' 大同市园林绿化中心2021年度部门决算

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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-07-25 11:23
标题: 大同市园林绿化中心2021年度部门决算 文号:
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大同市园林绿化中心2021年度部门决算

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大同市园林绿化中心2021年度部门决算

 

 


第一部分  概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市绿化的法律、法规及规定,组织实施城市园林绿化工作。

(二)负责起草城市园林绿化工作的地方性法规草案、地方政府规章草案。

(三)负责拟订城市绿化发展战略和政策,拟订并实施城市绿化发展规划及年度计划,分解和落实年度城市绿化任务;申请、使用、管理城市绿化经费。

(四)负责政府安排的城市公园绿地、附属绿地、防护绿地、其他绿地等各类绿地的建设和日常管护。

(五)负责制定园林绿化工程质量和养护质量等级标准;负责对园林绿化工程进行质量管理和工程验收。

(六)开展城市绿化先进单位评比和园林达标单位(小区)创建评定工作;开展城市绿化成果普查和资源调查评估工作。

(七)实施绿线管制制度,保护绿化成果,会同相关部门做好城市绿化审批和行政执法工作,负责相关事项的事中事后跟踪管理。

(八)制定城市绿化科技发展、人才培养、科学研究的规划;组织城市绿化专业教育及岗位培训工作;组织本系统科普教育、科技成果鉴定及申报推广工作。

(九)协调社会各部门做好城市绿化工作,指导县区做好建成区绿化工作,组织开展认建认养绿地等活动。

(十)组织实施城市绿化苗木、花卉科研及引种驯化,开展城市绿化病虫害防治,协调配合城市古树名木的管理、保护工作。  

(十一)完成市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市园林绿化中心设下列内设机构(正科级):办公室、党建办公室、人事科、财务内审科、生产技术科、规划设计科、质量管理科、公园管理科、社会绿化科、政策法规科、城墙带状公园管理中心、智家堡公园管理中心、梓家村公园管理中心、十里河森林公园管理中心、御河生态林管理中心、儿童公园管理中心、大同公园管理中心、永泰广场管理中心、文瀛湖风景区管理中心(文瀛湖水库管理中心)、城市园林绿化研究中心、水电机运管理站、黄花基地管理中心、高速驿站管理中心和西京街绿轴带状公园管理中心。

第二部分  2021年度部门决算报表(见附件)

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计50235.23万元,支出总计50235.23万元。与上年相比,收入总计减少16581.87万元,下降24.82%,支出总计减少22813.27万元,下降31.23%。主要原因是2021年绿化工程款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计50235.23万元,其中:财政拨款收入50235.23万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计50235.23万元,其中:基本支出5569.55万元,占比11.09%;项目支出44665.69万元,占比88.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计50235.23万元、支出总计50235.23万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少16581.47万元,下降24.82%,财政拨款支出总计减少22813.27万元,下降31.23%。主要原因是2021年绿化工程款减少。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出40974.96万元,占本年支出合计的81.57%。与上年相比,财政拨款支出增加10224.49万元,增长33.25%。主要原因是上年部分绿化养护费使用政府性基金预算拨款,2021年度使用一般公共预算财政拨款。其中,人员经费5496.90万元,占比13.42%,公用经费35478.06万元,占比86.58%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出40974.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出636.74万元,占1.55%;卫生健康(类)支出16.74万元,占0.04%;城乡社区(类)支出39909.37万元,占97.4%;住房保障(类)支出366.35万元,占0.89%;其他(类)支出45.77万元,占0.11%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算17607.7万元,支出决算40974.96万元。其中:

社会保障和就业(类)支出年初预算424.85万元,支出决算636.74万元,用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。较上年决算增加176.36万元,增长38.31%,主要原因是年中追加预算事业单位职业年金虚做实。

卫生健康(类)支出年初预算16.38万元,支出决算16.74万元,用于参公人员医疗保险。较上年决算增加16.74万元,增长100%,主要原因是参公人员医疗保险2021年功能科目变化造成的。

城乡社区(类)支出年初预算16787.2万元,支出决算39909.37万元,主要用于绿化养护和文瀛湖PPP项目资金。较上年决算增加33846.61万元,增长558.27%,主要原因是上年部分绿化养护费使用政府性基金预算拨款,2021年度使用一般公共预算财政拨款。

