| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2022-07-25 10:34 | |
| 标题： | 大同市综合检验检测中心2021年度单位决算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市综合检验检测中心2021年度单位决算
大同市综合检验检测中心
2021年度单位决算
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
大同市综合检验检测中心于2020年9月按照《中共大同市委机构编制委员会办公室文件印发<关于组建大同市综合检验检测中心的通知>的通知》（同编发〔2020〕163号）组建成立的全额事业单位，正处级建制。
大同市综合检验检测中心，是承担标准、计量、检验检测等质量技术基础建设的公共技术服务平台，是市政府直属管理的正处级事业单位，为公益一类，按有收入的财政全额拨款事业单位性质运行。
大同市综合检验检测中心的主要职责：
（一）贯彻执行党中央、省委省政府、市委市政府关于质量技术基础设施建设的方针政策和决策部署，建立质量基础公共技术服务平台，服务社会，服务企业，为推进质量强市提供技术支持，服务支持，打造出具有一流服务实力、竞争力的公共技术平台。
（二）承担农产品、畜产品、水产品、食品、粮食、药品、化妆品、医疗器械、特种设备、工业产品等相关产（商）品的政府指令性的监督检验、风险检验等任务，为政府加强质量安全监管提供技术支撑。
（三）接受政府及其部门、企业以及社会的委托，提供农产品、畜产品、水产品、食品、粮食、药品、化妆品、医疗器械、特种设备、工业产品等相关产（商）品的认证、认可、科研、咨询、培训等服务。
（四）开展相关标准工作，研究技术标准、产品标准、技术法规、计量检定规程规范的制（修）订及培训和宣贯工作。
（五）承担建立、保存、管理全市最高社会公用计量标准并进行量值传递，对国家强制检定目录的计量器具实施强制检定，对依法管理的其他计量器具进行检定、校准。对商品量、商品包装的计量检测项目、型式评价项目及能源效率标识计量项目等进行检测。研究检定规程、检定方法、起草技术规范。
（六）承担在核准的检验项目范围内，实施特种设备制造、安装、修理、改造过程的监督检验和在用特种设备的定期检验检测工作；承担相关部门委托的特种设备鉴定评审、技术评价和事故调查等相关技术工作；负责特种设备安全、能效测试、科学研究、公共服务，人员培训、技术咨询等方面的相关工作。
（七）承担对工业产品质量的监督抽查检验和合格率抽查检验工作；承担抽样采样工作。
（八）负责组织实施全市检验检测工作相关战略规划与研究、科技攻关、技术引进、成果转化、推广应用、科学普及、科技奖励等工作，推进国家及省级中心、重点实验室建设工作。
（九）承担药品及化妆品不良反应、医疗器械不良事件的收集、核实、评价、上报和反馈；开展严重药品不良反应的调查和评价；协助有关部门开展药品群体不良事件的调查；开展“两品一械”不良反应知识的宣传、培训；负责“两品一械”不良反应监测工作的业务指导；定期做好“两品一械”不良反应监测工作情况的统计汇总和上报工作。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
机构编制部门核定编制人数：163名。其中，行政编制0人，事业编制163人。
领导职数： 设主任1名（正处级）、副主任4名（副处级）、内设19个部（所），共核定科级领导职数24正（含计量总工程师1名、特种设备总工程师1名、食品药品总检验师1名、农产品总检验师1名，工会主席1名）38副。
大同市综合检验检测中心设内部科室19个：党组办公室、办公室、人事科、财务科、质量技术管理部、业务管理部、仪器设备管理部、药品不良反应监测部、锅炉压力容器检验技术研究所、特种设备检验技术研究所、食品检验技术研究所、药品检验技术研究所、微生物检验技术研究所、农产品检验技术研究所、畜牧与水产品检验技术研究所、工业产品检验技术研究所、能。术研究所、计量科学研究所、民生计量检定研究所。
第二部分 2021年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||||||
|
公开01表 |
||||||||||||||
|
编制单位：大同市综合检验检测中心 2021年度 金额单位：元 |
||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
45,829,830.00 |
43,282,829.07 |
43,282,829.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
39,352,723.00 |
38,032,070.40 |
39,942,744.83 |
一、基本支出 |
58 |
24,240,030.00 |
23,317,275.34 |
23,309,817.34 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
8,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
59 |
22,874,930.00 |
21,957,347.33 |
21,949,889.33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公用经费 |
60 |
1,365,100.00 |
1,359,928.01 |
1,359,928.01 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
61 |
29,589,800.00 |
20,971,972.16 |
22,890,104.59 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
2,105,176.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：基本建设类项目 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、经营支出 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
0.00 |
23,909.25 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3,420,963.00 |
3,402,147.42 |
3,402,147.42 |
五、对附属单位补助支出 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40 |
953,456.00 |
914,171.42 |
914,171.42 |
|
66 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
67 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
8,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
68 |
— |
— |
46,199,921.93 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
43 |
201,766.00 |
201,765.48 |
201,765.48 |
一、工资福利支出 |
69 |
— |
— |
20,015,444.91 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
70 |
— |
— |
17,556,224.91 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
71 |
— |
— |
2,321,467.02 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
72 |
— |
— |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出（基本建设） |
73 |
— |
— |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
74 |
— |
— |
6,306,785.09 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1,900,922.00 |
1,739,092.78 |
1,739,092.78 |
八、对企业补助 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
78 |
— |
— |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
79 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
83 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
53,829,830.00 |
43,282,829.07 |
45,411,914.32 |
本年支出合计 |
84 |
53,829,830.00 |
44,289,247.50 |
46,199,921.93 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
750,828.51 |
750,828.51 |
结余分配 |
85 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
255,589.92 |
255,589.92 |
年末结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
218,410.82 |
|||||
|
|
30 |
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|||||
|
总计 |
31 |
53,829,830.00 |
44,289,247.50 |
