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索引号： 信息分类： 财政预决算
发布机构： 发布日期： 2022-07-25 10:17
标题： 民进大同市委员会2021年部门决算公开情况说明 文号：
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民进大同市委员会2021年部门决算公开情况说明

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第一部分 概况

   民进大同市委成立于1988年，是以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主，具有政治联盟性质的政党，中华人民共和国八个参政的民主党派之一，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。

一、本部门职责

1、在中共大同市委和民进山西省委的领导下，贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务，履行政治协商、民主监督、参政议政等职能。                                                                          

2、推动和帮助会员学习政治理论，业务理论，加强思想建设，不断提高自身素质；加强组织建设，不断发展和巩固本组织，培养和选拨德才兼备的领导干部和参政议政人才；管理机关建设事务。

3、发挥本会智力优势，开展支贫、扶贫、智力支边工作；联系我市各界各部门，提供智能服务。

二、机构设置情况

    民进大同市委成立于1988年，属行政单位，单位核定为县处级，公务员编制4人，工勤编制1人，2021年度实有在职人数2人，退休人员3人，机关内设机构1个，民进大同市委员现有16个支部。从部门决算构成看，民进大同市委员会只预决本单位的决算，无下属单位。

 

第二部分 2021年度部门决算报表

　　

收入支出决算总表
公开01表
部门：中国民主促进会大同市委员会 金额单位：元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 　 1 栏次 　 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 538,334.06 一、一般公共服务支出 32 435,398.01
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 　 二、外交支出 33 　
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 　 三、国防支出 34 　
四、上级补助收入 4 　 四、公共安全支出 35 　
五、事业收入 5 　 五、教育支出 36 　
六、经营收入 6 　 六、科学技术支出 37 　
七、附属单位上缴收入 7 　 七、文化旅游体育与传媒支出 38 　
八、其他收入 8 903.28 八、社会保障和就业支出 39 70,168.84
　 9 　 九、卫生健康支出 40 10,790.45
　 10 　 十、节能环保支出 41 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 42 　
　 12 　 十二、农林水支出 43 　
　 13 　 十三、交通运输支出 44 　
　 14 　 十四、资源勘探工业信息等支出 45 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 46 　
　 16 　 十六、金融支出 47 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 48 　
　 18 　 十八、自然资源海洋气象等支出 49 　
　 19 　 十九、住房保障支出 50 21,976.76
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 51 　
　 21 　 二十一、国有资本经营预算支出 52 　
　 22 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 　
　 23 　 二十三、其他支出 54 　
　 24 　 二十四、债务还本支出 55 　
　 25 　 二十五、债务付息支出 56 　
　 26 　 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 　
本年收入合计 27 539,237.34 本年支出合计 58 538,334.06
使用非财政拨款结余 28 　 结余分配 59 　
年初结转和结余 29 　 年末结转和结余 60 903.28
　 30 　 　 61 　
总计 31 539,237.34 总计 62 539,237.34
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　

收入决算表
公开02表
部门：中国民主促进会大同市委员会 金额单位：元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 539,237.34 538,334.06 　 　 　 　 903.28
201 一般公共服务支出 436,301.29 435,398.01 　 　 　 　 903.28
20128 民主党派及工商联事务 436,301.29 435,398.01 　 　 　 　 903.28
2012801   行政运行 386,215.09 385,311.81 　 　 　 　 903.28
2012804   参政议政 32,120.00 32,120.00 　 　 　 　 　
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 17,966.20 17,966.20 　 　 　 　 　
208 社会保障和就业支出 70,168.84 70,168.84 　 　 　 　 　
20805 行政事业单位养老支出 70,168.84 70,168.84 　 　 　 　 　
2080501   行政单位离退休 19,143.76 19,143.76 　 　 　 　 　
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 24,663.77 24,663.77 　 　 　 　 　
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 26,361.31 26,361.31 　 　 　 　 　
210 卫生健康支出 10,790.45 10,790.45 　 　 　 　 　
21011 行政事业单位医疗 10,790.45 10,790.45 　 　 　 　 　
2101101   行政单位医疗 10,790.45 10,790.45 　 　 　 　 　
221 住房保障支出 21,976.76 21,976.76 　 　 　 　 　
22102 住房改革支出 21,976.76 21,976.76 　 　 　 　 　
2210201   住房公积金 18,942.04 18,942.04 　 　 　 　 　
2210202   提租补贴 3,034.72 3,034.72 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　

