大同市园林绿化中心2021年度部门决算

 

 

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市绿化的法律、法规及规定，组织实施城市园林绿化工作。

（二）负责起草城市园林绿化工作的地方性法规草案、地方政府规章草案。

（三）负责拟订城市绿化发展战略和政策，拟订并实施城市绿化发展规划及年度计划，分解和落实年度城市绿化任务；申请、使用、管理城市绿化经费。

（四）负责政府安排的城市公园绿地、附属绿地、防护绿地、其他绿地等各类绿地的建设和日常管护。

（五）负责制定园林绿化工程质量和养护质量等级标准；负责对园林绿化工程进行质量管理和工程验收。

（六）开展城市绿化先进单位评比和园林达标单位（小区）创建评定工作；开展城市绿化成果普查和资源调查评估工作。

（七）实施绿线管制制度，保护绿化成果，会同相关部门做好城市绿化审批和行政执法工作，负责相关事项的事中事后跟踪管理。

（八）制定城市绿化科技发展、人才培养、科学研究的规划；组织城市绿化专业教育及岗位培训工作；组织本系统科普教育、科技成果鉴定及申报推广工作。

（九）协调社会各部门做好城市绿化工作，指导县区做好建成区绿化工作，组织开展认建认养绿地等活动。

（十）组织实施城市绿化苗木、花卉科研及引种驯化，开展城市绿化病虫害防治，协调配合城市古树名木的管理、保护工作。  

（十一）完成市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市园林绿化中心设下列内设机构（正科级）：办公室、党建办公室、人事科、财务内审科、生产技术科、规划设计科、质量管理科、公园管理科、社会绿化科、政策法规科、城墙带状公园管理中心、智家堡公园管理中心、梓家村公园管理中心、十里河森林公园管理中心、御河生态林管理中心、儿童公园管理中心、大同公园管理中心、永泰广场管理中心、文瀛湖风景区管理中心（文瀛湖水库管理中心）、城市园林绿化研究中心、水电机运管理站、黄花基地管理中心、高速驿站管理中心和西京街绿轴带状公园管理中心。

第二部分  2021年度部门决算报表(见附件)

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计50235.23万元，支出总计50235.23万元。与上年相比，收入总计减少16581.87万元，下降24.82%，支出总计减少22813.27万元，下降31.23%。主要原因是2021年绿化工程款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计50235.23万元，其中：财政拨款收入50235.23万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计50235.23万元，其中：基本支出5569.55万元，占比11.09％；项目支出44665.69万元，占比88.91％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计50235.23万元、支出总计50235.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少16581.47万元，下降24.82％，财政拨款支出总计减少22813.27万元，下降31.23％。主要原因是2021年绿化工程款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出40974.96万元，占本年支出合计的81.57％。与上年相比，财政拨款支出增加10224.49万元，增长33.25％。主要原因是上年部分绿化养护费使用政府性基金预算拨款，2021年度使用一般公共预算财政拨款。其中，人员经费5496.90万元，占比13.42％，公用经费35478.06万元，占比86.58％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出40974.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出636.74万元，占1.55％；卫生健康（类）支出16.74万元，占0.04％；城乡社区（类）支出39909.37万元，占97.4％；住房保障（类）支出366.35万元，占0.89％；其他（类）支出45.77万元，占0.11％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算17607.7万元，支出决算40974.96万元。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算424.85万元，支出决算636.74万元，用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。较上年决算增加176.36万元，增长38.31％，主要原因是年中追加预算事业单位职业年金虚做实。

卫生健康（类）支出年初预算16.38万元，支出决算16.74万元，用于参公人员医疗保险。较上年决算增加16.74万元，增长100％，主要原因是参公人员医疗保险2021年功能科目变化造成的。

城乡社区（类）支出年初预算16787.2万元，支出决算39909.37万元，主要用于绿化养护和文瀛湖PPP项目资金。较上年决算增加33846.61万元，增长558.27％，主要原因是上年部分绿化养护费使用政府性基金预算拨款，2021年度使用一般公共预算财政拨款。

农林水支出年初预算2.5万元，支出决算0万元。较上年决算减少4万元，下降100％，主要原因是2021年该项目资金未支出。

住房保障（类）支出年初预算376.77万元，支出决算366.35万元，用于住房公积金和提租补贴。较上年决算减少7.19万元，下降1.92％，主要原因2021年职工退休和离职人员增加，住房公积金和提租补贴减少。