46,418,332.75 |
总计 |
88 |
53,829,830.00 |
44,289,247.50 |
46,418,332.75 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||
|
编制单位：大同市综合检验检测中心 2021年度 金额单位：元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
45,411,914.32 |
43,282,829.07 |
0.00 |
2,105,176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,909.25 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
39,154,737.22 |
37,025,651.97 |
0.00 |
2,105,176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,909.25 |
|||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
39,154,737.22 |
37,025,651.97 |
0.00 |
2,105,176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,909.25 |
|||
|
2013810 |
质量基础 |
499,960.00 |
499,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013850 |
事业运行 |
17,123,882.40 |
17,123,882.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
21,530,894.82 |
19,401,809.57 |
0.00 |
2,105,176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,909.25 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,402,147.42 |
3,402,147.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,402,147.42 |
3,402,147.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
894,177.46 |
894,177.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,190,166.92 |
2,190,166.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
317,803.04 |
317,803.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
914,171.42 |
914,171.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
914,171.42 |
914,171.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
914,171.42 |
914,171.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
201,765.48 |
201,765.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
201,765.48 |
201,765.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
201,765.48 |
201,765.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,739,092.78 |
1,739,092.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,739,092.78 |
1,739,092.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,510,647.97 |
1,510,647.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
228,444.81 |
228,444.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：大同市综合检验检测中心 2021年度 金额单位：元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
46,199,921.93 |
23,309,817.34 |
22,890,104.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
39,942,744.83 |
17,052,640.24 |
22,890,104.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
39,942,744.83 |
17,052,640.24 |
22,890,104.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013810 |
质量基础 |
499,960.00 |
0.00 |
499,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013850 |
事业运行 |
17,123,882.40 |
16,863,219.40 |
260,663.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
22,318,902.43 |
189,420.84 |
22,129,481.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,402,147.42 |
3,402,147.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,402,147.42 |
3,402,147.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
894,177.46 |
894,177.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,190,166.92 |
2,190,166.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
317,803.04 |
317,803.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
914,171.42 |
914,171.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
914,171.42 |
914,171.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
914,171.42 |
914,171.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
201,765.48 |
201,765.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
201,765.48 |
201,765.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
201,765.48 |
201,765.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,739,092.78 |
1,739,092.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,739,092.78 |
1,739,092.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,510,647.97 |
1,510,647.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
228,444.81 |
228,444.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：大同市综合检验检测中心 2021年度 金额单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
栏 次 |
|
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
45,829,830.00 |
43,282,829.07 |
43,282,829.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
39,352,723.00 |
39,352,723.00 |
0.00 |
0.00 |
37,091,482.28 |
37,091,482.28 |
0.00 |
0.00 |
37,025,651.97 |
37,025,651.97 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
59 |
24,240,030.00 |
24,240,030.00 |
0.00 |
0.00 |
23,317,275.34 |
23,317,275.34 |
0.00 |
0.00 |
23,309,817.34 |
