' 中国农工民主党大同市委员会2021年度部门决算

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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-07-26 10:12
标题: 中国农工民主党大同市委员会2021年度部门决算 文号:
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中国农工民主党大同市委员会2021年度部门决算

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中国农工民主党大同市委员会

2021年度部门决算

目录

 

第一部分 概况

第二部分 2021年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

6、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

12021年度部门决算报表

22021年度大同市工商联整体支出预算绩效自评报告

 

第一部分 概况

农工民主党是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

(一)坚定不移地接受中国共产党的领导,不断加强自身建设。以思想建设为核心,组织建设为基础,以制度建设为保障,使各项工作走上制度化、规范化轨道,以肩负起历史赋予的光荣使命。

(二)进一步提升参政议政职能。积极组织成员开展各项调研活动,为大同市的发展建言献策。

   (三)充分发挥我社科技人才比较集中的特点和优势,调动广大社员的创造性,为推动大同市的科技创新、科技进步不断做出新贡献。

(四)努力做好社会服务工作。把围绕党和政府的中心工作作为社会服务的出发点和立足点,以智力帮扶为主,积极开展形式多样的社会服务活动,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设,为大同市的经济腾飞做出贡献。

二、机构设置情况

农工党大同市委成立于1988年,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制3人,2021年度实有在职人数2人,退休人员2人,机关内设机构1个,农工党大同市委员现有13个支部。

 

第二部分 2021年度部门决算报表(附后)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

6、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、部门决算公开相关信息统计表

  

收入支出决算总表
公开01表
部门:中国农工民主党大同市委员会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 592,385.16 一、一般公共服务支出 32 515,833.26
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 5.26 八、社会保障和就业支出 39 43,804.80
  9   九、卫生健康支出 40 11,030.74
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 21,888.36
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 592,390.42 本年支出合计 58 592,557.16
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 183.32 年末结转和结余 60 16.58
  30     61  
总计 31 592,573.74 总计 62 592,573.74
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

