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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-07-25 17:31
标题: 中共大同市委政法委员会2021年部门决算公开 文号:
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中共大同市委政法委员会2021年部门决算公开

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  中共大同市委政法委员会2021年部门决算公开

 

第一部分  概况

一、本部门职责

中共大同市委政法委员会主要职责是深入贯彻中央要求和省委、市委决定,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安大同,法治大同建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。了解、掌握和分析研判全市政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。加强对全市政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。组织开展全市政法领域的调查研究,研究拟订全市政法工作的方针政策和措施,及时向市委和省委政法委提出建议;参与有关法律法规的起草、修改工作,及时提出立法建设。掌握分析全市政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,监督和支持市政法各部门依法行使职权,指导和协调市政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

二、部门预算单位构成

1、中共大同市委政法委员会机关

2、大同市法学会

3、中共大同市委政法委宣教中心(大同市铁路护路联防中心)

第二部分 2021年度部门决算报表

    

收入支出决算总表
公开01表
部门:中共大同市政法委员会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 13,480,936.22 一、一般公共服务支出 32 11,327,848.82
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 70,525.52 二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 2,125.46 八、社会保障和就业支出 39 1,341,393.87
  9   九、卫生健康支出 40 340,974.92
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42 70,525.52
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 674,192.22
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 211,359.48
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 13,553,587.20 本年支出合计 58 13,966,294.83
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 721,909.41 年末结转和结余 60 309,201.78
  30     61  
总计 31 14,275,496.61 总计 62 14,275,496.61
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