23,309,817.34 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
8,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
60 |
22,874,930.00 |
22,874,930.00 |
0.00 |
0.00 |
21,957,347.33 |
21,957,347.33 |
0.00 |
0.00 |
21,949,889.33 |
21,949,889.33 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公用经费 |
61 |
1,365,100.00 |
1,365,100.00 |
0.00 |
0.00 |
1,359,928.01 |
1,359,928.01 |
0.00 |
0.00 |
1,359,928.01 |
1,359,928.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
62 |
29,589,800.00 |
21,589,800.00 |
8,000,000.00 |
0.00 |
20,031,384.04 |
20,031,384.04 |
0.00 |
0.00 |
19,973,011.73 |
19,973,011.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：基本建设类项目 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,420,963.00 |
3,420,963.00 |
0.00 |
0.00 |
3,402,147.42 |
3,402,147.42 |
0.00 |
0.00 |
3,402,147.42 |
3,402,147.42 |
0.00 |
0.00 |
|
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41 |
953,456.00 |
953,456.00 |
0.00 |
0.00 |
914,171.42 |
914,171.42 |
0.00 |
0.00 |
914,171.42 |
914,171.42 |
0.00 |
0.00 |
|
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
8,000,000.00 |
0.00 |
8,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
43,282,829.07 |
43,282,829.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
44 |
201,766.00 |
201,766.00 |
0.00 |
0.00 |
201,765.48 |
201,765.48 |
0.00 |
0.00 |
201,765.48 |
201,765.48 |
0.00 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
19,889,085.31 |
19,889,085.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
15,438,321.65 |
15,438,321.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2,321,467.02 |
2,321,467.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
73 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出（基本建设） |
74 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
75 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5,633,955.09 |
5,633,955.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
76 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1,900,922.00 |
1,900,922.00 |
0.00 |
0.00 |
1,739,092.78 |
1,739,092.78 |
0.00 |
0.00 |
1,739,092.78 |
1,739,092.78 |
0.00 |
0.00 |
八、对企业补助 |
77 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
78 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
79 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
53,829,830.00 |
43,282,829.07 |
43,282,829.07 |
本年支出合计 |
85 |
53,829,830.00 |
45,829,830.00 |
8,000,000.00 |
0.00 |
43,348,659.38 |
43,348,659.38 |
0.00 |
0.00 |
43,282,829.07 |
43,282,829.07 |
0.00 |
0.00 |
本年支出合计 |
85 |
53,829,830.00 |
45,829,830.00 |
8,000,000.00 |
0.00 |
43,348,659.38 |
43,348,659.38 |
0.00 |
0.00 |
43,282,829.07 |
43,282,829.07 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
65,830.31 |
65,830.31 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65,830.31 |
65,830.31 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65,830.31 |
65,830.31 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
65,830.31 |
65,830.31 |
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
53,829,830.00 |
43,348,659.38 |
43,348,659.38 |
总计 |
90 |
53,829,830.00 |
45,829,830.00 |
8,000,000.00 |
0.00 |
43,348,659.38 |
43,348,659.38 |
0.00 |
0.00 |
43,348,659.38 |
43,348,659.38 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
90 |
53,829,830.00 |
45,829,830.00 |
8,000,000.00 |
0.00 |
43,348,659.38 |
43,348,659.38 |
0.00 |
0.00 |
43,348,659.38 |
43,348,659.38 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|||||||
|
公开05表 金额单位：元 |
|||||||
|
部门：大同市综合检验检测中心 2021年度 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
43,282,829.07 |
23,309,817.34 |
19,973,011.73 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
37,025,651.97 |
17,052,640.24 |
19,973,011.73 |
|||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
37,025,651.97 |
17,052,640.24 |
19,973,011.73 |
|||
|
2013810 |
质量基础 |
499,960.00 |
|
499,960.00 |
|||
|
2013850 |
事业运行 |
17,123,882.40 |
16,863,219.40 |
260,663.00 |
|||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
19,401,809.57 |
189,420.84 |
19,212,388.73 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,402,147.42 |
3,402,147.42 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,402,147.42 |
3,402,147.42 |
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
894,177.46 |
894,177.46 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,190,166.92 |
2,190,166.92 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
317,803.04 |
317,803.04 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
914,171.42 |
914,171.42 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