支出决算表
公开03表
部门：中国民主促进会大同市委员会 金额单位：元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 538,334.06 360,558.06 177,776.00 　 　 　
201 一般公共服务支出 435,398.01 257,622.01 177,776.00 　 　 　
20128 民主党派及工商联事务 435,398.01 257,622.01 177,776.00 　 　 　
2012801   行政运行 385,311.81 257,622.01 127,689.80 　 　 　
2012804   参政议政 32,120.00 　 32,120.00 　 　 　
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 17,966.20 　 17,966.20 　 　 　
208 社会保障和就业支出 70,168.84 70,168.84 　 　 　 　
20805 行政事业单位养老支出 70,168.84 70,168.84 　 　 　 　
2080501   行政单位离退休 19,143.76 19,143.76 　 　 　 　
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 24,663.77 24,663.77 　 　 　 　
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 26,361.31 26,361.31 　 　 　 　
210 卫生健康支出 10,790.45 10,790.45 　 　 　 　
21011 行政事业单位医疗 10,790.45 10,790.45 　 　 　 　
2101101   行政单位医疗 10,790.45 10,790.45 　 　 　 　
221 住房保障支出 21,976.76 21,976.76 　 　 　 　
22102 住房改革支出 21,976.76 21,976.76 　 　 　 　
2210201   住房公积金 18,942.04 18,942.04 　 　 　 　
2210202   提租补贴 3,034.72 3,034.72 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：中国民主促进会大同市委员会 金额单位：元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 　 1 栏次 　 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 538,334.06 一、一般公共服务支出 33 435,398.01 435,398.01 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 34 　 　 　 　
三、国有资本经营财政拨款 3 　 三、国防支出 35 　 　 　 　
　 4 　 四、公共安全支出 36 　 　 　 　
　 5 　 五、教育支出 37 　 　 　 　
　 6 　 六、科学技术支出 38 　 　 　 　
　 7 　 七、文化旅游体育与传媒支出 39 　 　 　 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 40 70,168.84 70,168.84 　 　
　 9 　 九、卫生健康支出 41 10,790.45 10,790.45 　 　
　 10 　 十、节能环保支出 42 　 　 　 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 43 　 　 　 　
　 12 　 十二、农林水支出 44 　 　 　 　
　 13 　 十三、交通运输支出 45 　 　 　 　
　 14 　 十四、资源勘探工业信息等支出 46 　 　 　 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 47 　 　 　 　
　 16 　 十六、金融支出 48 　 　 　 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 49 　 　 　 　
　 18 　 十八、自然资源海洋气象等支出 50 　 　 　 　
　 19 　 十九、住房保障支出 51 21,976.76 21,976.76 　 　
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 52 　 　 　 　
　 21 　 二十一、国有资本经营预算支出 53 　 　 　 　
　 22 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 　 　 　 　
　 23 　 二十三、其他支出 55 　 　 　 　
　 24 　 二十四、债务还本支出 56 　 　 　 　
　 25 　 二十五、债务付息支出 57 　 　 　 　
　 26 　 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 　 　 　 　
本年收入合计 27 538,334.06 本年支出合计 59 538,334.06 538,334.06 　 　
年初财政拨款结转和结余 28 　 年末财政拨款结转和结余 60 　 　 　 　
  一般公共预算财政拨款 29 　 　 61 　 　 　 　
  政府性基金预算财政拨款 30 　 　 62 　 　 　 　
  国有资本经营预算财政拨款 31 　 　 63 　 　 　 　
总计 32 538,334.06 总计 64 538,334.06 538,334.06 　 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：中国民主促进会大同市委员会 金额单位：元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 538,334.06 360,558.06 177,776.00
201 一般公共服务支出 435,398.01 257,622.01 177,776.00
20128 民主党派及工商联事务 435,398.01 257,622.01 177,776.00
2012801   行政运行 385,311.81 257,622.01 127,689.80
2012804   参政议政 32,120.00 　 32,120.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 17,966.20 　 17,966.20
208 社会保障和就业支出 70,168.84 70,168.84 　
20805 行政事业单位养老支出 70,168.84 70,168.84 　
2080501   行政单位离退休 19,143.76 19,143.76 　
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 24,663.77 24,663.77 　
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 26,361.31 26,361.31 　
