索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2022-07-26 09:55
标题：	大同市档案馆2021年度部门决算	文号：
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大同市档案馆2021年度部门决算

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大同市档案馆2021年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

1、贯彻执行档案工作法律法规、方针政策和市委、市政府决策部署。

2、负责接收、征集、整理本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的档案资料。收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。

3、集中统一管理属市档案馆保管范围的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

4、按有关规定采用先进技术整理、保管、保护档案资料，为社会利用档案资料提供服务。

5、采取各种形式开发、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

6、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

7、开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。

8、承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市档案馆内设办公室、党建办公室、人力资源科、收集征集科、档案保管科、利用服务科（现行文件查阅中心）、编研开发科、宣传教育科、电子信息科、安全保卫科10个科室。无下属单位。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大同市档案馆					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,552,555.21	一、一般公共服务支出	32	5,075,597.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	154.57	八、社会保障和就业支出	39	1,013,401.09
	9		九、卫生健康支出	40	155,165.04
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	309,031.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,552,709.78	本年支出合计	58	6,553,195.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	35,215.99	年末结转和结余	60	34,730.58
	30			61
总计	31	6,587,925.77	总计	62	6,587,925.77

收入决算表
								公开02表
部门：大同市档案馆								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,552,709.78	6,552,555.21					154.57
201	一般公共服务支出	5,075,112.05	5,074,957.48					154.57
20126	档案事务	5,075,112.05	5,074,957.48					154.57
2012604	档案馆	5,075,112.05	5,074,957.48					154.57
208	社会保障和就业支出	1,013,401.09	1,013,401.09
20805	行政事业单位养老支出	736,893.09	736,893.09
2080501	行政单位离退休	221,585.12	221,585.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,663.24	354,663.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,644.73	160,644.73
20808	抚恤	276,508.00	276,508.00
2080801	死亡抚恤	276,508.00	276,508.00
210	卫生健康支出	155,165.04	155,165.04
21011	行政事业单位医疗	155,165.04	155,165.04
2101101	行政单位医疗	155,165.04	155,165.04
221	住房保障支出	309,031.60	309,031.60
22102	住房改革支出	309,031.60	309,031.60
2210201	住房公积金	266,769.60	266,769.60
2210202	提租补贴	42,262.00	42,262.00

支出决算表
部门：大同市档案馆							公开03表
部门：大同市档案馆							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,553,195.19	4,650,213.80	1,902,981.39
201	一般公共服务支出	5,075,597.46	3,172,616.07	1,902,981.39
20126	档案事务	5,075,597.46	3,172,616.07	1,902,981.39
2012604	档案馆	5,075,597.46	3,172,616.07	1,902,981.39
208	社会保障和就业支出	1,013,401.09	1,013,401.09
20805	行政事业单位养老支出	736,893.09	736,893.09
2080501	行政单位离退休	221,585.12	221,585.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,663.24	354,663.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,644.73	160,644.73
20808	抚恤	276,508.00	276,508.00
2080801	死亡抚恤	276,508.00	276,508.00
210	卫生健康支出	155,165.04	155,165.04
21011	行政事业单位医疗	155,165.04	155,165.04
2101101	行政单位医疗	155,165.04	155,165.04
221	住房保障支出	309,031.60	309,031.60
22102	住房改革支出	309,031.60	309,031.60
2210201	住房公积金	266,769.60	266,769.60
2210202	提租补贴	42,262.00	42,262.00

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：大同市档案馆								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,552,555.21	一、一般公共服务支出	33	5,074,957.48	5,074,957.48
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,013,401.09	1,013,401.09
	9		九、卫生健康支出	41	155,165.04	155,165.04
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	309,031.60	309,031.60
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,552,555.21	本年支出合计	59	6,552,555.21	6,552,555.21
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,552,555.21	总计	64	6,552,555.21	6,552,555.21