农林水支出年初预算2.5万元,支出决算0万元。较上年决算减少4万元,下降100%,主要原因是2021年该项目资金未支出。

住房保障(类)支出年初预算376.77万元,支出决算366.35万元,用于住房公积金和提租补贴。较上年决算减少7.19万元,下降1.92%,主要原因2021年职工退休和离职人员增加,住房公积金和提租补贴减少。

其他(类)支出年初预算0万元,支出决算45.77万元,用于购置2021年办公电脑等设备项目资金(中央)。较上年决算减少8.4万元,下降15.51%,主要原因是按照财政安排,2021年购置办公电脑等设备比2020年购置办公电脑等设备的项目资金少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5569.55万元,其中:人员经费5337.88万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;公用经费231.67万元,主要包括办公费、工会经费和福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元,支出决算1.73万元,完成预算的49.43%,比上年减少0.77万元,下降30.8%,主要原因是进一步厉行节约和外出公务用车减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公经费”年初预算数3.5万元,支出决算1.73万元,都是公务用车运行维护费,比2020年减少0.77万元,减幅30.8%。未发生公务接待费,无因公出国(境)费。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1106.59万元,其中:政府采购货物支出123.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出983.13万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆34辆。其中,机要通信用车1辆、其他用车33辆,其他用车主要是用于绿化养护;单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类37个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金13659.03万元,占一般公共预算项目支出总额的38.58%。

我部门没有重点绩效评价项目。

2)部门决算中项目绩效自评结果

我部门选取具有代表性的3个项目进行自评综述:

J西京街绿轴水电费(御河)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为 24.2万元,执行数为 24.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是喷泉正常开放:确保喷泉按时开放,保证水电设备正常运行。二是治安维护、环境保洁:做好安全防护工作,确保游人观看喷泉时的安全,保证环境干净整洁。三是年用水量:0.72万吨,年用电量:38.4万千瓦时。发现的主要问题及原因:主要问题:存在随地吐痰,践踏草坪等不文明行为;原因分析:公园管理部门没有执法权,对不文明行为只能进行劝导,效果不明显。下一步改进措施:为进一步巩固现有成果,促使我单位管理走上标准化、精细化、高效化轨道,我单位要更加清晰的认识到管理工作的重要性,定期进行绿地管理维护和科普宣传教育工作,引导社会公众重视并保护公园的环境、设施。后附J西京街绿轴水电费(御河)项目支出绩效自评表。

J护城河水费及管护费用(城墙)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为88分。全年预算数为 112万元,执行数为 112万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过护城河管护资金项目的实施,确保护城河干净整洁;二是护城河管理工作完成时间为20211231日,保洁达标率为88%,护城河保洁成本为31.5万元,护城河保洁面积为22.46万平方米。发现的主要问题及原因:护城河打捞工作有些许困难,工作方法有待进一步提高。下一步改进措施:加强对护城河的安保工作。后附J护城河水费及管护费用(城墙)项目支出绩效自评表。

J同煤移交政府绿地养护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为452.56万元,执行数为449.71万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:一是严格执行养护标准完成了绿地养护、环境保洁等日常养护考核工作,确保绿化景观效果,使养护管理更趋科学化、精细化;二是通过合理规划预算,采用科学的管理养护方法,及时、有效的保障了管养绿地的生态效果,确保了植被的生长环境,确保绿化景观效达标产出养护面积及行道树540200.1㎡、13157棵,绿地养护标准100%。发现的主要问题及原因:因同煤移交政府绿地涉及范围广阔,绿地范围内包含多个社区、商场,人员流动性大,部分市民或商户为了方便有随意丢弃垃圾、占用绿地等情况,同时有中分带的路段存在踩踏中分带穿行马路的情况,对此类问题存在整改工作不到位的情况。下一步改进措施:严格要求养护单位做好绿地卫生保障工作,加强对同煤移交政府绿地的检查频次,积极沟通周边商户,并在绿地设置提示牌,减少上述情况的发生,并增派工作人员,将绿地养护考核、检查工作做深做细。确保绿地卫生情况。后附J同煤移交政府绿地养护费项目支出绩效自评表。

32021年度大同市园林绿化中心部门整体支出预算绩效自评报告(见附件)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1:大同市园林绿化中心2021年度部门决算

附件2J西京街绿轴水电费(御河)项目支出绩效自评表

附件3J护城河水费及管护费用(城墙)项目支出绩效自评表

附件4J同煤移交政府绿地养护费项目支出绩效自评表

附件52021年度大同市园林绿化中心部门整体支出预算绩效自评报告

  