914,171.42 |
914,171.42 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
914,171.42 |
914,171.42 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
201,765.48 |
201,765.48 |
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
201,765.48 |
201,765.48 |
|
|||
|
2130104 |
事业运行 |
201,765.48 |
201,765.48 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,739,092.78 |
1,739,092.78 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,739,092.78 |
1,739,092.78 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,510,647.97 |
1,510,647.97 |
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
228,444.81 |
228,444.81 |
|
|||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二） |
||||||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||||
|
部门：大同市综合检验检测中心 2021年度 金额单位：元 |
||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
19,889,085.31 |
19,628,422.31 |
302 |
商品和服务支出 |
15,438,321.65 |
1,359,928.01 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
8,379,487.48 |
8,379,487.48 |
30201 |
办公费 |
699,474.30 |
180,037.97 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,408,356.73 |
1,306,893.73 |
30202 |
印刷费 |
132,827.00 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30204 |
手续费 |
605.70 |
605.70 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
198,000.09 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
4,647,865.69 |
4,647,865.69 |
30205 |
水费 |
22,339.80 |
11,000.00 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
──── |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,190,166.92 |
2,190,166.92 |
30206 |
电费 |
370,736.05 |
40,000.00 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
──── |
31099 |
其他基本性支出 |
80,000.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
317,803.04 |
317,803.04 |
30207 |
邮电费 |
24,958.40 |
22,000.00 |
30902 |
办公设备购置 |
|
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
──── |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
914,171.42 |
914,171.42 |
30208 |
取暖费 |
137,444.00 |
25,444.00 |
30903 |
专用设备购置 |
|
──── |
31101 |
资本金注入 |
|
──── |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
976,881.00 |
|
30905 |
基础设施建设 |
|
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
|
──── |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
303,865.22 |
144,665.22 |
30211 |
差旅费 |
759,903.80 |
92,394.30 |
30906 |
大型修缮 |
|
──── |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,510,647.97 |
1,510,647.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
──── |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
578,007.45 |
70,082.03 |
30908 |
物资储备 |
|
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
216,720.84 |
216,720.84 |
30214 |
租赁费 |
150,000.00 |
|
30913 |
公务用车购置 |
|
──── |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,321,467.02 |
2,321,467.02 |
30215 |
会议费 |
4,350.00 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
──── |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
30216 |
培训费 |
208,320.00 |
13,250.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
753,395.46 |
753,395.46 |
30217 |
公务接待费 |
1,978.00 |
1,978.00 |
30922 |
无形资产购置 |
|
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
──── |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
710,000.00 |
50,000.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
|
──── |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
──── |
|
|
30304 |
抚恤金 |
76,120.00 |
76,120.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
|
310 |
资本性支出 |
5,633,955.09 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
──── |
|
|
30305 |
生活补助 |
41,520.00 |
41,520.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
──── |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
3,367,904.22 |
|
31002 |
办公设备购置 |
90,000.00 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
86,438.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
5,085,955.00 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30228 |
工会经费 |
134,100.00 |
134,100.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
1,450,431.56 |
1,450,431.56 |
30229 |
福利费 |
459,800.00 |
459,800.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
238,000.00 |
128,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
180,000.00 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
7,100.00 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6,367,153.93 |
131,236.01 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
22,210,552.33 |
21,949,889.33 |
公用经费合计 |
21,072,276.74 |