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
部门：大同市档案馆				公开05表
部门：大同市档案馆				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,552,555.21	4,649,573.82	1,902,981.39
201	一般公共服务支出	5,074,957.48	3,171,976.09	1,902,981.39
20126	档案事务	5,074,957.48	3,171,976.09	1,902,981.39
2012604	档案馆	5,074,957.48	3,171,976.09	1,902,981.39
208	社会保障和就业支出	1,013,401.09	1,013,401.09
20805	行政事业单位养老支出	736,893.09	736,893.09
2080501	行政单位离退休	221,585.12	221,585.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,663.24	354,663.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,644.73	160,644.73
20808	抚恤	276,508.00	276,508.00
2080801	死亡抚恤	276,508.00	276,508.00
210	卫生健康支出	155,165.04	155,165.04
21011	行政事业单位医疗	155,165.04	155,165.04
2101101	行政单位医疗	155,165.04	155,165.04
221	住房保障支出	309,031.60	309,031.60
22102	住房改革支出	309,031.60	309,031.60
2210201	住房公积金	266,769.60	266,769.60
2210202	提租补贴	42,262.00	42,262.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）
部门：大同市档案馆															公开06表
部门：大同市档案馆														金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,718,686.05	3,683,686.05	302	商品和服务支出	2,307,777.46	449,246.07	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	1,322,590.79	1,322,590.79	30201	办公费	94,574.35	35,244.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	971,966.52	971,966.52	30202	印刷费	44,850.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金	444,686.13	444,686.13	30203	咨询费	43,200.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资			30205	水费	1,995.60		309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515,307.97	515,307.97	30206	电费	30,000.00		30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2,979.54		30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	155,165.04	155,165.04	30208	取暖费			30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	52,823.00		30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费	35,000.00		30211	差旅费	18,656.00	7,958.00	30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	266,769.60	266,769.60	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	11,532.00		30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	7,200.00	7,200.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	516,641.70	516,641.70	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费	208,712.12	208,712.12	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助		────
30304	抚恤金	276,508.00	276,508.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	9,450.00		31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助	10,168.00	10,168.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费			30226	劳务费	40,600.00	27,600.00	31002	办公设备购置	9,450.00		399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1,353,825.00		31003	专用设备购置			39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费	22,200.00	22,200.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	21,253.58	21,253.58	30229	福利费	54,678.20	54,678.20	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	10,298.84	10,298.84	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	254,400.00	254,400.00	31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	271,164.93	36,866.43	31010	安置补助
人员经费合计		4,235,327.75	4,200,327.75	公用经费合计										2,317,227.46	449,246.07

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大同市档案馆										金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35,000.00		35,000.00		35,000.00		10,298.84		10,298.84		10,298.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大同市档案馆							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

说明：大同市档案馆没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大同市档案馆				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

说明：大同市档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
部门：大同市档案馆		金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	1,484,512.00
货物	2	8,912.00
工程	3
服务	4	1,475,600.00
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6	449,246.07
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10	1.00
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况表

2021年度收入总计655.27万元、支出总计655.32万元，与上年相比，收入总计增加89.52万元，上涨15.82%，支出总计增加93.05万元，上涨16.55%。主要原因是2021年度在职人员调档调级和职务晋升，人员经费增加，同时新增项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计655.27万元，其中财政拨款支出合计655.26万元，占比99.99%；其他收入0.01万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计655.32万元，其中基本支出465.02万元，占比70.96%；项目支出190.3万元，占比29.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计655.26万元、支出总计655.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加93.9万元，增加16.73%，财政拨款支出总计增加93.9万元，增加16.73%，主要原因是2021年度在职人员调档调级和职务晋升，人员经费增加，同时新增项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出655.26万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加93.9万元，增加16.73%。主要原是2021年度在职人员调档调级和职务晋升，人员经费增加，同时新增项目经费。其中，人员经费423.53万元，占比64.64%，日常公用经费231.73万元，占比35.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出655.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出507.5万元，占77.45%；社会保障和就业（类）支出101.34万元，占15.47%；卫生健康（类）支出15.52万元，占2.37%；住房保障（类）支出30.9万元，占4.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算842.35万元，支出决算655.26万元，完成年初预算的77.79%。其中：一般公共服务支出年初预算537.05万元，支出决算507.5万元完成年初预算的94.5%，用于保障档案馆的正常运转，支持单位履行职能，支付人员工资，日常办公等费用。较上年决算增加28.78万元，主要原因人员工资调整以及新增项目。

社会保障和就业（类）年初预算58.85万元，支出决算101.34万元完成年初预算的172.2%，用于缴纳职工的基本养老保险、职业年金，退休人员退休费，退休人员取暖补贴等。较上年增加78.75，由于增加机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和抚恤金。

卫生健康（类）年初预算15.56万元，支出决算15.52万元完成年初预算的99.74%，用于为职工缴纳医疗保险，发放退休独生子女父母一次性奖励等。较上年增加0.33万元，由于人员工资增加，扣缴基数随之增加。