收入支出决算总表
公开01表
部门:大同市园林绿化中心 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 409,749,607.98 一、一般公共服务支出 32  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 92,602,721.26 二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 6,367,362.44
  9   九、卫生健康支出 40 167,431.00
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42 491,696,380.46
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 3,663,461.60
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 457,693.74
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 502,352,329.24 本年支出合计 58 502,352,329.24
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29   年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 502,352,329.24 总计 62 502,352,329.24
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

收入决算表
公开02表
部门:大同市园林绿化中心 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 502,352,329.24 502,352,329.24          
208 社会保障和就业支出 6,367,362.44 6,367,362.44          
20805 行政事业单位养老支出 5,869,148.64 5,869,148.64          
2080501   行政单位离退休 425,623.95 425,623.95          
2080502   事业单位离退休 3,622,938.39 3,622,938.39          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 382,699.84 382,699.84          
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1,437,886.46 1,437,886.46          
20808 抚恤 498,213.80 498,213.80          
2080801   死亡抚恤 498,213.80 498,213.80          
210 卫生健康支出 167,431.00 167,431.00          
21011 行政事业单位医疗 167,431.00 167,431.00          
2101101   行政单位医疗 167,431.00 167,431.00          
212 城乡社区支出 491,696,380.46 491,696,380.46          
21205 城乡社区环境卫生 306,993,659.20 306,993,659.20          
2120501   城乡社区环境卫生 306,993,659.20 306,993,659.20          
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 92,602,721.26 92,602,721.26          
2120803   城市建设支出 92,450,000.00 92,450,000.00          
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 152,721.26 152,721.26          
21299 其他城乡社区支出 92,100,000.00 92,100,000.00          
2129999   2129999 92,100,000.00 92,100,000.00          
221 住房保障支出 3,663,461.60 3,663,461.60          
22102 住房改革支出 3,663,461.60 3,663,461.60          
2210201   住房公积金 3,609,201.50 3,609,201.50          
2210202   提租补贴 54,260.10 54,260.10          
229 其他支出 457,693.74 457,693.74          
22999 其他支出 457,693.74 457,693.74          
2299999   2299999 457,693.74 457,693.74          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
公开03表
部门:大同市园林绿化中心 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 502,352,329.24 55,695,450.90 446,656,878.34      
208 社会保障和就业支出 6,367,362.44 6,182,586.35 184,776.09      
20805 行政事业单位养老支出 5,869,148.64 5,684,372.55 184,776.09      
2080501   行政单位离退休 425,623.95 425,623.95        
2080502   事业单位离退休 3,622,938.39 3,438,162.30 184,776.09      
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 382,699.84 382,699.84        
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1,437,886.46 1,437,886.46        
20808 抚恤 498,213.80 498,213.80        
2080801   死亡抚恤 498,213.80 498,213.80        
210 卫生健康支出 167,431.00 167,431.00        
21011 行政事业单位医疗 167,431.00 167,431.00        
2101101   行政单位医疗 167,431.00 167,431.00        
212 城乡社区支出 491,696,380.46 45,681,971.95 446,014,408.51      
21205 城乡社区环境卫生 306,993,659.20 45,681,971.95 261,311,687.25      
2120501   城乡社区环境卫生 306,993,659.20 45,681,971.95 261,311,687.25      
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 92,602,721.26   92,602,721.26      
2120803   城市建设支出 92,450,000.00   92,450,000.00      
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 152,721.26   152,721.26      
21299 其他城乡社区支出 92,100,000.00   92,100,000.00      
2129999   2129999 92,100,000.00   92,100,000.00      
221 住房保障支出 3,663,461.60 3,663,461.60        
22102 住房改革支出 3,663,461.60 3,663,461.60        
2210201   住房公积金 3,609,201.50 3,609,201.50        
2210202   提租补贴 54,260.10 54,260.10        
229 其他支出 457,693.74   457,693.74      
22999 其他支出 457,693.74   457,693.74      
2299999   2299999 457,693.74   457,693.74      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:大同市园林绿化中心 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 409,749,607.98 一、一般公共服务支出 33        
二、政府性基金预算财政拨款 2 92,602,721.26 二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 6,367,362.44 6,367,362.44    
  9   九、卫生健康支出 41 167,431.00 167,431.00    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43 491,696,380.46 399,093,659.20 92,602,721.26  
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 3,663,461.60 3,663,461.60    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55 457,693.74 457,693.74    
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 502,352,329.24 本年支出合计 59 502,352,329.24 409,749,607.98 92,602,721.26  
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 502,352,329.24 总计 64 502,352,329.24 409,749,607.98 92,602,721.26  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:大同市园林绿化中心 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 409,749,607.98 55,695,450.90 354,054,157.08
208 社会保障和就业支出 6,367,362.44 6,182,586.35 184,776.09