210 卫生健康支出 10,790.45 10,790.45 　
21011 行政事业单位医疗 10,790.45 10,790.45 　
2101101   行政单位医疗 10,790.45 10,790.45 　
221 住房保障支出 21,976.76 21,976.76 　
22102 住房改革支出 21,976.76 21,976.76 　
2210201   住房公积金 18,942.04 18,942.04 　
2210202   提租补贴 3,034.72 3,034.72 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：中国民主促进会大同市委员会 金额单位：元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中：基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中：基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中：基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中：基本支出
301 工资福利支出 275,947.20 272,747.20 302 商品和服务支出 166,702.10 38,917.10 307 债务利息及费用支出 　 　 31011   地上附着物和青苗补偿 　 　
30101   基本工资 105,181.64 105,181.64 30201   办公费 41,042.90 138.50 30701   国内债务付息 　 　 31012   拆迁补偿 　 　
30102   津贴补贴 57,583.99 57,583.99 30202   印刷费 8,045.60 　 30702   国外债务付息 　 　 31013   公务用车购置 　 　
30103   奖金 28,504.00 28,504.00 30203   咨询费 　 　 30703   国内债务发行费用 　 　 31019   其他交通工具购置 　 　
30106   伙食补助费 　 　 30204   手续费 640.00 　 30704   国外债务发行费用 　 　 31021   文物和陈列品购置 　 　
30107   绩效工资 　 　 30205   水费 　 　 309 资本性支出（基本建设） 　 ──── 31022   无形资产购置 　 　
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 24,663.77 24,663.77 30206   电费 　 　 30901   房屋构筑物构建 　 ──── 31099   其他资本性支出 　 　
30109   职业年金缴费 26,361.31 26,361.31 30207   邮电费 6,012.00 5,000.00 30902   办公设备购置 　 ──── 311 对企业补助（基本建设） 　 ────
30110   职工基本医疗保险缴费 10,790.45 10,790.45 30208   取暖费 　 　 30903   专用设备购置 　 ──── 31101   资本金注入 　 ────
30111   公务员医疗补助缴费 　 　 30209   物业管理费 3,055.60 3,055.60 30905   基础设施建设 　 ──── 31199   其他对企业补助 　 ────
30112   其他社会保障缴费 3,200.00 　 30211   差旅费 4,979.00 536.00 30906   大型修缮 　 ──── 312 对企业补助 　 　
30113   住房公积金 18,942.04 18,942.04 30212   因公出国（境）费用 　 　 30907   信息网络及软件购置更新 　 ──── 31201   资本金注入 　 　
30114   医疗费 　 　 30213   维修（护）费 　 　 30908   物资储备 　 ──── 31203   政府投资基金股权投资 　 　
30199   其他工资福利支出 720.00 720.00 30214   租赁费 　 　 30913   公务用车购置 　 ──── 31204   费用补贴 　 　
303 对个人和家庭的补助 48,893.76 48,893.76 30215   会议费 　 　 30919   其他交通工具购置 　 ──── 31205   利息补贴 　 　
30301   离休费 　 　 30216   培训费 1,088.00 　 30921   文物和陈列品购置 　 ──── 31299   其他对企业补助 　 　
30302   退休费 18,043.76 18,043.76 30217   公务接待费 　 　 30922   无形资产购置 　 ──── 313 对社会保障基金补助 　 ────
30303   退职（役）费 　 　 30218   专用材料费 　 　 30999   其他资本性支出 　 ──── 31302   对社会保障基金补助 　 ────
30304   抚恤金 　 　 30224   被装购置费 　 　 310 资本性支出 46,791.00 　 31303   补充全国社会保障基金 　 ────
30305   生活补助 　 　 30225   专用燃料费 　 　 31001   房屋构筑物构建 　 　 31304   对机关事业单位职业年金的补助 　 ────
30306   救济费 　 　 30226   劳务费 20,052.00 　 31002   办公设备购置 46,791.00 　 399 其他支出 　 　
30307   医疗费补助 　 　 30227   委托业务费 2,000.00 　 31003   专用设备购置 　 　 39906   赠与 　 　
30308   助学金 　 　 30228   工会经费 900.00 900.00 31005   基础设施建设 　 　 39907   国家赔偿费用支出 　 　
30309   奖励金 30,850.00 30,850.00 30229   福利费 6,112.00 6,112.00 31006   大型修缮 　 　 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 　 　
30310   个人农业生产补贴 　 　 30231   公务用车运行维护费 　 　 31007   信息网络及软件购置更新 　 　 39999   其他支出 　 　
30311   代缴社会保险费 　 　 30239   其他交通费用 20,075.00 20,075.00 31008   物资储备 　 　 　 　 　 　
30399   其他对个人和家庭的补助 　 　 30240   税金及附加费用 　 　 31009   土地补偿 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 30299   其他商品和服务支出 52,700.00 3,100.00 31010   安置补助 　 　 　 　 　 　
人员经费合计 324,840.96 321,640.96 公用经费合计 213,493.10 38,917.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