1,359,928.01 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|||||||
|
部门：大同市综合检验检测中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|||||||
|
预算数 |
决算数 |
|
|||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||||||
|
240,000.00 |
|
238,000.00 |
|
238,000.00 |
2,000.00 |
239,978.00 |
|
238,000.00 |
|
238,000.00 |
1,978.00 |
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
公开08表 |
|||||||||||||||||||
|
部门：大同市综合检验检测中心 金额单位：元 |
|||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||||
|
部门：大同市综合检验检测中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
部门决算公开相关信息统计表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
公开10表 |
|
|||||||
|
|
编制单位：大同市综合检验检测中心 |
2022年7月 |
金额单位：元 |
|
|||||||
|
|
一、政府采购情况 |
|
|||||||||
|
|
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
|||||||
|
|
合计 |
1 |
5,432,999.00 |
|
|||||||
|
|
货物 |
2 |
5,183,413.00 |
|
|||||||
|
|
工程 |
3 |
|
|
|||||||
|
|
服务 |
4 |
249,586.00 |
|
|||||||
|
|
二、机关运行经费 |
|
|||||||||
|
|
项目 |
|
统计数 |
|
|||||||
|
|
（一）行政单位 |
5 |
|
|
|||||||
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
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三、国有资产占用情况 |
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（一）车辆数合计（辆） |
7 |
37.00 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
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2.主要领导干部用车 |
9 |
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3.机要通信用车 |
10 |
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4.应急保障用车 |
11 |
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5.执法执勤用车 |
12 |
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6.特种专业技术用车 |
13 |
26.00 |
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7.离退休干部用车 |
14 |
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8.其他用车 |
15 |
11.00 |
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（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
16 |
44.00 |
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（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
17 |
2.00 |
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体说明
2021年度收入总计4541.19万元，支出总计4619.99万，元.与上年相比收入总计减少4.75万元，减少0.10%。支出总计增加104.92万元，增加2.27%，主要原因是2021年我单位被评为精神文明单位，增加部分为精神文明奖。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4541.19万元，其中：财政拨款收入4328.28万元，占比95.32%，事业收入210.51万元，占比4.63%，其他收入2.39万元，占比0.05%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4619.99万元，其中：基本支出2330.98万元占比50.45%，项目支出2289.01万元占比49.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4328.28万元，支出总计4328.28万元。与上年相比财政拨款收入总计增加157.27万元，增加3.63%，财政拨款支出总计增加157.27万元增加3.63%，主要原因是2021年我单位被评为精神文明单位，增加部分为精神文明奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4328.28万元，占本年支出合计的93.68%，与上年相比财政拨款支出增加157.27万元，增加3.63%，主要原因是2021年我单位被评为精神文明单位，增加部分为精神文明奖。其中人员经费万元占比100%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021 年度财政拨款支出4328.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3702.56 万元，占85.54 %；社会保障和就业（类）支出340.21 万元，占7.86 %；卫生健康（类）支出 91.41 万元，占 2.11 %；农林水（类）支出 20.17 万元，占 0.47 %;住房保障（类）支出 173.90 万元，占4.02%。
（三）财政按款支出决算具体情况
2021 年度财政拨款支出年初预算 5382.98 万元，支出决算 4328.28 万元，完成年初预算的 81.40 %。
其中：如一般公共服务支出年初预算3952.27万元，支出决算3702.57 万元，完成年初预算的 93.68 %，用于在职职工工资及单位各项运行费。较上年决算增加162.57 万元，增长 4.39 %,主要原因21年发放精神文明奖。
社会保障和就业支出年初预算342.09万元，支出决算 340.21 万元，完成年初预算的99.45 %，用于用于职工养老保险、职业年金等社会保障缴费及离退休人员相关经费。较上年决算增加314.79 万元，增长92.52 %,主要原因功能科目调整，将一般公共服务支出中的科目调至社会保障和就业支出;
卫生健康（类）支出年初预算95.34万元，支出决算 91.41万元，完成年初预算的 95.88%，用于支付职工医疗保险。较上年决算增加91.41 万元，增长 100 %,主要原因主要原因功能科目调整，将一般公共服务支出中的科目调至卫生健康（类）支出;
农林水支出年初预算20.17万元，支出决算 20.17 万元，完成年初预算的 100 %，用于在职人员工资及公用经费。较上年决算减少436.73 万元，下降 4.39 %,主要原因单位合并，调整功能科目。
住房保障支出年初预算190.09万元，支出决算 173.90万元，完成年初预算的 91.48 %，用于支付在职职工的公积金及提租补贴。较上年决算增加16.69万元，增长9.59%,主要原因工资增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出 2330.98 万元，其中：人员经费 2194.98 万元，主要包括人员的工资、公积金、社保等；公用经费 136.00 万元，主要包括办公、差旅、印刷、手续费、福利、工会等经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算24.00 万元，支出决算 23.99 万元，完成预算的99.95 %，比上年增加） 4.26 万元，增长17.75 %，主要原因是：单位车辆老化维修保养成本增加，导致公务用车运行维护费加大。
(ニ)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费支出23.99 万元，较2020年增加 4.26 万元，增长17.75 %，主要原因是：单位车辆老化维修保养成本增加，导致公务用车运行维护费加大。
其中：
公务用车运行维护费23.99 万元，，较2020年增加 4.26 万元，增长17.75 %。
国内公务接待费0元，较2020年相同。
因公出国（境）费0元，较2020年相同。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门为全额事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021 年度政府采购支出总额 543.29万元，其中：政府采购货物支出 518.34 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 24.95万元。政府采购授予中小企业合同金额218.29 万元，占政府采购支出总额的 40.17 %。其中：授予小微企业合同金额14.50 万元，占政府采购支出总额的 2.67 %.