其他（类）支出年初预算0万元，支出决算45.77万元，用于购置2021年办公电脑等设备项目资金（中央）。较上年决算减少8.4万元，下降15.51％，主要原因是按照财政安排，2021年购置办公电脑等设备比2020年购置办公电脑等设备的项目资金少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5569.55万元，其中：人员经费5337.88万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费231.67万元，主要包括办公费、工会经费和福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元，支出决算1.73万元，完成预算的49.43％，比上年减少0.77万元，下降30.8％，主要原因是进一步厉行节约和外出公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公经费”年初预算数3.5万元，支出决算1.73万元，都是公务用车运行维护费，比2020年减少0.77万元，减幅30.8%。未发生公务接待费，无因公出国（境）费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1106.59万元，其中：政府采购货物支出123.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出983.13万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆34辆。其中，机要通信用车1辆、其他用车33辆，其他用车主要是用于绿化养护；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类37个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金13659.03万元，占一般公共预算项目支出总额的38.58％。

我部门没有重点绩效评价项目。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门选取具有代表性的3个项目进行自评综述：

J西京街绿轴水电费（御河）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为 24.2万元，执行数为 24.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是喷泉正常开放：确保喷泉按时开放，保证水电设备正常运行。二是治安维护、环境保洁：做好安全防护工作，确保游人观看喷泉时的安全，保证环境干净整洁。三是年用水量：0.72万吨，年用电量：38.4万千瓦时。发现的主要问题及原因：主要问题：存在随地吐痰，践踏草坪等不文明行为；原因分析：公园管理部门没有执法权，对不文明行为只能进行劝导，效果不明显。下一步改进措施：为进一步巩固现有成果，促使我单位管理走上标准化、精细化、高效化轨道，我单位要更加清晰的认识到管理工作的重要性，定期进行绿地管理维护和科普宣传教育工作，引导社会公众重视并保护公园的环境、设施。后附J西京街绿轴水电费（御河）项目支出绩效自评表。

J护城河水费及管护费用（城墙）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为 112万元，执行数为 112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过护城河管护资金项目的实施，确保护城河干净整洁；二是护城河管理工作完成时间为2021年12月31日，保洁达标率为88%，护城河保洁成本为31.5万元，护城河保洁面积为22.46万平方米。发现的主要问题及原因：护城河打捞工作有些许困难，工作方法有待进一步提高。下一步改进措施：加强对护城河的安保工作。后附J护城河水费及管护费用（城墙）项目支出绩效自评表。

J同煤移交政府绿地养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为452.56万元，执行数为449.71万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行养护标准完成了绿地养护、环境保洁等日常养护考核工作，确保绿化景观效果，使养护管理更趋科学化、精细化；二是通过合理规划预算，采用科学的管理养护方法，及时、有效的保障了管养绿地的生态效果，确保了植被的生长环境，确保绿化景观效达标产出养护面积及行道树540200.1㎡、13157棵，绿地养护标准100%。发现的主要问题及原因：因同煤移交政府绿地涉及范围广阔，绿地范围内包含多个社区、商场，人员流动性大，部分市民或商户为了方便有随意丢弃垃圾、占用绿地等情况，同时有中分带的路段存在踩踏中分带穿行马路的情况，对此类问题存在整改工作不到位的情况。下一步改进措施：严格要求养护单位做好绿地卫生保障工作，加强对同煤移交政府绿地的检查频次，积极沟通周边商户，并在绿地设置提示牌，减少上述情况的发生，并增派工作人员，将绿地养护考核、检查工作做深做细。确保绿地卫生情况。后附J同煤移交政府绿地养护费项目支出绩效自评表。

（3）2021年度大同市园林绿化中心部门整体支出预算绩效自评报告（见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：大同市园林绿化中心2021年度部门决算

附件2：J西京街绿轴水电费（御河）项目支出绩效自评表

附件3：J护城河水费及管护费用（城墙）项目支出绩效自评表

附件4：J同煤移交政府绿地养护费项目支出绩效自评表

附件5：2021年度大同市园林绿化中心部门整体支出预算绩效自评报告

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：                （2021年度）

项目名称

J西京街绿轴水电费（御河）

主管部门

大同市园林绿化中心

实施单位

大同市御河生态园林 管理中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

24.2

24.2

24.2

10

100%

10

其中：当年财政拨款

24.2

24.2

24.2

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

管理和维护好西京街绿轴的各种设施，保证水电设备正常运行，喷泉按时开放，为广大市民提供休闲娱乐场所，丰富人民文化生活。

各种设施维护良好，环境整洁、治安良好。总体目标得以实现。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

保证喷泉开放天数

≥30天

30天

5

5

年用水量

0.5~1.5万吨

0.72万吨

5

5

年用电量

30~40万千瓦时

38.4万千瓦时

5

5

质量指标

保证音乐注水，喷泉运行用电

保证

保证

5

5

成本指标

平均用水单价

≤7元/吨

6.7元/吨

5

5

平均用电单价

≤0.5元/千瓦时

0.5元/千瓦时

5

5

水电费总额

≤24.2万元

24.2万元

10

10

时效指标

水电供应周期

2021年1月1日 至 2021年12月31日

2021年12月31日

10

10

效益指标

经济效益指标

促进周边各行业经济发展

促进

促进

5

5

社会效益指标

满足游客游览需求

满足

满足

10

10

生态效益指标

改善空气质量

改善

改善

10

10

可持续影响指标

自然环境改观

持续

持续

5

5

满意度 指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

95%

90%

10

8

喷泉开放期间人流量剧增给公园设施维护，环境维护造成很大负担，应加大管理监察力度

总分

100

98

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

我单位项目年初预算为：24.2万元。 全年执行数：24.2万，全年执行率：100%，执行率较高。全年执行情况分为以下： 1、检查、维修水电设备及其他配套设施。2、按规定时间开放喷泉，及时缴纳水电费，保洁。 3、按规定时间开放喷泉，及时排除不安全隐患。4、做好冬季喷泉、水电设备、设施保养工作。