收入决算表
公开02表
部门:中国农工民主党大同市委员会 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 592,390.42 592,385.16         5.26
201 一般公共服务支出 515,666.52 515,661.26         5.26
20128 民主党派及工商联事务 435,666.52 435,661.26         5.26
2012801   行政运行 343,796.22 343,790.96         5.26
2012804   参政议政 79,870.30 79,870.30          
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 12,000.00 12,000.00          
20129 群众团体事务 80,000.00 80,000.00          
2012901   行政运行 80,000.00 80,000.00          
208 社会保障和就业支出 43,804.80 43,804.80          
20805 行政事业单位养老支出 43,004.80 43,004.80          
2080501   行政单位离退休 12,568.00 12,568.00          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 30,436.80 30,436.80          
20811 残疾人事业 800.00 800.00          
2081105   残疾人就业和扶贫 800.00 800.00          
210 卫生健康支出 11,030.74 11,030.74          
21011 行政事业单位医疗 11,030.74 11,030.74          
2101101   行政单位医疗 11,030.74 11,030.74          
221 住房保障支出 21,888.36 21,888.36          
22102 住房改革支出 21,888.36 21,888.36          
2210201   住房公积金 18,872.28 18,872.28          
2210202   提租补贴 3,016.08 3,016.08          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
公开03表
部门:中国农工民主党大同市委员会 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 592,557.16 339,823.16 252,734.00      
201 一般公共服务支出 515,833.26 263,899.26 251,934.00      
20128 民主党派及工商联事务 435,833.26 263,899.26 171,934.00      
2012801   行政运行 343,962.96 263,899.26 80,063.70      
2012804   参政议政 79,870.30   79,870.30      
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 12,000.00   12,000.00      
20129 群众团体事务 80,000.00   80,000.00      
2012901   行政运行 80,000.00   80,000.00      
208 社会保障和就业支出 43,804.80 43,004.80 800.00      
20805 行政事业单位养老支出 43,004.80 43,004.80        
2080501   行政单位离退休 12,568.00 12,568.00        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 30,436.80 30,436.80        
20811 残疾人事业 800.00   800.00      
2081105   残疾人就业和扶贫 800.00   800.00      
210 卫生健康支出 11,030.74 11,030.74        
21011 行政事业单位医疗 11,030.74 11,030.74        
2101101   行政单位医疗 11,030.74 11,030.74        
221 住房保障支出 21,888.36 21,888.36        
22102 住房改革支出 21,888.36 21,888.36        
2210201   住房公积金 18,872.28 18,872.28        
2210202   提租补贴 3,016.08 3,016.08        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中国农工民主党大同市委员会 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 592,385.16 一、一般公共服务支出 33 515,661.26 515,661.26    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 43,804.80 43,804.80    
  9   九、卫生健康支出 41 11,030.74 11,030.74    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 21,888.36 21,888.36    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 592,385.16 本年支出合计 59 592,385.16 592,385.16    
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 592,385.16 总计 64 592,385.16 592,385.16    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中国农工民主党大同市委员会 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 592,385.16 339,651.16 252,734.00
201 一般公共服务支出 515,661.26 263,727.26 251,934.00
20128 民主党派及工商联事务 435,661.26 263,727.26 171,934.00
2012801   行政运行 343,790.96 263,727.26 80,063.70
2012804   参政议政 79,870.30   79,870.30
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 12,000.00   12,000.00
20129 群众团体事务 80,000.00   80,000.00
2012901   行政运行 80,000.00   80,000.00
208 社会保障和就业支出 43,804.80 43,004.80 800.00
20805 行政事业单位养老支出 43,004.80 43,004.80  
2080501   行政单位离退休 12,568.00 12,568.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 30,436.80 30,436.80  
20811 残疾人事业 800.00   800.00
2081105   残疾人就业和扶贫 800.00   800.00
210 卫生健康支出 11,030.74 11,030.74  
21011 行政事业单位医疗 11,030.74 11,030.74  
2101101   行政单位医疗 11,030.74 11,030.74  
221 住房保障支出 21,888.36 21,888.36  
22102 住房改革支出 21,888.36 21,888.36  
2210201   住房公积金 18,872.28 18,872.28  
2210202   提租补贴 3,016.08 3,016.08  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中国农工民主党大同市委员会 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 236,580.16 235,780.16 302 商品和服务支出 276,645.00 39,803.00 307 债务利息及费用支出     31011   地上附着物和青苗补偿    
30101   基本工资 87,143.98 87,143.98 30201   办公费 60,694.40 6,569.00 30701   国内债务付息     31012   拆迁补偿    
30102   津贴补贴 81,584.36 81,584.36 30202   印刷费 30,192.00   30702   国外债务付息     31013   公务用车购置    
30103   奖金 6,202.00 6,202.00 30203   咨询费     30703   国内债务发行费用     31019   其他交通工具购置    
30106   伙食补助费     30204   手续费     30704   国外债务发行费用     31021   文物和陈列品购置    
30107   绩效工资     30205   水费     309 资本性支出(基本建设)   ──── 31022   无形资产购置    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 30,436.80 30,436.80 30206   电费     30901   房屋构筑物构建   ──── 31099   其他资本性支出    
30109   职业年金缴费     30207   邮电费 321.00   30902   办公设备购置   ──── 311 对企业补助(基本建设)   ────
30110   职工基本医疗保险缴费 11,030.74 11,030.74 30208   取暖费 13,513.00   30903   专用设备购置   ──── 31101   资本金注入   ────
30111   公务员医疗补助缴费     30209   物业管理费 4,385.60   30905   基础设施建设   ──── 31199   其他对企业补助   ────
30112   其他社会保障缴费 800.00   30211   差旅费 1,760.00   30906   大型修缮   ──── 312 对企业补助    
30113   住房公积金 18,872.28 18,872.28 30212   因公出国(境)费用     30907   信息网络及软件购置更新   ──── 31201   资本金注入    
30114   医疗费     30213   维修(护)费 41,536.00 1,836.00 30908   物资储备   ──── 31203   政府投资基金股权投资    
30199   其他工资福利支出 510.00 510.00 30214   租赁费 3,000.00   30913   公务用车购置   ──── 31204   费用补贴    
303 对个人和家庭的补助 79,160.00 64,068.00 30215   会议费 4,200.00   30919   其他交通工具购置   ──── 31205   利息补贴    
30301   离休费     30216   培训费 800.00   30921   文物和陈列品购置   ──── 31299   其他对企业补助    
30302   退休费 11,868.00 11,868.00 30217   公务接待费     30922   无形资产购置   ──── 313 对社会保障基金补助   ────
30303   退职(役)费     30218   专用材料费 1,890.00 1,890.00 30999   其他资本性支出   ──── 31302   对社会保障基金补助   ────
30304   抚恤金     30224   被装购置费     310 资本性支出     31303   补充全国社会保障基金   ────
30305   生活补助     30225   专用燃料费     31001   房屋构筑物构建     31304   对机关事业单位职业年金的补助   ────
30306   救济费 12,720.00 700.00 30226   劳务费 23,000.00   31002   办公设备购置     399 其他支出    
30307   医疗费补助     30227   委托业务费     31003   专用设备购置     39906   赠与    
30308   助学金     30228   工会经费     31005   基础设施建设     39907   国家赔偿费用支出    
30309   奖励金 54,572.00 51,500.00 30229   福利费 11,683.00 6,883.00 31006   大型修缮     39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    
30310   个人农业生产补贴     30231   公务用车运行维护费     31007   信息网络及软件购置更新     39999   其他支出    
30311   代缴社会保险费     30239   其他交通费用 33,425.00 22,625.00 31008   物资储备            
30399   其他对个人和家庭的补助     30240   税金及附加费用     31009   土地补偿            
        30299   其他商品和服务支出 46,245.00   31010   安置补助            
人员经费合计 315,740.16 299,848.16 公用经费合计 276,645.00 39,803.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:中国农工民主党大同市委员会 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:中国农工民主党大同市委员会 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:中国农工民主党大同市委员会 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  

