中国农工民主党大同市委员会

2021年度部门决算

目录

 

第一部分 概况

第二部分 2021年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

1、2021年度部门决算报表

2、2021年度大同市工商联整体支出预算绩效自评报告

 

第一部分 概况

农工民主党是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

（一）坚定不移地接受中国共产党的领导，不断加强自身建设。以思想建设为核心，组织建设为基础，以制度建设为保障，使各项工作走上制度化、规范化轨道，以肩负起历史赋予的光荣使命。

（二）进一步提升参政议政职能。积极组织成员开展各项调研活动，为大同市的发展建言献策。

　  （三）充分发挥我社科技人才比较集中的特点和优势，调动广大社员的创造性，为推动大同市的科技创新、科技进步不断做出新贡献。

（四）努力做好社会服务工作。把围绕党和政府的中心工作作为社会服务的出发点和立足点，以智力帮扶为主，积极开展形式多样的社会服务活动，促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设，为大同市的经济腾飞做出贡献。

二、机构设置情况

农工党大同市委成立于1988年，属行政单位，单位核定为县处级，公务员编制3人，2021年度实有在职人数2人，退休人员2人，机关内设机构1个，农工党大同市委员现有13个支部。

 

第二部分 2021年度部门决算报表（附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、部门决算公开相关信息统计表

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

 

 

 

 

 

 

第三部分2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计59.24万元，支出总计59.26万元。与上年相比，收入总计增加8.92万元，上涨17.73%。支出总计增加8.94万元，上涨15.09%。主要原因为增加了党员之家创建专项经费。

二、收入决算情况说明

本单位2021年财政拨款收入59.24万元,财政拨款59.24万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计59.26万元，其中基本支出33.98万元，占比57.34%，项目支出25.27万元，占比42.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计59.24万元，支出总计59.24万元。与上年相比，收入总计增加8.92万元，上涨17.73%。支出总计增加8.92万元，上涨17.73%。主要原因主要原因是增加党员之家创建专项经费。

五、一般公共预算拨款支出决算情况说明

（一）2021年度财政拨款支出合计59.24万元，占本年支出合计的99.97%，与上年相比，财政拨款支出总计增加8.92万元，上涨17.73%。主要原因为增加了党员之家创建专项经费。其中，人员经费31.57万元，占比53.29%，日常公用经费27.66万元，占比46.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出合计59.24万元，其中：基本支出33.97万元，占比57.34%，项目支出25.27万元，占比42.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算59.24万元，支出预算59.24万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算51.57万元，支出决算51.57万元，完成年初预算的100%，用于一般行政事务支出。较上年决算增加了4.60万元，增加了9.79%。社会保障和就业支出年初预算4.38万元，支出决算4.38万元，完成年初预算的100%，比上年增加3.08万元，增加了70.32%。卫生健康支出年初预算1.10万元，支出决算1.10万元。完成年初预算的100%。住房保障支出年初预算2.19万元，支出决算2.19万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.14万元，增长6.83%，主要原因为本单位人员调资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出33.97万元，其中，人员经费29.98万元，主要包括职务工资、级别工资、保留工资、津补贴、奖金、住房公积金、采暖补贴、社会保障缴费等，日常公用经费3.98万元，主要用于日常办公经费支出，项目支出25.27万元，主要支出包括参政议政调研费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年无“三公”经费支出。

八、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位机关运行经费支出3.98万元，与上年基本持平，主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、和其他费用等。

（二）政府采购情况说明

本单位2021年政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物1.60万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

2021年度我单位项目支出包括：专项事务经费支出8.3万元，调研费7.71万元，基层支部活动经费1.2万元，残疾人保障金0.08万元。总预算金额合计17.58万元。实际支出为17.29万元，执行率98%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

专项事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.30万元，执行数为8.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年预算项目实施和执行情况良好，促进机关各项工作进一步提高。发现的主要问题及原因：预算细化有待加强，资金使用管理需进一步强化。下一步改进的措施是：完善预算的细化，做好绩效目标设定。

 

调研费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为7.71万元，完成预算的96.38%。项目绩效目标完成情况：本年预算项目实施和执行情况良好。

残疾人保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.08万元，执行数为0.08元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施和执行情况良好。发现的主要问题及原因：加强对残疾人补贴政策的倾斜力度，保障社会救助及时到位。下一步改进的措施是：继续关注残疾人事业的发展，关注残疾人就业保障工作。

 

基层支部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施和执行情况良好。

项目名称

基层支部活动经费

主管部门

农工党大同市委

实施单位

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.2

1.2

1.2

10

100%

10

其中：当年财政拨款

1.2

1.2

1.2

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于基层支部开展活动，保障党派组织活动的正常开展

党派基层组织活动积极开展，增强组织凝聚力

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

支部活动经费发放金额

12000

10000

20

20

质量指标

基层活动经费发放到位率

到位

到位

20

20

时效指标

发放及时性

及时

及时

20

20

成本指标

效益指标

经济效益 指标

社会效益 指标

支部活动开展情况

良好

良好

20

20

生态效益 指标

可持续影响指标

满意度 指标

服务对象满意度指标

基层支部党员满意度

100%

100%

20

20

总分

100

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

项目实施和预算执行情况符合预算绩效

产出情况及分析

绩效产出情况达到预算指标

效益情况及分析

开展活动情况达到效益指标

满意度情况及分析

党员归宿感增强，党派满意度进一步提高

主要经验做法

基层组织建设稳步推进，凝聚力进一步加强。

项目管理中存在的 主要问题及原因分析

下一步改进措施及 管理建议

（3）部门评价项目绩效评价结果

见附件：2021年度农工党大同市委项目支出绩效自评总结报告。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

其他说明：

1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算拨款收入支出情况。

2、因公出国（境）团组数

本单位2021年没有因公出国（境）团组数

3、公务车购置及运行费

本单位没有公务用车。

 

第五部分 附件

1、2021年度部门决算报表

2、2021年度农工党大同市委项目支出绩效自评总结报告