收入决算表
公开02表
部门:中共大同市政法委员会 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 13,553,587.20 13,551,461.74         2,125.46
201 一般公共服务支出 10,915,141.19 10,913,015.73         2,125.46
20136 其他共产党事务支出 10,915,141.19 10,913,015.73         2,125.46
2013601   行政运行 10,420,085.39 10,417,959.93         2,125.46
2013602   一般行政管理事务 286,707.60 286,707.60          
2013650   事业运行 208,348.20 208,348.20          
208 社会保障和就业支出 1,341,393.87 1,341,393.87          
20805 行政事业单位养老支出 1,338,893.87 1,338,893.87          
2080501   行政单位离退休 566,559.80 566,559.80          
2080502   事业单位离退休 1,600.00 1,600.00          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 770,734.07 770,734.07          
20811 残疾人事业 2,500.00 2,500.00          
2081199   其他残疾人事业支出 2,500.00 2,500.00          
210 卫生健康支出 340,974.92 340,974.92          
21011 行政事业单位医疗 340,974.92 340,974.92          
2101101   行政单位医疗 328,410.32 328,410.32          
2101102   事业单位医疗 12,564.60 12,564.60          
212 城乡社区支出 70,525.52 70,525.52          
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 70,525.52 70,525.52          
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 70,525.52 70,525.52          
221 住房保障支出 674,192.22 674,192.22          
22102 住房改革支出 674,192.22 674,192.22          
2210201   住房公积金 590,454.10 590,454.10          
2210202   提租补贴 83,738.12 83,738.12          
229 其他支出 211,359.48 211,359.48          
22999 其他支出 211,359.48 211,359.48          
2299999   2299999 211,359.48 211,359.48          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
公开03表
部门:中共大同市政法委员会 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 13,966,294.83 10,228,177.82 3,738,117.01      
201 一般公共服务支出 11,327,848.82 7,874,116.81 3,453,732.01      
20136 其他共产党事务支出 11,327,848.82 7,874,116.81 3,453,732.01      
2013601   行政运行 10,824,499.58 7,659,075.17 3,165,424.41      
2013602   一般行政管理事务 286,707.60   286,707.60      
2013650   事业运行 216,641.64 215,041.64 1,600.00      
208 社会保障和就业支出 1,341,393.87 1,338,893.87 2,500.00      
20805 行政事业单位养老支出 1,338,893.87 1,338,893.87        
2080501   行政单位离退休 566,559.80 566,559.80        
2080502   事业单位离退休 1,600.00 1,600.00        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 770,734.07 770,734.07        
20811 残疾人事业 2,500.00   2,500.00      
2081199   其他残疾人事业支出 2,500.00   2,500.00      
210 卫生健康支出 340,974.92 340,974.92        
21011 行政事业单位医疗 340,974.92 340,974.92        
2101101   行政单位医疗 328,410.32 328,410.32        
2101102   事业单位医疗 12,564.60 12,564.60        
212 城乡社区支出 70,525.52   70,525.52      
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 70,525.52   70,525.52      
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 70,525.52   70,525.52      
221 住房保障支出 674,192.22 674,192.22        
22102 住房改革支出 674,192.22 674,192.22        
2210201   住房公积金 590,454.10 590,454.10        
2210202   提租补贴 83,738.12 83,738.12        
229 其他支出 211,359.48   211,359.48      
22999 其他支出 211,359.48   211,359.48      
2299999   2299999 211,359.48   211,359.48      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中共大同市政法委员会 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 13,480,936.22 一、一般公共服务支出 33 11,327,431.82 11,327,431.82    
二、政府性基金预算财政拨款 2 70,525.52 二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 1,341,393.87 1,341,393.87    
  9   九、卫生健康支出 41 340,974.92 340,974.92    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43 70,525.52   70,525.52  
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 674,192.22 674,192.22    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55 211,359.48 211,359.48    
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 13,551,461.74 本年支出合计 59 13,965,877.83 13,895,352.31 70,525.52  
年初财政拨款结转和结余 28 557,818.54 年末财政拨款结转和结余 60 143,402.45 143,402.45    
  一般公共预算财政拨款 29 557,818.54   61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 14,109,280.28 总计 64 14,109,280.28 14,038,754.76 70,525.52  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中共大同市政法委员会 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 13,895,352.31 10,227,760.82 3,667,591.49
201 一般公共服务支出 11,327,431.82 7,873,699.81 3,453,732.01
20136 其他共产党事务支出 11,327,431.82 7,873,699.81 3,453,732.01
2013601   行政运行 10,824,082.58 7,658,658.17 3,165,424.41
2013602   一般行政管理事务 286,707.60   286,707.60
2013650   事业运行 216,641.64 215,041.64 1,600.00