部门决算公开相关信息统计表
公开10表
编制单位:中国农工民主党大同市委员会 2022年7月 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 16,000.00
货物 2 16,000.00
工程 3  
服务 4  
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 39,803.00
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7  
1.副部(省)级及以上领导用车 8  
2.主要领导干部用车 9  
3.机要通信用车 10  
4.应急保障用车 11  
5.执法执勤用车 12  
6.特种专业技术用车 13  
7.离退休干部用车 14  
8.其他用车 15  
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16  
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
— %d —

 

 

 

 

 

 

第三部分2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计59.24万元,支出总计59.26万元。与上年相比,收入总计增加8.92万元,上涨17.73%。支出总计增加8.94万元,上涨15.09%主要原因为增加了党员之家创建专项经费。

二、收入决算情况说明

本单位2021年财政拨款收入59.24万元,财政拨款59.24万元,占比100%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计59.26万元,其中基本支出33.98万元,占比57.34%,项目支出25.27万元,占比42.64%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计59.24万元,支出总计59.24万元。与上年相比,收入总计增加8.92万元,上涨17.73%。支出总计增加8.92万元,上涨17.73%。主要原因主要原因是增加党员之家创建专项经费。

五、一般公共预算拨款支出决算情况说明

(一)2021年度财政拨款支出合计59.24万元,占本年支出合计的99.97%,与上年相比,财政拨款支出总计增加8.92万元,上涨17.73%主要原因为增加了党员之家创建专项经费。其中,人员经费31.57万元,占比53.29%,日常公用经费27.66万元,占比46.69%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出合计59.24万元,其中:基本支出33.97万元,占比57.34%,项目支出25.27万元,占比42.66%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算59.24万元,支出预算59.24万元,完成年初预算的100%。其中:一般公共服务支出年初预算51.57万元,支出决算51.57万元,完成年初预算的100%,用于一般行政事务支出。较上年决算增加了4.60万元,增加了9.79%。社会保障和就业支出年初预算4.38万元,支出决算4.38万元,完成年初预算的100%,比上年增加3.08万元,增加了70.32%。卫生健康支出年初预算1.10万元,支出决算1.10万元。完成年初预算的100%。住房保障支出年初预算2.19万元,支出决算2.19万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.14万元,增长6.83%,主要原因为本单位人员调资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出33.97万元,其中,人员经费29.98万元,主要包括职务工资、级别工资、保留工资、津补贴、奖金、住房公积金、采暖补贴、社会保障缴费等,日常公用经费3.98万元,主要用于日常办公经费支出,项目支出25.27万元,主要支出包括参政议政调研费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年无“三公”经费支出。

