第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计 1669.49万元、支出总计1672.39万元。与上年相比，收入总计减少328.49万元，下降16.44%，支出总计减少 330.42万元，下降16.50%。主要原因是第七次全国人口普查进入资料汇总阶段,预算费用减少; 减少了脱贫攻坚普查一次性项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 1669.49万元,其中: 财政拨款收入 1669.45万元，占比100%;上级补助收入0 万元，占比 0%;事业收入0万元，占比0%;经营收入0万元，占比0%;附属单位上缴收入0万元，占比0%; 其他收入 0.05 万元，占比 0.003%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1672.39万元，其中:基本支出 1188.85万元，占比71.09%;项目支出483.54 万元，占比28.91%;上缴上级支出 0万元，占比0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1669.45万元、支出总计1669.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少328.48 万元，下降16.44%，财政拨款支出总计减少 328.48万元，下降16.44%。主要原因是第七次全国人口普查进入资料汇总阶段,支出预算减少; 减少了脱贫攻坚普查一次性项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1626.38万元，占本年支出合计的97.42%。与上年相比，财政拨款支出减少271.55万元，下降14.31%。主要原因是第七次全国人口普查进入资料汇总阶段,支出预算减少。其中，人员经费1142.15万元，占比70.23%，日常公用经费484.23万元，占比29.77%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 1626.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1306.01万元，占80.30%;社会保障和就业(类)支出155.45万元，占9.56%;卫生健康(类)支出44.42万元，占 2.73%;住房保障(类)支出89.57万元，占5.51%;其他(类)支出30.93万元，占1.90%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1547.66万元，支出决算1626.38万元，完成年初预算的 105.09%。原因主要为：追加增人增资经费,追加退休人员年金记实经费、追加部分项目专项调查经费。

1.一般公共服务支出年初预算1278.41万元，支出决算1306.01万元完成年初预算的102.16%，用于人员工资、日常统计调查及第七次人口普查支出。较上年决算1689.63万元减少383.62万元，下降22.70%，主要原因是第七次全国人口普查进入资料汇总阶段,支出减少。上年将在职职工养老保险缴费、医保缴费、提租补贴，退休人员职业年金记实经费记入该科目。

2.社会保障和就业(类)支出，年初预算132.31万元，支出决算支出155.45万元完成年初预算的117.49%，用于养老、年金缴费，退休人员提租补贴及取暖费。较上年决算增加92.05万元，增长145.19%，主要原因上年未将在职职工养老保险缴费、退休人员职业年金记实经费记入该科目。

3.卫生健康(类)支出，年初预算45.86万元，支出决算44.42万元完成年初预算的96.86%，用于职工医保缴费。较上年决算0万元，增加44.42万元，增长100%，主要原因上年未将医保缴费记入该科目。

4.住房保障(类)支出，年初预算91.08万元，支出决算89.57万元完成年初预算的98.34%，用于住房公积金及提租补贴。较上年决算79.54万元增加10.03万元，增长12.61%，主要原因上年未将在职职工提租补贴记入该科目。

5.其他(类)支出，年初预算0万元，支出决算30.93万元本项目为追加经费，用于办公电脑购置。较上年决算65.37万元减少34.44万元，减少52.68%，主要原因减少电脑更新费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 1188.84万元，其中:人员经费 1101.35万元，主要包括基本工资：381.50万元、津贴补贴：192.88万元、奖金：134.35万元、绩效工资:109.93万元、机关事业单位基本养老缴费：102.43万元、职业年金缴费：19.94万元、职工基本医疗保险缴费：44.42万元，其他社会保障缴费：2.94万元、住房公积金：77.36万元、其他工资福利支出：1.52万元、退休费：25.86万元、生活补助1.15万元、奖励金：5.34万元、其他对个人和家庭的补助：1.73万元;公用经费 87.49万元，主要包括办公费:10.70万元、邮电费:1.00万元、差旅费:3.70万元、培训费:0.80万元、劳务费:3.00万元、工会经费:6.58万元、福利费:13.50万元、公务用车运行维护费:0.72万元、其他交通费用:41.64万元、其他商品和服务支出:4.59万元、设备购置费1.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.50万元，支出决算0.72万元，完成预算的20.57%，比上年0.97万元减少0.25 万元，下降25.77%，主要原因是:减少车辆保险费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1、2021年“三公”经费财政拨款支出0.72万元。其中：公务用车运行维护费0.72万元。与上年相比减少0.25万元，原因：本年减少汽车保险费用。

2、2021年末车辆保有量1辆为机要用车。与上年相比无增减。

3、2021年未发生因公出国(境)费,因公出国(境)团组数及人数为零，与上年相比无增减。

4、2021年未发生公务接待费,接待的批次及人数为零，与上年相比无增减。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出76.53万元，比上年92.41万元减少15.88万元，降低17.18%。主要原因是:2021年以前统计局(本级)及下属5个事业单位财政拨款由统计局(本级)统一核算,无法明确分开各单位费用支出情况，故2020年该项费用中包括不参公事业单位公用经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额66.57万元，其中:政府采购货物支出43.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.79万元。政府采购授予中小企业合同金额 25.32万元，占政府采购支出总额的38.04%。其中:授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%.

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备2台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类24个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金396.74万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.68%。组织对2021年度办公电脑等设备购置项目资金、城乡住房一体化改革经费2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金43.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。未开展了重点绩效评价。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

①统计目标监测经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13万元，执行数为12万元，完成预算的 92.31%。项目绩效目标完成情况:一是编印统计月度经济运行监测手册3600册;二是编印统计提要400册；三是编印统计年鉴450册，四是编印业务知识手册350册、五是编印数据大同两会专刊手册1000册、六是编印数据手册60册。发现的主要问题及原因:一是统计数据监测服务产品的开发，受制于统计数据的采集和汇总，二是由于统计数据的开发具有天然的滞后性，与新常态经济发展中党政机关和社会公众对于数据急切的需求性存在矛盾，导致部分统计监测服务产品的时效性无法最大程度的满足服务群体的需要。下一步改进措施:在统计数据监测服务产品的开发中，要针对统计数据滞后的特性，适当的增加具有时效快，敏感度高，代表性强的指标进行监测服务，尽可能弥补监测数据滞后导致的数据监测时效性强化方面的问题。