208 社会保障和就业支出 1,341,393.87 1,338,893.87 2,500.00
20805 行政事业单位养老支出 1,338,893.87 1,338,893.87  
2080501   行政单位离退休 566,559.80 566,559.80  
2080502   事业单位离退休 1,600.00 1,600.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 770,734.07 770,734.07  
20811 残疾人事业 2,500.00   2,500.00
2081199   其他残疾人事业支出 2,500.00   2,500.00
210 卫生健康支出 340,974.92 340,974.92  
21011 行政事业单位医疗 340,974.92 340,974.92  
2101101   行政单位医疗 328,410.32 328,410.32  
2101102   事业单位医疗 12,564.60 12,564.60  
221 住房保障支出 674,192.22 674,192.22  
22102 住房改革支出 674,192.22 674,192.22  
2210201   住房公积金 590,454.10 590,454.10  
2210202   提租补贴 83,738.12 83,738.12  
229 其他支出 211,359.48   211,359.48
22999 其他支出 211,359.48   211,359.48
2299999   2299999 211,359.48   211,359.48
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中共大同市政法委员会 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 7,458,143.60 7,422,843.60 302 商品和服务支出 4,240,157.43 915,975.42 307 债务利息及费用支出     31011   地上附着物和青苗补偿    
30101   基本工资 3,466,429.72 3,466,429.72 30201   办公费 1,048,319.76 124,816.80 30701   国内债务付息     31012   拆迁补偿    
30102   津贴补贴 1,963,723.51 1,963,723.51 30202   印刷费 22,470.20   30702   国外债务付息     31013   公务用车购置    
30103   奖金 201,038.67 201,038.67 30203   咨询费     30703   国内债务发行费用     31019   其他交通工具购置    
30106   伙食补助费     30204   手续费 1,082.00 1,082.00 30704   国外债务发行费用     31021   文物和陈列品购置    
30107   绩效工资 74,234.00 74,234.00 30205   水费     309 资本性支出(基本建设)   ──── 31022   无形资产购置    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 770,734.07 770,734.07 30206   电费     30901   房屋构筑物构建   ──── 31099   其他资本性支出    
30109   职业年金缴费 9,940.51 9,940.51 30207   邮电费 3,794.40 3,794.40 30902   办公设备购置   ──── 311 对企业补助(基本建设)   ────
30110   职工基本医疗保险缴费 340,974.92 340,974.92 30208   取暖费     30903   专用设备购置   ──── 31101   资本金注入   ────
30111   公务员医疗补助缴费     30209   物业管理费     30905   基础设施建设   ──── 31199   其他对企业补助   ────
30112   其他社会保障缴费 35,614.10 314.10 30211   差旅费 174,286.00   30906   大型修缮   ──── 312 对企业补助    
30113   住房公积金 590,454.10 590,454.10 30212   因公出国(境)费用     30907   信息网络及软件购置更新   ──── 31201   资本金注入    
30114   医疗费     30213   维修(护)费     30908   物资储备   ──── 31203   政府投资基金股权投资    
30199   其他工资福利支出 5,000.00 5,000.00 30214   租赁费     30913   公务用车购置   ──── 31204   费用补贴    
303 对个人和家庭的补助 1,888,941.80 1,888,941.80 30215   会议费 23,991.40 6,765.00 30919   其他交通工具购置   ──── 31205   利息补贴    
30301   离休费 133,856.80 133,856.80 30216   培训费 784,998.80   30921   文物和陈列品购置   ──── 31299   其他对企业补助    
30302   退休费 143,700.00 143,700.00 30217   公务接待费     30922   无形资产购置   ──── 313 对社会保障基金补助   ────
30303   退职(役)费     30218   专用材料费     30999   其他资本性支出   ──── 31302   对社会保障基金补助   ────
30304   抚恤金 241,303.00 241,303.00 30224   被装购置费     310 资本性支出 308,109.48   31303   补充全国社会保障基金   ────
30305   生活补助     30225   专用燃料费     31001   房屋构筑物构建     31304   对机关事业单位职业年金的补助   ────
30306   救济费     30226   劳务费 242,800.00   31002   办公设备购置 308,109.48   399 其他支出    
30307   医疗费补助     30227   委托业务费 275,146.00 790.00 31003   专用设备购置     39906   赠与    
30308   助学金     30228   工会经费 42,000.00 42,000.00 31005   基础设施建设     39907   国家赔偿费用支出    
30309   奖励金 1,370,082.00 1,370,082.00 30229   福利费 146,002.00 146,002.00 31006   大型修缮     39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    
30310   个人农业生产补贴     30231   公务用车运行维护费 4,785.22 4,785.22 31007   信息网络及软件购置更新     39999   其他支出    
30311   代缴社会保险费     30239   其他交通费用 502,475.00 502,475.00 31008   物资储备            
30399   其他对个人和家庭的补助     30240   税金及附加费     31009   土地补偿            
        30299   其他商品和服务支出 968,006.65 83,465.00 31010   安置补助            
人员经费合计 9,347,085.40 9,311,785.40 公用经费合计 4,548,266.91 915,975.42
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:中共大同市政法委员会 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4,800.00   4,800.00   4,800.00   4,785.22   4,785.22   4,785.22  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:中共大同市政法委员会 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   70,525.52 70,525.52   70,525.52  
212 城乡社区支出   70,525.52 70,525.52   70,525.52  
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出   70,525.52 70,525.52   70,525.52  
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出   70,525.52 70,525.52   70,525.52  
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:中共大同市政法委员会 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  