产出情况及分析

1、喷泉正常开放： 确保喷泉按时开放，保证水电设备正常运行。 2、治安维护、环境保洁： 做好安全防护工作，确保游人观看喷泉时的安全，保证环境干净整洁。 3、年用水量：0.72万吨，年用电量：38.4万千瓦时。

效益情况及分析

我单位派专人负责西京街绿轴项目监管。能保证设施的正常运行和水电费的及时缴纳，排除安全隐患，为喷泉的开放奠定一个良好的基础。让人民群众能够充分享受西京街喷泉带来的美好体验。

满意度情况及分析

喷泉开放期间人流量剧增给公园设施维护，环境维护造成很大负担，应加大管理监察力度，人民群众满意度达到90%。

主要经验做法

冬季是对喷泉、水电设施设施保养的重点时段，在冬季要注重对水管各方面设施的维护养护，夏季在喷泉开放高峰期要注意劝导游客不文明行为，及对园区整体环境的维护。要加强社会公德宣传，提高公众的法制意识，管理方应制定更严格的管理制度，使管理有理可依。

项目管理中存在的 主要问题及原因分析

主要问题：存在随地吐痰，践踏草坪等不文明行为。 原因分析：公园管理部门没有执法权，对不文明行为只能进行劝导，效果不明显。

下一步改进措施及 管理建议

为进一步巩固现有成果，促使我单位管理走上标准化、精细化、高效化轨道，我单位要更加清晰的认识到管理工作的重要性，定期进行绿地管理维护和科普宣传教育工作，引导社会公众重视并保护公园的环境、设施。

项目支出绩效自评表 填列单位（公章）：                （2021年度） 项目名称 J护城河水费及管护费用（城墙） 主管部门 大同市园林绿化中心 实施单位 城墙带状公园 项目资金 （万元）   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 112 112 112   10 100% 10 其中：当年财政拨款 112 112 112 —   —       上年结转资金       —   —   其他资金       —   — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 实现护城河的现代化管理，加强对护城河保洁维护、清淤治理、安全保卫。严格按市要求标准养护，努力打造一个干净整洁的护城河景观带。   按照年初设定目标，通过护城河管护资金项目的实施，确保护城河干净整洁。   绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 指标1：护城河保洁面积数（万平方米） 22.46万（平方米） 22.46万（平方米） 10 10   指标2：护城河注水量（立方米） 14.4万立方米 14.4万立方米 5 5   质量指标 指标1：护城河保洁达标率 ＞＝90% 88% 15 13 由于护城河水域面积大，打捞工作稍有困难，有待进一步加强 时效指标 指标1：护城河保洁及治安管理周期 2021年1月1日-2021年12月31日 2021年12月31日 10 10   成本指标 指标1：护城河保洁成本 31.5万元 31.5万元 5 5   指标2：护城河注水成本（5.6元/立方米） 80.5万元 80.5万元 5 5   效益指标 经济效益 指标 指标1：促进周边各行业经济发展 促进 基本促进 5 5   社会效益 指标 指标1：满足游客游览需求 满足 基本满足 10 5 游客素质参差不齐，需加强完宣传引导 生态效益 指标 指标1：促进人与自然和谐相处 促进 基本促进 10 5 由于周边环境影响导致人与自然环境和谐度，今后加强此方面关注度 可持续影响指标 指标1：改善自然环境，减少环境污染 改善 改善 5 5   满意度 指标 服务对象满意度指标 指标1：人民群众满意度 ＞＝90% 95% 10 10   总分 100 88   项目绩效分析 自评结果分析 项目实施和预算执行情况及分析 护城河的现代化管理周期为2021年1月1日-2021年12月31日，全年预算数112万元，全年执行数112万元，执行率100%，执行率高。护城河保洁及安全保卫工作能够严格按照招标采购的服务内容和要求，履行服务工作，通过考核制度，加强管理，确保护城河干净整洁、秩序稳定。 产出情况及分析 护城河管理工作完成时间为2021年12月31日，保洁达标率为88%，护城河保洁成本为31.5万元，护城河保洁面积为22.46万平方米。 效益情况及分析 护城河保洁服务工作基本促进周边各行业经济发展，基本满足游客游览需求，基本促进人与自然和谐相处，改善自然环境，减少环境污染。