20805 行政事业单位养老支出 5,869,148.64 5,684,372.55 184,776.09
2080501   行政单位离退休 425,623.95 425,623.95  
2080502   事业单位离退休 3,622,938.39 3,438,162.30 184,776.09
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 382,699.84 382,699.84  
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1,437,886.46 1,437,886.46  
20808 抚恤 498,213.80 498,213.80  
2080801   死亡抚恤 498,213.80 498,213.80  
210 卫生健康支出 167,431.00 167,431.00  
21011 行政事业单位医疗 167,431.00 167,431.00  
2101101   行政单位医疗 167,431.00 167,431.00  
212 城乡社区支出 399,093,659.20 45,681,971.95 353,411,687.25
21205 城乡社区环境卫生 306,993,659.20 45,681,971.95 261,311,687.25
2120501   城乡社区环境卫生 306,993,659.20 45,681,971.95 261,311,687.25
21299 其他城乡社区支出 92,100,000.00   92,100,000.00
2129999   2129999 92,100,000.00   92,100,000.00
221 住房保障支出 3,663,461.60 3,663,461.60  
22102 住房改革支出 3,663,461.60 3,663,461.60  
2210201   住房公积金 3,609,201.50 3,609,201.50  
2210202   提租补贴 54,260.10 54,260.10  
229 其他支出 457,693.74   457,693.74
22999 其他支出 457,693.74   457,693.74
2299999   2299999 457,693.74   457,693.74
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:大同市园林绿化中心 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 49,174,856.73 48,312,009.02 302 商品和服务支出 116,504,615.87 2,316,643.33 307 债务利息及费用支出     31011   地上附着物和青苗补偿    
30101   基本工资 19,159,250.08 18,975,084.08 30201   办公费 1,137,461.84 378,481.95 30701   国内债务付息     31012   拆迁补偿    
30102   津贴补贴 4,264,659.77 4,186,101.61 30202   印刷费 18,500.00 18,500.00 30702   国外债务付息     31013   公务用车购置    
30103   奖金 148,810.00 148,810.00 30203   咨询费 15,000.00 15,000.00 30703   国内债务发行费用     31019   其他交通工具购置    
30106   伙食补助费     30204   手续费 2,489.50 2,489.50 30704   国外债务发行费用     31021   文物和陈列品购置    
30107   绩效工资 12,309,698.66 12,188,346.54 30205   水费 17,309,698.50 30,000.00 309 资本性支出(基本建设)   ──── 31022   无形资产购置    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 5,137,719.72 5,137,719.72 30206   电费 3,812,000.00 30,000.00 30901   房屋构筑物构建   ──── 31099   其他资本性支出 92,100,000.00  
30109   职业年金缴费 1,624,580.72 1,437,886.46 30207   邮电费 115,337.78 37,504.00 30902   办公设备购置   ──── 311 对企业补助(基本建设)   ────
30110   职工基本医疗保险缴费 2,250,013.58 2,250,013.58 30208   取暖费     30903   专用设备购置   ──── 31101   资本金注入   ────
30111   公务员医疗补助缴费     30209   物业管理费 398,499.60   30905   基础设施建设   ──── 31199   其他对企业补助   ────
30112   其他社会保障缴费 366,971.82 316,745.53 30211   差旅费 17,942.50 7,948.00 30906   大型修缮   ──── 312 对企业补助    
30113   住房公积金 3,848,742.38 3,609,201.50 30212   因公出国(境)费用     30907   信息网络及软件购置更新   ──── 31201   资本金注入    
30114   医疗费     30213   维修(护)费 957,597.70   30908   物资储备   ──── 31203   政府投资基金股权投资    
30199   其他工资福利支出 64,410.00 62,100.00 30214   租赁费     30913   公务用车购置   ──── 31204   费用补贴    
303 对个人和家庭的补助 5,794,176.64 5,066,798.55 30215   会议费     30919   其他交通工具购置   ──── 31205   利息补贴    
30301   离休费 217,917.38 217,917.38 30216   培训费 3,105.00 2,105.00 30921   文物和陈列品购置   ──── 31299   其他对企业补助    
30302   退休费 3,468,646.96 3,283,870.87 30217   公务接待费     30922   无形资产购置   ──── 313 对社会保障基金补助   ────
30303   退职(役)费     30218   专用材料费 2,507,481.92   30999   其他资本性支出   ──── 31302   对社会保障基金补助   ────
30304   抚恤金 498,213.80 498,213.80 30224   被装购置费     310 资本性支出 238,275,958.74   31303   补充全国社会保障基金   ────
30305   生活补助 747,406.00 206,404.00 30225   专用燃料费 66,765.88   31001   房屋构筑物构建     31304   对机关事业单位职业年金的补助   ────
30306   救济费     30226   劳务费 225,816.00   31002   办公设备购置     399 其他支出    
30307   医疗费补助     30227   委托业务费 86,944,247.43 8,000.00 31003   专用设备购置 749,593.74   39906   赠与    
30308   助学金     30228   工会经费 338,400.00 313,800.00 31005   基础设施建设 142,010,000.00   39907   国家赔偿费用支出    
30309   奖励金 861,992.50 860,392.50 30229   福利费 1,048,525.40 982,281.40 31006   大型修缮     39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    
30310   个人农业生产补贴     30231   公务用车运行维护费 17,264.48 17,264.48 31007   信息网络及软件购置更新     39999   其他支出    
30311   代缴社会保险费     30239   其他交通费用 650,637.89 280,275.00 31008   物资储备            
30399   其他对个人和家庭的补助     30240   税金及附加费用     31009   土地补偿 3,416,365.00          
        30299   其他商品和服务支出 917,844.45 192,994.00 31010   安置补助            
人员经费合计 54,969,033.37 53,378,807.57 公用经费合计 354,780,574.61 2,316,643.33
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:大同市园林绿化中心 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35,000.00   35,000.00   35,000.00   17,264.48   17,264.48   17,264.48  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:大同市园林绿化中心 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   92,602,721.26 92,602,721.26   92,602,721.26  
212 城乡社区支出   92,602,721.26 92,602,721.26   92,602,721.26  
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出   92,602,721.26 92,602,721.26   92,602,721.26  
2120803   城市建设支出   92,450,000.00 92,450,000.00   92,450,000.00  
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出   152,721.26 152,721.26   152,721.26  
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:大同市园林绿化中心 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:大同市园林绿化中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