部门决算公开相关信息统计表
公开10表
编制单位:中共大同市政法委员会 2022年7月 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 988,071.85
货物 2 293,207.80
工程 3  
服务 4 694,864.05
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 882,434.42
(二)参照公务员法管理事业单位 6 24,300.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 1.00
1.副部(省)级及以上领导用车 8  
2.主要领导干部用车 9  
3.机要通信用车 10  
4.应急保障用车 11  
5.执法执勤用车 12  
6.特种专业技术用车 13  
7.离退休干部用车 14  
8.其他用车 15 1.00
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16  
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
— %d —

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况及增减情况说明

中共大同市委政法委员会2021年度年初结转和结余72.19万元。2021年度收入总额1355.36万元,比2020年度的1313.05万元,增加了42.31万元,增加3.22%2021年度支出总额1396.63万元,比2020年度的1266.18万元增加了130.45万元,增加10.30%。主要原因是2021年支出精神文明奖、人员工资增加、缴纳上年度应缴未缴社保等。2021年末结转和结余30.92万元。

(二)收入决算情况说明

中共大同市委政法委员会2021年度收入总额1355.36万元,其中财政拨款收入1355.15万元,占比99.98%;其他收入0.21万元,占比0.02%

(三)支出决算情况说明

中共大同市委政法委员会2021年度支出总额1396.63万元。其中:基本支出1022.82万元,占比73.23%;项目支出373.81万元,占比26.77%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共大同市委政法委员会2021年度年初财政拨款结转和结余55.78万元,其中一般公共预算财政拨款结转55.78万元,无政府性基金预算财政拨款结转。

2021年度财政拨款收入合计1355.15万元,其中一般公共预算财政拨款收入1348.10万元,政府性基金预算财政拨款收入7.05万元。2021年度财政拨款支出合计1396.59万元,其中一般公共预算财政拨款支出1389.54万元,政府性基金预算财政拨款支出7.05万元。

2021年度年末财政拨款结转和结余14.34万元,其中一般公共预算财政拨款支出结转14.34元,无政府性基金预算财政拨款支出结转。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共大同市委政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1389.54万元,比2020年的1265.29万元增加了124.25万元,增加9.82%。其中:基本支出1022.78万元,项目支出366.76万元。主要原因是2021年支出精神文明奖、人员工资增加、缴纳上年度应缴未缴社保等。

1、基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1022.78万元。其中:工资福利支出742.29万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资支出);对个人和家庭的补助支出188.89万元(主要包括离退休工资、抚恤金、生活补助、奖励金);商品服务支出91.6万元(主要包括办公费、手续费、邮电费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等)。

2、项目支出情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出366.76万元。项目支出主要用于维稳、综合治理、大案要案督办、法制宣传、综治中心建设、扫黑除恶等工作。其中:工资福利支出3.53万元(主要其他社会保障缴费);商品服务支出332.42万元(主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出等);资本性支出30.81万元(主要包括办公设备购置)。

(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减情况说明

中共大同市委政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.48万元。其中未发生公务接待费;未发生因公出国费;公务用车运行维护费0.48万元(因机构合并,截止20201231日,单位公务用车保有量为1辆,主要用于市内因公出行、机要传递、到各市县检查业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等)。2021年“三公”经费支出.48万元较2020年的1.12万元,下降了0.64万元,主要是由于机构合并公车数量减少,导致公务用车运行维护费支出减少。

(七)其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中共大同市委政法委员会2021年政府性基金预算财政拨款收入7.05万元,其中基本支出0万元,项目支出7.05万元;政府性基金预算财政拨款支出7.05万元,其中基本支出0万元,项目支出7.05万元。2021年政府性基金预算财政拨款支出7.05万元比20200.6万元增加6.45万元,主要用于办公设备购置。

2、利息收入情况

中共大同市委政法委员会2021年利息收入为0.21万元。

3、政府采购情况

中共大同市委政法委员会2021年政府采购支出总额98.81万元,其中:政府采购货物支出29.32万元,占采购支出总额的29.67%;政府采购服务类支出69.49万元,占采购支出总额的70.33%;无政府采购工程类支出。2021年政府采购支出98.81万元较2020年的22.58万元,增加了76.23万元,主要政府采购服务增加。