（三）国有资产占用情况说明
截至 2021 年12月31日，本部门共有车辆 37 辆。其中：特种专业技术用车 26辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是外出检验公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备 44 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 2 台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类 29 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 1997.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2021年度农畜产品质量安全检验检测运行费、 扩项认证费专用材料、中央药品监管补助资金等 24 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1376.54 万元。其中，从评价情况来看，所有的项目都产生了良好的社会效益，为政府行政执法监督提供技术支撑，为企业安全高效保质保量生产提供技术服务，同时也为人民群众的切身利益和健康安全保驾护航。2021年，共完成强制检定计量器具44050台件，非强制检定、校准计量器具2500台件，服务企业1880家；完成空气质量巩固提升专项行动煤、油检验任务253批次；完成工业产品、能源产品、食品、药品、农产品等质量日常监督检验任务2006批次；完成特种设备监督检验14203台（部）、压力管道安装检验9996米，为市财政上缴事业性收入1350多万元；完成企业委托检验任务347批次，服务药企、农企20余家，并与浑源县黄芪生产加工龙头企业北岳神耆生物科技股份有限公司签订框架合作协议。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
1. 农畜产品质量安全检验检测运行费
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分，全年预算数为291.00万元，执行数为289.27万元，完成预算的99.40%。
项目绩效目标完成情况，一是完成省农业农村厅农产品质量安全风险评估工作；二是完成全市农产品质量安全例行监测工作；三是完成全市农产品质量安全监督抽查工作；四是完成全市农产品和禽蛋质量安全专项监测工作；五是完成全市农产品质量安全专项应急监测。
发现的主要问题及原因是，一是项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；二是管理措施不够到位。绩效信息的收集和汇总分析不充分,缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。
下一步改进措施，一是提高认识，突出重点。二是强化管理，规范行为。
|
二级指标 |
指标 |
权重 |
目标值 |
业绩值 |
得分 |
|
数量 |
试剂耗材购买量 |
4 |
>=6000套 |
6000套 |
4 |
|
农产品质量安全例行监测检验批次 |
5 |
>=2000项 |
2853项 |
5 |
|
|
检验设备购买量 |
4 |
>=1台 |
1台 |
4 |
|
|
质量 |
资金使用合规 |
5 |
合规 |
100% |
5 |
|
信息化建设水平 |
4 |
提高 |
100% |
4 |
|
|
政府采购规范性 |
4 |
规范 |
100% |
4 |
|
|
检验数据准确度 |
4 |
>=95% |
95% |
4 |
|
|
产品抽检率 |
4 |
>=95% |
95% |
4 |
|
|
时效 |
任务完成时间 |
4 |
2021.12.31前 |
2021.12.31前 |
4 |
|
成本 |
耗材支出成本 |
4 |
政府采购价 |
84.27万元 |
4 |
|
设备支出成本 |
4 |
政府采购价 |
205.001万元 |
4 |
|
|
社会效益 |
为政府监管提供有力技术保障 |
10 |
保障 |
95% |
9.5 |
|
为广大人民群众提供安全生活环境 |
10 |
提供 |
95% |
9.5 |
|
|
可持续影响 |
人才队伍建设 |
10 |
完善 |
95% |
9.5 |
|
创新能力建设 |
10 |
有序推进 |
95% |
9.5 |
|
|
满意度 |
社会公众满意度 |
5 |
>=95% |
95% |
5 |
|
单位工作人员满意度 |
5 |
>=95% |
95% |
5 |
2.质量基础建设经费
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分，全年预算数为78.00万元，执行数为71.08万元，完成预算的91.12%。
项目绩效目标完成情况，一是做好工业产品质量检验业务工作；二是做好计量检定/校准业务工作。
