.00	30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	266,769.60	266,769.60	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	11,532.00		30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	7,200.00	7,200.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	516,641.70	516,641.70	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费	208,712.12	208,712.12	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助		────
30304	抚恤金	276,508.00	276,508.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	9,450.00		31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助	10,168.00	10,168.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费			30226	劳务费	40,600.00	27,600.00	31002	办公设备购置	9,450.00		399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1,353,825.00		31003	专用设备购置			39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费	22,200.00	22,200.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	21,253.58	21,253.58	30229	福利费	54,678.20	54,678.20	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	10,298.84	10,298.84	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	254,400.00	254,400.00	31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	271,164.93	36,866.43	31010	安置补助
人员经费合计		4,235,327.75	4,200,327.75	公用经费合计										2,317,227.46	449,246.07

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大同市档案馆										金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35,000.00		35,000.00		35,000.00		10,298.84		10,298.84		10,298.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大同市档案馆							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

说明：大同市档案馆没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大同市档案馆				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

说明：大同市档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
部门：大同市档案馆		金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	1,484,512.00
货物	2	8,912.00
工程	3
服务	4	1,475,600.00
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6	449,246.07
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10	1.00
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况表

2021年度收入总计655.27万元、支出总计655.32万元，与上年相比，收入总计增加89.52万元，上涨15.82%，支出总计增加93.05万元，上涨16.55%。主要原因是2021年度在职人员调档调级和职务晋升，人员经费增加，同时新增项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计655.27万元，其中财政拨款支出合计655.26万元，占比99.99%；其他收入0.01万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计655.32万元，其中基本支出465.02万元，占比70.96%；项目支出190.3万元，占比29.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计655.26万元、支出总计655.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加93.9万元，增加16.73%，财政拨款支出总计增加93.9万元，增加16.73%，主要原因是2021年度在职人员调档调级和职务晋升，人员经费增加，同时新增项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出655.26万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加93.9万元，增加16.73%。主要原是2021年度在职人员调档调级和职务晋升，人员经费增加，同时新增项目经费。其中，人员经费423.53万元，占比64.64%，日常公用经费231.73万元，占比35.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出655.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出507.5万元，占77.45%；社会保障和就业（类）支出101.34万元，占15.47%；卫生健康（类）支出15.52万元，占2.37%；住房保障（类）支出30.9万元，占4.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算842.35万元，支出决算655.26万元，完成年初预算的77.79%。其中：一般公共服务支出年初预算537.05万元，支出决算507.5万元完成年初预算的94.5%，用于保障档案馆的正常运转，支持单位履行职能，支付人员工资，日常办公等费用。较上年决算增加28.78万元，主要原因人员工资调整以及新增项目。

社会保障和就业（类）年初预算58.85万元，支出决算101.34万元完成年初预算的172.2%，用于缴纳职工的基本养老保险、职业年金，退休人员退休费，退休人员取暖补贴等。较上年增加78.75，由于增加机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和抚恤金。

卫生健康（类）年初预算15.56万元，支出决算15.52万元完成年初预算的99.74%，用于为职工缴纳医疗保险，发放退休独生子女父母一次性奖励等。较上年增加0.33万元，由于人员工资增加，扣缴基数随之增加。

城乡社区支出（类）年初预算200万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，用于大同市新建国家综合档案馆相关项目的支出。较上年无变化。

住房保障（类）年初预算30.89万元，支出决算30.90万元，完成年初预算的100%，用于支付职工住房公积金。较上一年增加4.03万元，由于人员工资增加，扣缴基数随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出464.96万元，其中：人员经费420.03万元，主要包括工资福利支出368.37万元，对个人和家庭的补助51.66万元；公用经费44.93万元，主要包括商品和服务支出44.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元，支出决算1.03万元，完成预算的29.43%，与上年比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费支出1.03万元，其中公务用车购置及运行费中公务用车运行费1.03万元，因公出国（境）和公务接待费为0，与上年相比无变化。目前公务用车保有量为1辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出44.92万元，比上年增加2.1万元，增长4.9%。主要原因是：办公经费略有增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额148.45万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出147.56万元。政府采购授予中小企业合同金额147.56万元，占政府采购支出总额的99.4%。其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的0.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类7个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金190万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性性基金项目。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

档案开发利用经费项目：根据年初设定绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为104.94万元，执行数104.94万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：全面完成本年度47万页纸质档案数字化工作。发现的主要问题及原因：部分硬件信息设备因达到使用年限无法满足档案数字化需要。下一步改进措施：不断提高本单位软硬件信息设备，加强纸质档案数字化过程管理，确保本馆档案数字化工作顺利进行。

档案系列初中级专业职务评审费：根据年初设定绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为3.5万元，执行数1.8万元，完成预算的52%，项目绩效目标完成情况：顺利开展档案系列初中级职称评审工作，充分发挥职称评审的职能，确保评审工作公平公正。发现的主要问题及原因：受我市档案系列中高级职称人数限制，未能组建中级职称专家库。下一步改进措施：精心组织，收集我市中高级职称人员信息，争取早日建立中级职称专家库，开展中级职称评审工作。

档案数字化项目：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为41.78万元，执行数41.78万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，将逐步完成馆藏档案数字化，对纸质档案进行保护，对数字档案实现安全管理，促进档案信息安全，提高服务水平和能力，为实现资源共享提供物质保障，加大档案编研开发利用效果，实现为党管党、为国守史、为民服务的历史使命。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称

档案开发利用经费

主管部门

大同市档案馆

实施单位

大同市档案馆

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

150

104.94

100%

其中：当年财政拨款

150

104.94

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面完成本年度67万页纸质档案数字化工作

已经完成70%的工作量

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：档案数字化量

67万页

47万页

由于预算缩减

指标2：网络专线服务

1条

质量指标

指标1：档案数字化质量

95%以上

99%

指标2：验收合格

通过监理验收

通过

时效指标

指标1：完成时间

12月

成本指标

指标1：数字化成本

104.94万

效益指标

社会效益

指标

指标1：提高查档效率

提升

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

90%以上

95%

财政预决算

大同市档案馆2021年度部门决算

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