城乡社区支出（类）年初预算200万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，用于大同市新建国家综合档案馆相关项目的支出。较上年无变化。

住房保障（类）年初预算30.89万元，支出决算30.90万元，完成年初预算的100%，用于支付职工住房公积金。较上一年增加4.03万元，由于人员工资增加，扣缴基数随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出464.96万元，其中：人员经费420.03万元，主要包括工资福利支出368.37万元，对个人和家庭的补助51.66万元；公用经费44.93万元，主要包括商品和服务支出44.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元，支出决算1.03万元，完成预算的29.43%，与上年比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费支出1.03万元，其中公务用车购置及运行费中公务用车运行费1.03万元，因公出国（境）和公务接待费为0，与上年相比无变化。目前公务用车保有量为1辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出44.92万元，比上年增加2.1万元，增长4.9%。主要原因是：办公经费略有增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额148.45万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出147.56万元。政府采购授予中小企业合同金额147.56万元，占政府采购支出总额的99.4%。其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的0.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类7个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金190万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性性基金项目。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

档案开发利用经费项目：根据年初设定绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为104.94万元，执行数104.94万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：全面完成本年度47万页纸质档案数字化工作。发现的主要问题及原因：部分硬件信息设备因达到使用年限无法满足档案数字化需要。下一步改进措施：不断提高本单位软硬件信息设备，加强纸质档案数字化过程管理，确保本馆档案数字化工作顺利进行。

档案系列初中级专业职务评审费：根据年初设定绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为3.5万元，执行数1.8万元，完成预算的52%，项目绩效目标完成情况：顺利开展档案系列初中级职称评审工作，充分发挥职称评审的职能，确保评审工作公平公正。发现的主要问题及原因：受我市档案系列中高级职称人数限制，未能组建中级职称专家库。下一步改进措施：精心组织，收集我市中高级职称人员信息，争取早日建立中级职称专家库，开展中级职称评审工作。

档案数字化项目：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为41.78万元，执行数41.78万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，将逐步完成馆藏档案数字化，对纸质档案进行保护，对数字档案实现安全管理，促进档案信息安全，提高服务水平和能力，为实现资源共享提供物质保障，加大档案编研开发利用效果，实现为党管党、为国守史、为民服务的历史使命。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称

档案开发利用经费

主管部门

大同市档案馆

实施单位

大同市档案馆

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

150

104.94

100%

其中：当年财政拨款

150

104.94

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面完成本年度67万页纸质档案数字化工作

已经完成70%的工作量

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：档案数字化量

67万页

47万页

由于预算缩减

指标2：网络专线服务

1条

质量指标

指标1：档案数字化质量

95%以上

99%

指标2：验收合格

通过监理验收

通过

时效指标

指标1：完成时间

12月

成本指标

指标1：数字化成本

104.94万

效益指标

社会效益

指标

指标1：提高查档效率

提升

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

90%以上

95%

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

全年预算数为104.94万元，执行数104.94万元，完成预算的100%，

产出情况及分析

按照纸质档案数字化相关要求，对市档案馆馆藏A026、B002至B016计16个全宗、9531卷、10572件约47万页档案，按照档案数字化服务、纸质档案数字化规范、档案著录规则、民国档案著录规则等标准进行数字化加工.

效益情况及分析

负责档案数字化加工公司严格按照规范开展工作,包括档案出库、数字化前处理、著录、目录数据库建立、档案扫描、图像处理、数据挂接、备份、数字化成果验收与移交、档案入库等。在规定的时间内高质量完成所有任务。

满意度情况及分析

经监理公司和本单位日常监督管理，档案数字化加工工作能够严格执行工作标准，及时完成相关任务，本单位对项目开展和结果满意度非常高。

主要经验做法

为保证数字化工作的顺利开展，本馆安排专人会同项目监理与数字化加工方，就项目实施过程中遇到的问题及困难进行沟通交流，及时解决工作难题，把握工作进度，确保按照合同要求保质保量完成任务。在数字化工作上始终把质量摆在首位，从档案出库交接、档案编码、档案扫描、图像优化处理、档案条目著录及校对到数据条目的上传、挂接、档案装订以及归库等各工作环节均严格按照标准规范开展。在质量把关上，由监理方验收合格率均达到100%，再由我馆对加工结果进行二次检验。对已经完成的档案数字化数据采取了边验收边挂接的方式，挂接到档案馆综合业务管理平台投入使用，方便了群众查阅。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