4、预算绩效情况情况说明 

(1)预算绩效管理工作开展情况。

我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类24个项目支出全面开展绩效自评,全年预算总计1601.61万元,实际支出373.81万元。其中:市综治中心建设经费500万元、综治中心设备采购及安装费用500万元、社会治安综合治理中心运行经费60万元,三个项目未开展工作,其余21个项目预算金额501.06万元,支出373.81万元,执行率达74.6%,基本完成任务。其中:一般公共预算财政拨款项目支出366.76万元,政府性基金预算财政拨款项目支出7.05万元。

2021年度组织对“驻村帮扶人员经费”、“政府购买社会组织服务项目经费”、“法制宣传培训经费”、“一网两微四平台劳务工作经费”、“专项事务工作经费”、“大要案督办费”、“维稳经费”、“调研经费”、“涉法涉诉治理经费”、“扫黑除恶专项经费”、“综治经费”、“专项业务费”、“教育转化经费”、“残疾人就业保障金”、“2020年平安建设工作先进市奖金”、“安可电脑采购”、“法学研究经费”等24个项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出366.76万元 ,政府性基金预算项目支出7.05万元今年以来,单位在各项专项经费使用管理上,严格执行市财政预算管理,在项目支出中均实行了国库集中支付,无障碍执行了政府采购制度,明确了资金的主要用途,切实做到专款专用。自评得分95分,绩效自评等级为“优”。

本年度组织对驻村帮扶人员经费、一网两微四平台劳务工作经费、2020年平安建设工作先进市奖金、安可电脑采购等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出70.03万元,政府性基金预算支出7.05万元。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

维稳经费项目绩效自评综述,全年预算15.37万元,当年支出9.43万元,主要用于宣传费,维稳调研等。

法制宣传培训经费项目绩效自评综述,全年预算10万元,当年支出3.4万元,主要用于全市平安大讲堂干部培训。

驻村帮扶工作人员经费项目绩效自评综述,全年预算14万元,当年支出11.45万元,主要用于扶贫驻村4名工作人员补助。

大要案督办费项目绩效自评综述,全年预算15万元,当年支出11.4万元,主要用于党史学习用书、长安网维护费用、反邪教能力提升培训等。

残疾人保障金项目绩效自评综述,全年预算3.12万元,当年支出3.12万元,主要用于残疾人保障工作。

专项事务工作经费项目绩效自评综述,全年预算10万元,当年支出7.69万元,主要用于全市平安建设宣传月宣传活动及政治安全宣传。

调研经费项目绩效自评综述,全年预算20万元,当年支出18.62万元,主要用于法制报刊等的订阅,以及赴74区工作调研差旅费、宣传设备购入、政治安全宣传等。

涉法涉诉治理经费项目绩效自评综述,全年预算15万元,当年支出9.79万元,主要用于要机关报刊订阅、政法队伍汇编,以及赴74区工作调研差旅费等。

扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述,全年预算100万元,当年支出47.03万元,主要用于全市扫黑除恶专项斗争培训,宣传资料印刷、购入办公家具宣传设备、全科网格制度汇编等。

乡镇挂职干部补贴项目绩效自评综述,全年预算1.68万元,当年支出0万元,没有文件支持本项工件当年未开展。

专项业务费项目绩效自评综述,全年预算25.2万元,当年支出14.26万元,主要用于印刷宣传资料、购买办公用品、差旅费等。

政府购买社会组织服务项目经费项目绩效自评综述,全年预算50万元,当年支出5.16万元,主要用于支付临时工劳务费,此项工作基本未开展。

综治经费项目绩效自评综述,全年预算140万元,当年支出123.32万元,主要用于宣传费、全科网络员培训、大同政法栏目经费、报刊杂志订阅、大同平安建设培训、三个规定、助力民营企业发展等费用。