八、他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位机关运行经费支出3.98万元,与上年基本持平,主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、和其他费用等。

(二)政府采购情况说明

本单位2021年政府采购支出总额1.60万元,其中:政府采购货物1.60万元。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。

2021年度我单位项目支出包括:专项事务经费支出8.3万元,调研费7.71万元,基层支部活动经费1.2万元,残疾人保障金0.08万元。总预算金额合计17.58万元。实际支出为17.29万元,执行率98%

(2)部门决算中项目绩效自评结果

专项事务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为8.30万元,执行数为8.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年预算项目实施和执行情况良好,促进机关各项工作进一步提高。发现的主要问题及原因:预算细化有待加强,资金使用管理需进一步强化。下一步改进的措施是:完善预算的细化,做好绩效目标设定。

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):农工党大同市委                2021 年度)

项目名称

专项事务工作经费

主管部门

农工党大同市委

实施单位

 

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8.3

8.3

8.3

10

100%

10

其中:当年财政拨款

8.3

8.3

8.3

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强自身建设

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

年终表彰大会一次,培训会1次,及慰问人数55

=2

2

10

10

 

走访支部15次并参加活动5

=15

20

10

10

 

考察新党员发展33人,扶贫超市1次及贫困大学生帮扶3

=30

35

10

10

 

质量指标

党派干部队伍建设完成达标率

100%

100%

10

10

 

日常办公及活动达标率

100%

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

党派干部队伍建设完成及时性

及时

及时

5

5

 

日常办公及活动及时性

及时

及时

5

5

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

年终表彰大会一次,培训会1次,及慰问人数15

会议费1万元

合计3.2

5

5

 

慰问每人200元,共1.1

差旅费及活动费1.8

 

走访支部并参加活动

差旅费及活动费1.8

差旅费及活动费2.8

5

5

 

考察新党员发展,扶贫超市及贫困大学生帮扶

考察党员差旅费0.4万元

合计2.3

5

5

 

扶贫超市1

资助大学生0.9

效益指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

党派干部队伍建设完成知晓度

促进

促进

10

10

 

日常办公及活动知晓度

促进

促进

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

党派干部队伍建设满意度

100%

100%

10

10

 

日常办公及活动满意度

100%

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

 

项目绩效分析

 

 

 

 

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

本年预算控制情况较好,组织建设稳步推进,信息宣传效果显著,社会服务工作进一步加强,会员归属感增强。

产出情况及分析

继续开展'不忘合作初心,继续携手前进'系列活动;学习习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神;重阳节、春节看望慰问老会员,高标准发展新会员,并进行培训。扶贫超市及贫困大学生帮扶。

效益情况及分析

发挥党派特色,深入推动社会服务工作。

满意度情况及分析

党员归宿感增强,党派满意度进一步提高

 

调研费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为8万元,执行数为7.71万元,完成预算的96.38%。项目绩效目标完成情况:本年预算项目实施和执行情况良好。

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):农工党大同市委            2021年度)

项目名称

调研费

主管部门

农工党大同市委

实施单位

 

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8

8

7.71

10

96%

10

其中:当年财政拨款

8

8

8

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推动和帮助会员学习政治理论、业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才。

完成情况良好

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

统一战线大调研54

1

1

5

5

 

两会前集中调研107

=1

1

5

5

 

市委会日常调研课题95

=5

5

5

5

 

质量指标

两会前集中调研任务完成达标率

=100%

100%

10

10

 

市委会日常调研课题任务完成达标率

=100%

 

5

5

 

统一战线大调研任务完成达标率

=100%

 

5

5

 

时效指标

两会前调研开展工作及时性

及时

及时

5

5

 

统一战线调研完成工作及时性

及时

及时

5

5

 

市委会日常调研课题工作完成及时性

及时

及时

5

5

 

成本指标

统一战线大调研差旅费及印刷费

1.2

2.2

5

5

 

两会前集中调研差旅费

1

3

5

5

 

市委会日常调研课题差旅费

2.8

2.8

5

5

 

效益指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

统一战线大调研知晓度

报告

报告

10

10

 

市委会日常调研课题知晓度

促进知晓

促进知晓

5

5

 

两会前集中调研知晓度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

促进知晓

促进知晓

5

5

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标