部分硬件信息设备因达到使用年限无法满足档案数字化需要

下一步改进措施及

管理建议

不断提高本单位软硬件信息设备，加强纸质档案数字化过程管理，确保本馆档案数字化工作顺利进行。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称

档案系列初中级专业职务评审费

主管部门

大同市档案馆

实施单位

大同市档案馆

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3.5

1.8

52%

其中：当年财政拨款

3.5

1.8

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障档案系列初中级职称评审工作的顺利开展，充分发挥职称评审的职能，确保评审工作公平公正。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：参加评审人员

120

69人

未开展中级评审

质量指标

指标1：职称评审材料

达标

时效指标

指标1：评审时间

12月

成本指标

指标1：评审成本

2.2万

效益指标

经济效益

指标

指标1：保障档案从业人员的利益

保障评审通过人员的利益

100%

社会效益

指标

指标1：档案系列职称评审

通过

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：参评人员满意度

90%以上

95%

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

我市档案系列初中级专业技术职务任职资格评审工作，在市人力资源和社会保障厅的管理和指导下，由大同市档案系列初中级专业技术职务评委会具体组织实施。

产出情况及分析

我市档案系列初级专业技术职务资格评审报名人数逐年增加，今年顺利完成职称评审工作，及时高效组织专家进行评审，合理利用项目资金，确保公平公正。

效益情况及分析

档案专业技术职务评审通过人员聘任岗位后，工资福利有所提高，可以有效促进档案工作者的工作能力和激发工作热情，更好的投身档案事业。

满意度情况及分析

档案系列初级职称评审工作获得服务对象的认可，满意度较高。

主要经验做法

为贯彻落实山西省人力资源和社会保障厅关于做好专业技术职称评审工作的相关文件精神要求,进一步深化职称制度改革,创新人才评价机制，始终本着“公平、公开、公正”的原则，严把材料关、业务关，精心组织、规范程序，强化纪律，以严谨负责的态度进行认真评审。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

受我市档案系列中高级职称人数限制，未能组建中级职称专家库。

下一步改进措施及

管理建议

精心组织，收集我市中高级职称人员信息，争取早日建立中级职称专家库，开展中级职称评审工作。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称

档案数字化项目

主管部门

大同市档案馆

实施单位

大同市档案馆

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

41.78

100%

其中：当年财政拨款

41.78

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，将逐步完成馆藏档案数字化，对纸质档案进行保护，对数字档案实现安全管理，促进档案信息安全，提高服务水平和能力，为实现资源共享提供物质保障，加大档案编研开发利用效果，实现为党管党、为国守史、为民服务的历史使命。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：数字化数量

40万页

质量指标

指标1：符合标准率

95%

99%

时效指标

指标1：完成时间

12月

成本指标

指标1：经费成本

41.78万

效益指标

社会效益

指标

指标1：查档效率

提升

可持续影响指标

指标1：无纸化

提升

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：查档人员满意度

90%以上

95%

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

全年预算数为41.78万元，执行数41.78万元，完成预算的100%，数字化项目按照预算安排按时实施，按要求在规定时间完成40万页档案的数字化加工。

产出情况及分析

中标公司在规定时间内按照纸质档案数字化相关要求，对市档案馆馆藏约40万页档案，按照档案数字化服务、纸质档案数字化规范、档案著录规则、民国档案著录规则等标准进行数字化加工.

效益情况及分析

严格按照规范开展工作,包括档案出库、数字化前处理、著录、目录数据库建立、档案扫描、图像处理、数据挂接、备份、数字化成果验收与移交、档案入库等。在规定的时间内高质量完成所有任务。

满意度情况及分析

经监理公司和本馆日常监督管理，数字化加工公司能够严格执行工作标准，及时完成相关任务，本单位对项目开展和结果满意度非常高。

主要经验做法

为保证数字化工作的顺利开展，本馆安排专人会同项目监理与数字化加工方，就项目实施过程中遇到的问题及困难进行沟通交流，及时解决工作难题，把握工作进度，确保按照合同要求保质保量完成任务。在数字化工作上始终把质量摆在首位，从档案出库交接、档案编码、档案扫描、图像优化处理、档案条目著录及校对到数据条目的上传、挂接、档案装订以及归库等各工作环节均严格按照标准规范开展。在质量把关上，由监理方验收合格率均达到100，再由我馆对加工结果进行二次检验。对已经完成的档案数字化数据采取了边验收边挂接的方式，挂接到档案馆综合业务管理平台投入使用，方便了群众查阅。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