  

部门决算公开相关信息统计表
公开10表
编制单位:大同市园林绿化中心 2022年7月 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 11,065,940.02
货物 2 1,234,642.10
工程 3  
服务 4 9,831,297.92
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5  
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 34.00
1.副部(省)级及以上领导用车 8  
2.主要领导干部用车 9  
3.机要通信用车 10 1.00
4.应急保障用车 11  
5.执法执勤用车 12  
6.特种专业技术用车 13  
7.离退休干部用车 14  
8.其他用车 15 33.00
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16 1.00
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17 1.00
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
— %d —

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):                2021年度)

项目名称

J西京街绿轴水电费(御河)       

主管部门

大同市园林绿化中心

实施单位

大同市御河生态园林

管理中心

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 24.2

24.2

24.2

10

100%

10

其中:当年财政拨款

24.2

24.2

24.2

 

   上年结转资金

0

0

0

 

  其他资金

0

0

0

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 管理和维护好西京街绿轴的各种设施,保证水电设备正常运行,喷泉按时开放,为广大市民提供休闲娱乐场所,丰富人民文化生活。

各种设施维护良好,环境整洁、治安良好。总体目标得以实现。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

 

保证喷泉开放天数

30

30

5

5

 

年用水量

0.5~1.5万吨

0.72万吨

5

5

 

年用电量

30~40万千瓦时

38.4万千瓦时

5

5

 

质量指标

保证音乐注水,喷泉运行用电

保证

保证

5

5

 

 

成本指标

 

平均用水单价

7/

6.7/

5

5

 

平均用电单价

0.5/千瓦时

0.5/千瓦时

5

5

 

水电费总额

24.2万元

24.2万元

10

10

 

时效指标

水电供应周期

202111

20211231

 

20211231

10

10

 

效益指标

经济效益指标

促进周边各行业经济发展

促进

促进

5

5

 

社会效益指标

满足游客游览需求

满足

满足

10

10

 

生态效益指标

改善空气质量

改善

改善

10

10

 