　　

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：中国民主促进会大同市委员会 金额单位：元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：中国民主促进会大同市委员会 金额单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：中国民主促进会大同市委员会 金额单位：元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　

部门决算公开相关信息统计表
公开10表
编制单位：中国民主促进会大同市委员会 2022年7月 金额单位：元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 52,657.80
货物 2 44,612.20
工程 3 　
服务 4 8,045.60
二、机关运行经费
项目 　 统计数
（一）行政单位 5 38,917.10
（二）参照公务员法管理事业单位 6 　
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆） 7 　
1.副部（省）级及以上领导用车 8 　
2.主要领导干部用车 9 　
3.机要通信用车 10 　
4.应急保障用车 11 　
5.执法执勤用车 12 　
6.特种专业技术用车 13 　
7.离退休干部用车 14 　
8.其他用车 15 　
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） 16 　
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） 17 　
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
— %d —

 

 

 

 

 

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计53.92万元、支出总计53.83万元。与上年相比，收入总计增加5.34万元，上升10.99%，支出总计增加5.25万元，上升10.81%。主要原因是会员之家民主党派活动室建设经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计53.92万元，其中：财政拨款收入53.83万元，占比99.83%。其他收入0.09万元，占比0.17%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出决算合计53.83万元，其中：基本支出36.06万元，占比66.98%，项目支出17.77万元，占比33.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入53.83万元，支出总计53.83万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加5.25万元，上升10.81%，财政拨款支出总计增加5.25万元，上升10.81%，主要原因是会员之家民主党派活动室建设经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出53.83万元，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.25万元，上升10.81%，主要原因是会员之家民主党派活动室建设经费增加。其中，人员经费32.48，占比60.34%，公用经费21.35万元，占比39.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出53.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.54万元，占比80.88%，社会保障和就业支出7.01万元，占比13.02%，卫生健康支出1.08万元，占比2.01%，住房保障支出2.2万元，占比4.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算57.19万元，支出决算53.83万元，完成年初预算的94.12%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算47.79万元，支出决算43.54万元，完成年初预算的91.11%，较上年增加3.47万元，增长7.83%。主要原因是社员之家建设经费的增加。社会保障和就业支出年初预算5.16万元，支出决算7.02万元，完成年初预算的136.05%，较上年增加5.14万元，增长273.4%。主要原因是2021年将行政事业单位基本养老保险和职业年金归于本科目。卫生和健康支出年初预算1.42万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的76.06%，较上年增加1.08万元，增长100%。主主要原因是将行政单位医疗保险归于本科目。住房保障支出年初预算2.82万元，支出决算2.2万元，完成年初预算的78.01%，较上年增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出53.83万元，其中：人员经费32.48，主要包括工资福利支出27.59万元，主要包括对个人和家庭的补助4.89万元，奖励金3.09万元。公用经费21.35万元，主要包括商品和服务支出16.67万元，资本性支出4.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度我单位无“三公”经费财政拨款。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出3.89万元，比上年减少0.02万元，减少0.5%。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购服务支出0.8万元。