无

下一步改进措施及

管理建议

无

（2021年度）部门（单位）整体支出预算绩效自评表
部门(单位)名称：				大同市档案馆(部门)
内设职能部门个数：		10		下属预算单位个数：		0
核定的人员编制数：		32		实际在职人员总数：	31	人：其中在编人员数	31
评价得分：		94		评价等级：		优秀
职能名称	政策或重点任务		完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
集中统一管理属市档案馆保管范围的档案资料	改善档案保管条件，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。		完成	248.34	248.34	36.58	36.58
开展档案信息化建设	保障档案馆日常运行，确保各项工作正常开展，按有关规定保管、保护档案资料，为社会利用档案资料提供服务。		完成	10	10	6.7	6.7
为社会利用档案资料提供服务	组织开展档案数字化建设，提升档案信息化水平。		完成	191.79	191.79	146.72	146.72
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
年度绩效指标	产出指标	数量	参加评审人员	2	>=60人	69人	2
			本级政策制定情况	2	=100%	100%	2
			上级政策落实情况	2	=100%	100%	2
			档案数字化数量	2	=40万页	40万页	2
		质量	项目管理制度执行有效性	2	有效	100%	2
			支付进度率	2	达到序时进度	100%	2
			在职人员控制率	3	=100%	100%	3
			党风廉政建设情况	3	无违规	100%	3
			资金使用合规性	2	合规	100%	2
			档案数字化质量	3	符合标准	100%	3
			评审标准	3	符合标准	100%	3
			资产管理规范性	2	规范	100%	2
			绩效管理制度执行有效性	2	有效	100%	2
			绩效管理制度健全性	2	健全	100%	2
			政府采购规范性	2	合规	100%	2
			信息化建设水平	2	提升	100%	2
		时效	评审时间	3	2021年12月	2021年12月	3
		时效	档案数字化项目开展时间	1	全年	100%	1
		成本	三公经费控制数	3	<3.50万元	1.3万元	3
			项目支出成本	3	<=450.13万元	190.3万元	3
			基本支出成本	4	<=392.22万元	464.96万元	0
	效益指标	社会效益	群众查档效率	20	提升	100%	20
		可持续影响	人才队伍建设	10	完善	100%	10
		可持续影响	应急响应机制有效性	10	有效	80%	8
	满意度指标	满意度	社会公众满意度	5	>=95%	100%	5
	满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	5	>=95%	100%	5

（3）部门评价项目绩效评价报告

（2021年度）部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.主要职责职能

（1）集中统一管理属市档案馆保管范围的档案资料

（2）为社会利用档案资料提供服务

（3）开展档案信息化建设

2．组织架构

（1）办公室。负责市档案馆的日常运转和工作协调。负责文秘、文书、档案、机要、印信、信访、保密、会务、接待、政务公开、公车管理和后勤保障等工作；负责组织制定和落实市档案馆各项规章制度，以及重要文件和会议议定事项的督查、督办工作；负责财务、固定资产管理工作。

（2）党群办公室。负责市档案馆党务、群团工作和创建文明单位等工作。

（3）人力资源科。负责市档案馆人事管理、劳动工资和机构编制等工作。

（4）收集征集科。负责制定市档案馆档案收集征集范围和接收计划，负责属市档案馆保管范围内档案资料的接收工作；收集采集市级重大活动形成的档案资料；收集征集散存在社会、个人及国外有价值的历史档案资料；负责拟收集征集档案资料的鉴定工作。

（5）档案保管科。负责馆藏档案资料的科学保管、整理、鉴定、划控、统计等工作；负责馆藏档案资料的缩微、复制仿真、修复裱糊及技术保护等工作；负责档案库房的科学管理，确保档案安全。

（6）利用服务科（现行文件查阅中心）。负责馆藏档案资料提供利用和咨询服务工作；负责档案利用信息的收集、统计、分析工作；负责查阅接待大厅的日常管理工作；负责档案资料提供利用过程中安全保密工作；负责现行文件查阅中心建设及运行工作。

（7）编研开发科。负责馆藏档案资料编研和开发工作，研究、编纂、出版档案编研成果；组织开展档案学术研究和业务交流活动；负责涉及馆藏档案资料利用项目合作；负责档案文献的公布和档案遗产申报工作。