一网两微四平台劳务工作经费项目绩效自评综述,全年预算28万元,当年支出27.44万元,主要用于劳务派遣5名工作人员劳务费。

教育转化经费项目绩效自评综述,全年预算15.5万元,当年支出14.43万元,主要用于教育转化相关费用。

2020年平安建设工作先进市奖项目绩效自评综述,全年预算10万元,当年支出10万元,主要用于工作人员奖励。

2021年办公电脑购置项目资金项目绩效自评综述,全年预算28.19万元,当年支出28.19万元,主要用于办公设备替换。

综治中心建设经费项目绩效自评综述,全年预算500万元,当年支出0万元,当年未开展此项工作。

综治中心设备采购及安装费用项目绩效自评综述,全年预算500万元,当年支出0万元,当年未开展此项工作。

社会治安综合治理中心运行经费项目绩效自评综述,全年预算60万元,当年支出0万元,当年未开展此项工作。

法学研究经费项目绩效自评综述,全年预算30.7万元,当年支出20.4万元,主要法学宣传和法学交流。

新媒体法制宣传工作经费项目绩效自评综述,全年预算9.44万元,当年支出9.44万元,主要加强新媒体领域法制宣传。

残疾人保障金(法学会)项目绩效自评综述,全年预算0.25万元,当年支出0.25万元,主要用于残疾人保障工作。

残疾人保障金(宣教中心)项目绩效自评综述,全年预算0.16万元,当年支出0.16万元,主要用于残疾人保障工作。

 

 

附件1

 

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):市委政法委员会   2021年度)

项目名称

2021年办公电脑购置项目资金

主管部门

中共大同市委政法委员会

实施单位

中共大同市委政法委员会

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

28.19

28.19

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

28.19

28.19

100%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

办公设备国产化,统一化要求,为提高工作效率,统一更换办公设备

按财政分配,及时完成现有办公设备的统一替换,提高工作效率




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

购买电脑数量

30

31

20

20

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

电脑合格率

合格

合格

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

电脑更换时间

2021

9

10

10

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

电脑总成本(万元)

28.19

28.19

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

提高工作人员办公效率

提高

提高

30

30

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

满意

满意

10

10

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

100

 

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

项目实施进度为100%,预算执行情况100%,本项目工作开展及时全面。 完成率100%

 

产出情况及分析

产出指标中,数量指标得20分,质量指标得10分,时效指标得10分,成本指标得10分。产出基本符合项目年设定绩效目标未发生偏离。基本完成年度总目标

效益情况及分析

通过办公设备替换,提高职工工作效率,效益指标得30分,基本完成年度总目标

满意度情况及分析

职工安全感满意度较高,满意席100%

主要经验做法

统筹安排好各部门的工作,加强财务和业务部门之间的参与协助力度,强化绩效管理,确保各项目顺利、规范、有序地完成绩效目标,取得更大更多的社会效益。完善制度建设,结合预算、绩效、资金管理的新要求,严格执行相关规章制度,项目集体决策,项目资金使用程序和手续规范,确保项目经费执行到位、规范使用、安全运行提高资金使用率。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

一是绩效评价相关工件规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强。三是绩效管理未纳入项目执行过程中。

下一步改进措施及

管理建议

今后更进一步立足我单位工作实际,改进和加强绩效评价工作,更进一步提升工作效能。

 

 

 

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):市委政法委员会   2021年度)

项目名称

J驻村帮扶人员经费

主管部门

中共大同市委政法委员会

实施单位

中共大同市委政法委员会

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

14

14

11.45

10

82%

8.2

其中:当年财政拨款

14

14

11.45

82%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于驻村扶贫人员补助发放,提高驻村人员生活保障,提高工作积极性,人身安全感

及时发放驻村人员生活补助,并购买驻村人员人身安全保险,提高安全感满意度




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

驻村人员人数

4

4

20

20

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

驻村人员工作成果

合格

合格

10

10

 

指标2