（三）国有资产占用情况说明

2021年我单位没有国有资产占用情况。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金21.22万元，占一半公共预算项目支出总额的39.42%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

社员之家创建经费自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，全年预算数8万元，全年执行数8万元，完成预算100%。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：                （ 2021年度）

项目名称

社员之家创建经费

主管部门

民进大同市委会

实施单位

民进大同市委会

项目资金

（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8

8

8

100

100%

92

其中：当年财政拨款

8

8

8

—

 

—

      上年结转资金

 

 

 

—

 

—

  其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于基层支部开展活动，保障党派组织活动的正常开展

党派基层组织活动积极开展，增强组织凝聚力

绩

效

指

标

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

活动室创建1次

》=1次

1次

10

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

保障活动室创建完成

100%

98%

10

9

 

保障会员开展活动

100%

99%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

创建完成及时率

及时

及时

10

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

活动室装修费用

40000

40000

10

9

 

活动室会议设备

36000元

36000元

10

9

 

活动室办公用品

4000元

4000元

10

8

 

效益指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

扩大党派影响力

促进

促进

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度

指标

 

服务对象满意度指标

民主党派人士满意度

100%

99%

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总分

100

92

 

项目绩效分析

 

 

 

 

 

 

 

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

指标设立较为科学,能反映党派的工作职能和活动内容,资金落实情况好,用于会员之家活动室的创建工作，为会员开展活动提供场所，增强会员凝聚力。

 

产出情况及分析

每年在活动室开展活动至少5次

效益情况及分析

绩效目标基本达成,取得了较好的社会效益

满意度情况及分析

会员归宿感增强，党派满意度进一步提高

主要经验做法

基层组织建设稳步推进，会员凝聚力进一步加强。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

基层组织活动形式单一，活动经费不足，支部会员之家创建仍待加强。

下一步改进措施及

管理建议

调动基层组织活动积极性，进一步提高会员的凝聚力

基层支部活动经费自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，全年预算数1.6万元，全年执行数1.5万元，完成预算94%。

 

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：                （ 2021年度）

项目名称

基层支部活动经费

主管部门

民进大同市委会

实施单位

民进大同市委会

项目资金

（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.6

1.6

1.5

100

94%

95

其中：当年财政拨款

1.6

1.6

1.5

—

 

—

      上年结转资金

 

 

 

—

 

—

  其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于基层支部开展活动，保障党派组织活动的正常开展

党派基层组织活动积极开展，增强组织凝聚力

绩

效

指

标

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

认真履行基本职能

》=1次

2次

10

10

 

发放支部个数16个

《=16

15个

10

9

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

保障基层支部活动达标率

100%

98%

10

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

资金发放及时率

及时

及时

10

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

活动经费足额发放

》=100%

99%

10

9

 

每个支部全年活动经费1000元，支部个数16.合计16000元

16000元

15000元

10

9

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

扩大党派影响力

促进

促进

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度

指标

 

服务对象满意度指标

民主党派人士满意度

100%

99%

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总分

100

95

 

项目绩效分析

 

 

 

 

 

 

 

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

指标设立较为科学,能反映党派的工作职能和活动内容,资金落实情况好,用于党派基层组织活动。

 

产出情况及分析

每个支部至少活动一次

效益情况及分析

绩效目标基本达成,取得了较好的社会效益

满意度情况及分析

会员归宿感增强，党派满意度进一步提高

主要经验做法

基层组织建设稳步推进，会员凝聚力进一步加强。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

基层组织活动形式单一，活动经费不足，支部会员之家创建不规范。

下一步改进措施及

管理建议

调动基层组织活动积极性，进一步提高会员的凝聚力