（8）宣传教育科。负责档案文化宣传、市档案馆爱国主义教育基地建设；负责档案陈列展览，做好展览厅的日常管理工作；负责市档案馆对外信息的审查和发布；负责档案开放信息发布工作。

（9）电子信息科。负责市档案馆信息化建设工作，开展电子档案接收、管理、保管、保密、安全保护、异地备份工作；负责档案数据库、电子设备、媒体平台的管理、维护。

（10）安全保卫科。负责市档案馆安全、消防、监控、应急、治安等管理工作。

3.人员构成

我单位内设职能部门个数10个，无下属预算单位。大同市档案馆(部门)核定的人员编制32人，实际在职人员31人，其中：在编人员31人，其他人员0人。

4. 资产情况

我单位2021年年末资产总额249.97万元，其中，年末货币资金3.47万元,占总资产的1.39%；固定资产原值903.79万元,累计折旧678.88万元,固定资产净值224.91万元,占总资产的89.97%；无形资产原值32.8万元，累计摊销11.21万元，无形资产净值21.59万元，占比8.64%；由此可知固定资产净值占比最大。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1．资金使用情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
集中统一管理属市档案馆保管范围的档案资料	改善档案保管条件，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。	完成	248.34	248.34	36.58	36.58
开展档案信息化建设	保障档案馆日常运行，确保各项工作正常开展，按有关规定保管、保护档案资料，为社会利用档案资料提供服务。	完成	10	10	6.7	6.7
为社会利用档案资料提供服务	组织开展档案数字化建设，提升档案信息化水平。	完成	191.79	191.79	146.72	146.72
金额合计			450.13	450.13	190	190

2.预算管理及执行情况分析

我单位2021年总收入为655.27万元,包括财政拨款收入655.26万元，较上年增加了93.9万元，为人员增资及档案数字化项目；利息收入0.01万元。2021年支出655.32万元，其中财政拨款655.26万元，包括人员经费420.03万元，公用经费44.92万元，项目经费190.31万元。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分94分，属于"优秀"。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量	上级政策落实情况	2	=100%	100%	2
	本级政策制定情况	2	=100%	100%	2
	参加评审人员	2	>=60人	69人	2
	档案数字化数量	2	=40万页	40万页	2
质量	政府采购规范性	2	合规	100%	2
	绩效管理制度健全性	2	健全	100%	2
	绩效管理制度执行有效性	2	有效	100%	2
	资产管理规范性	2	规范	100%	2
	项目管理制度执行有效性	2	有效	100%	2
	支付进度率	2	达到序时进度	100%	2
	在职人员控制率	3	=100%	100%	3
	党风廉政建设情况	3	无违规	100%	3
	资金使用合规性	2	合规	100%	2
	信息化建设水平	2	提升	100%	2
	档案数字化质量	3	符合标准	100%	3
	评审标准	3	符合标准	100%	3
时效	档案数字化项目开展时间	1	全年	100%	1
时效	评审时间	3	2021年12月	2021年12月	3
成本	三公经费控制数	3	<3.50万元	1.3万元	3
	项目支出成本	3	<=450.13万元	190.3万元	3
	基本支出成本	4	<=392.22万元	464.96万元	0

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）、可持续影响四个方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析效果指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	群众查档效率	20	提升	100%	20
可持续影响	人才队伍建设	10	完善	100%	10
可持续影响	应急响应机制有效性	10	有效	80%	8

（三）社会满意度情况

从单位工作人员或社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
满意度	社会公众满意度	5	>=95%	100%	5
满意度	单位工作人员满意度	5	>=95%	100%	5

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

主要原因是根据年初预算设立的预期绩效目标较高，但由于财政资金紧张，只允许支付部分资金，所以在项目实施过程中产出指标相应缩减，离预期完成的数量还有一定差距；效益指标基本完成，基本能保障档案工作的有序开展；满意度指标达95%，相关人群基本满意。

（二）改进的方向和具体措施

通过开展自评价，由于财政预算缩减，从而造成了年初设置指标存在差距，无法完成年初设定的绩效目标。为了改善这一情况，在接下来的工作中，我单位会要求业务科室充分考虑各方面的影响因素，进一步细化和计算所需的财政资金，争取将项目做合理，由此确保完成设定的绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分94分。项目预算绩效目标已同2021年预算一并公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累

的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费

支出。

财政预决算

大同市档案馆2021年度部门决算

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