可持续影响指标

自然环境改观

持续

持续

5

5

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

95%

90%

10

8

喷泉开放期间人流量剧增给公园设施维护,环境维护造成很大负担,应加大管理监察力度

总分

100

98

 

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

我单位项目年初预算为:24.2万元。 全年执行数:24.2万,全年执行率:100%,执行率较高。全年执行情况分为以下: 1、检查、维修水电设备及其他配套设施。2、按规定时间开放喷泉,及时缴纳水电费,保洁。

3、按规定时间开放喷泉,及时排除不安全隐患。4、做好冬季喷泉、水电设备、设施保养工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

产出情况及分析

1、喷泉正常开放: 确保喷泉按时开放,保证水电设备正常运行。

2、治安维护、环境保洁: 做好安全防护工作,确保游人观看喷泉时的安全,保证环境干净整洁。

3、年用水量:0.72万吨,年用电量:38.4万千瓦时。

效益情况及分析

我单位派专人负责西京街绿轴项目监管。能保证设施的正常运行和水电费的及时缴纳,排除安全隐患,为喷泉的开放奠定一个良好的基础。让人民群众能够充分享受西京街喷泉带来的美好体验。

满意度情况及分析

喷泉开放期间人流量剧增给公园设施维护,环境维护造成很大负担,应加大管理监察力度,人民群众满意度达到90%

主要经验做法

冬季是对喷泉、水电设施设施保养的重点时段,在冬季要注重对水管各方面设施的维护养护,夏季在喷泉开放高峰期要注意劝导游客不文明行为,及对园区整体环境的维护。要加强社会公德宣传,提高公众的法制意识,管理方应制定更严格的管理制度,使管理有理可依。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

主要问题:存在随地吐痰,践踏草坪等不文明行为。

原因分析:公园管理部门没有执法权,对不文明行为只能进行劝导,效果不明显。

下一步改进措施及

管理建议

为进一步巩固现有成果,促使我单位管理走上标准化、精细化、高效化轨道,我单位要更加清晰的认识到管理工作的重要性,定期进行绿地管理维护和科普宣传教育工作,引导社会公众重视并保护公园的环境、设施。

 

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):                2021年度)

项目名称

J护城河水费及管护费用(城墙)

主管部门

大同市园林绿化中心

实施单位

城墙带状公园

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

112

112

112

 

10

100%

10

其中:当年财政拨款

112

112

112

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

实现护城河的现代化管理,加强对护城河保洁维护、清淤治理、安全保卫。严格按市要求标准养护,努力打造一个干净整洁的护城河景观带。

 

按照年初设定目标,通过护城河管护资金项目的实施,确保护城河干净整洁。

 




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:护城河保洁面积数(万平方米)

22.46万(平方米)

22.46万(平方米)

10

10

 

指标2:护城河注水量(立方米)

14.4万立方米

14.4万立方米

5

5

 

质量指标

指标1:护城河保洁达标率

>=90%

88%

15

13

由于护城河水域面积大,打捞工作稍有困难,有待进一步加强

时效指标

指标1:护城河保洁及治安管理周期

202111-20211231

20211231

10

10

 

成本指标

指标1:护城河保洁成本

31.5万元

31.5万元

5

5

 

指标2:护城河注水成本(5.6/立方米)

80.5万元

80.5万元

5

5

 

效益指标

经济效益

指标

指标1:促进周边各行业经济发展

促进

基本促进

5

5

 

社会效益

指标

指标1:满足游客游览需求

满足

基本满足

10

5

游客素质参差不齐,需加强完宣传引导

生态效益

指标

指标1:促进人与自然和谐相处

促进

基本促进

10

5

由于周边环境影响导致人与自然环境和谐度,今后加强此方面关注度

可持续影响指标

指标1:改善自然环境,减少环境污染

改善

改善

5

5

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:人民群众满意度

>=90%

95%

10

10

 

总分

100

88

 

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

护城河的现代化管理周期为202111-20211231日,全年预算数112万元,全年执行数112万元,执行率100%,执行率高。护城河保洁及安全保卫工作能够严格按照招标采购的服务内容和要求,履行服务工作,通过考核制度,加强管理,确保护城河干净整洁、秩序稳定。

产出情况及分析

护城河管理工作完成时间为20211231日,保洁达标率为88%,护城河保洁成本为31.5万元,护城河保洁面积为22.46万平方米。

效益情况及分析

护城河保洁服务工作基本促进周边各行业经济发展,基本满足游客游览需求,基本促进人与自然和谐相处,改善自然环境,减少环境污染。