发现的主要问题及原因是，一是项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；；二是管理措施不够到位。绩效信息的收集和汇总分析不充分,缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。
下一步改进措施，一是提高认识，突出重点。二是强化管理，规范行为。
|
二级指标 |
指标 |
权重 |
目标值 |
业绩值 |
得分 |
|
数量 |
出具计量检定证书 |
5 |
>=38000个 |
42288个 |
5 |
|
工业产品质量抽检批次 |
5 |
>=485批次 |
485批次 |
5 |
|
|
检验设备购买量 |
5 |
>=3台件 |
3台件 |
5 |
|
|
质量 |
资金使用合规 |
5 |
合规 |
100% |
5 |
|
检验数据准确度 |
5 |
>=95% |
95% |
5 |
|
|
产品抽检率 |
5 |
>=95% |
95% |
5 |
|
|
时效 |
任务完成时间 |
5 |
2021.12.31前 |
2021.12.31前 |
5 |
|
成本 |
耗材支出成本 |
5 |
政府采购价 |
24.58万元 |
5 |
|
检验报告印刷支出成本 |
5 |
政府采购价 |
19.50万元 |
5 |
|
|
设备支出成本 |
5 |
政府采购价 |
28万元 |
5 |
|
|
社会效益 |
为政府监管提供有力技术保障 |
10 |
保障 |
95% |
9.5 |
|
为广大人民群众提供安全生活环境 |
10 |
提供 |
95% |
9.5 |
|
|
可持续影响 |
人才队伍建设 |
10 |
完善 |
95% |
9.5 |
|
创新能力建设 |
10 |
有序推进 |
95% |
9.5 |
|
|
满意度 |
社会公众满意度 |
5 |
>=95% |
95% |
5 |
|
单位工作人员满意度 |
5 |
>=95% |
95% |
5 |
3.药品监管系统能力建设补助资金
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况，一是加大队伍人员培训，提高监管人员专业水平和综合素质；二是提升基层检验检测能力建设，为监管决策提供技术支撑；三是加强两品一械科普宣传，加强人民群众用药用械安全意识。
发现的主要问题及原因是，一是项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；；二是管理措施不够到位。绩效信息的收集和汇总分析不充分,缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。
下一步改进措施，一是提高认识，突出重点。二是强化管理，规范行为。
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二级指标 |
指标 |
权重 |
目标值 |
业绩值 |
得分 |
|
数量 |
举办两品一械科普宣传活动 |
5 |
>=3场 |
3场 |
5 |
|
检验设备购买量 |
5 |
>=1台件 |
3台件 |
5 |
|
|
质量 |
资金使用合规 |
5 |
合规 |
100% |
5 |
|
科普宣传片区覆盖率 |
5 |
>=95% |
95% |
5 |
|
|
检验仪器设备验收使用率 |
5 |
>=95% |
95% |
5 |
|
|
时效 |
宣传活动完成日期 |
5 |
2021.12.31前 |
2021.12.31前 |
5 |
|
检验仪器设备完成时间 |
5 |
2021.12.31前 |
2021.12.31前 |
5 |
|
|
成本 |
耗材支出成本 |
5 |
政府采购价 |
24.58万元 |
5 |
|
检验报告印刷支出成本 |
5 |
政府采购价 |
19.50万元 |
5 |
|
|
设备支出成本 |
5 |
政府采购价 |
28万元 |
5 |
|
|
社会效益 |
检验检测假冒伪劣产品能力 |
10 |
不断提高 |
不断提高 |
10 |
|
“两品一械”监管总体安全水平 |
10 |
不断提高 |
不断提高 |
10 |
|
|
可持续影响 |
人才队伍建设 |
10 |
完善 |
95% |
10 |
|
创新能力建设 |
10 |
有序推进 |
95% |
10 |
|
|
满意度 |
社会公众满意度 |
5 |
>=95% |
95% |
5 |
|
单位工作人员满意度 |
5 |
>=95% |
95% |
5 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、 “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费，公务用车购置及远行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市何交通费、住宿费。伙食费。培训费，公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费。过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费友出。
第五部分 附件
无
