中共大同市委政法委员会2021年部门决算公开

 

第一部分  概况

一、本部门职责

中共大同市委政法委员会主要职责是深入贯彻中央要求和省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安大同，法治大同建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。了解、掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的方针政策和措施，及时向市委和省委政法委提出建议；参与有关法律法规的起草、修改工作，及时提出立法建设。掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，监督和支持市政法各部门依法行使职权，指导和协调市政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

二、部门预算单位构成

1、中共大同市委政法委员会机关

2、大同市法学会

3、中共大同市委政法委宣教中心（大同市铁路护路联防中心）

第二部分　2021年度部门决算报表

  　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

 

 

 

 

第三部分　2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况及增减情况说明

中共大同市委政法委员会2021年度年初结转和结余72.19万元。2021年度收入总额1355.36万元，比2020年度的1313.05万元，增加了42.31万元，增加3.22%；2021年度支出总额1396.63万元，比2020年度的1266.18万元增加了130.45万元，增加10.30%。主要原因是2021年支出精神文明奖、人员工资增加、缴纳上年度应缴未缴社保等。2021年末结转和结余30.92万元。

（二）收入决算情况说明

中共大同市委政法委员会2021年度收入总额1355.36万元，其中财政拨款收入1355.15万元，占比99.98%；其他收入0.21万元，占比0.02%。

（三）支出决算情况说明

中共大同市委政法委员会2021年度支出总额1396.63万元。其中：基本支出1022.82万元，占比73.23%；项目支出373.81万元，占比26.77%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共大同市委政法委员会2021年度年初财政拨款结转和结余55.78万元，其中一般公共预算财政拨款结转55.78万元，无政府性基金预算财政拨款结转。

2021年度财政拨款收入合计1355.15万元，其中一般公共预算财政拨款收入1348.10万元，政府性基金预算财政拨款收入7.05万元。2021年度财政拨款支出合计1396.59万元，其中一般公共预算财政拨款支出1389.54万元，政府性基金预算财政拨款支出7.05万元。

2021年度年末财政拨款结转和结余14.34万元，其中一般公共预算财政拨款支出结转14.34元，无政府性基金预算财政拨款支出结转。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共大同市委政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1389.54万元，比2020年的1265.29万元增加了124.25万元，增加9.82%。其中：基本支出1022.78万元，项目支出366.76万元。主要原因是2021年支出精神文明奖、人员工资增加、缴纳上年度应缴未缴社保等。

1、基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1022.78万元。其中：工资福利支出742.29万元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资支出）；对个人和家庭的补助支出188.89万元（主要包括离退休工资、抚恤金、生活补助、奖励金）；商品服务支出91.6万元（主要包括办公费、手续费、邮电费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等）。

2、项目支出情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出366.76万元。项目支出主要用于维稳、综合治理、大案要案督办、法制宣传、综治中心建设、扫黑除恶等工作。其中：工资福利支出3.53万元（主要其他社会保障缴费）；商品服务支出332.42万元（主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出等）；资本性支出30.81万元（主要包括办公设备购置）。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减情况说明

中共大同市委政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.48万元。其中未发生公务接待费；未发生因公出国费；公务用车运行维护费0.48万元（因机构合并，截止2020年12月31日，单位公务用车保有量为1辆，主要用于市内因公出行、机要传递、到各市县检查业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等）。2021年“三公”经费支出.48万元较2020年的1.12万元，下降了0.64万元，主要是由于机构合并公车数量减少，导致公务用车运行维护费支出减少。

（七）其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中共大同市委政法委员会2021年政府性基金预算财政拨款收入7.05万元，其中基本支出0万元，项目支出7.05万元；政府性基金预算财政拨款支出7.05万元，其中基本支出0万元，项目支出7.05万元。2021年政府性基金预算财政拨款支出7.05万元比2020年0.6万元增加6.45万元，主要用于办公设备购置。

2、利息收入情况

中共大同市委政法委员会2021年利息收入为0.21万元。

3、政府采购情况

中共大同市委政法委员会2021年政府采购支出总额98.81万元，其中：政府采购货物支出29.32万元，占采购支出总额的29.67%；政府采购服务类支出69.49万元，占采购支出总额的70.33%；无政府采购工程类支出。2021年政府采购支出98.81万元较2020年的22.58万元，增加了76.23万元，主要政府采购服务增加。

4、预算绩效情况情况说明 

(1)预算绩效管理工作开展情况。

我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类24个项目支出全面开展绩效自评，全年预算总计1601.61万元，实际支出373.81万元。其中：市综治中心建设经费500万元、综治中心设备采购及安装费用500万元、社会治安综合治理中心运行经费60万元，三个项目未开展工作，其余21个项目预算金额501.06万元，支出373.81万元，执行率达74.6%，基本完成任务。其中：一般公共预算财政拨款项目支出366.76万元，政府性基金预算财政拨款项目支出7.05万元。

2021年度组织对“驻村帮扶人员经费”、“政府购买社会组织服务项目经费”、“法制宣传培训经费”、“一网两微四平台劳务工作经费”、“专项事务工作经费”、“大要案督办费”、“维稳经费”、“调研经费”、“涉法涉诉治理经费”、“扫黑除恶专项经费”、“综治经费”、“专项业务费”、“教育转化经费”、“残疾人就业保障金”、“2020年平安建设工作先进市奖金”、“安可电脑采购”、“法学研究经费”等24个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出366.76万元 ，政府性基金预算项目支出7.05万元。今年以来，单位在各项专项经费使用管理上，严格执行市财政预算管理，在项目支出中均实行了国库集中支付，无障碍执行了政府采购制度，明确了资金的主要用途，切实做到专款专用。自评得分95分，绩效自评等级为“优”。

本年度组织对驻村帮扶人员经费、一网两微四平台劳务工作经费、2020年平安建设工作先进市奖金、安可电脑采购等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出70.03万元，政府性基金预算支出7.05万元。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

维稳经费项目绩效自评综述，全年预算15.37万元，当年支出9.43万元，主要用于宣传费，维稳调研等。

法制宣传培训经费项目绩效自评综述，全年预算10万元，当年支出3.4万元，主要用于全市平安大讲堂干部培训。

驻村帮扶工作人员经费项目绩效自评综述，全年预算14万元，当年支出11.45万元，主要用于扶贫驻村4名工作人员补助。

大要案督办费项目绩效自评综述，全年预算15万元，当年支出11.4万元，主要用于党史学习用书、长安网维护费用、反邪教能力提升培训等。

残疾人保障金项目绩效自评综述，全年预算3.12万元，当年支出3.12万元，主要用于残疾人保障工作。

专项事务工作经费项目绩效自评综述，全年预算10万元，当年支出7.69万元，主要用于全市平安建设宣传月宣传活动及政治安全宣传。

调研经费项目绩效自评综述，全年预算20万元，当年支出18.62万元，主要用于法制报刊等的订阅，以及赴7县4区工作调研差旅费、宣传设备购入、政治安全宣传等。

涉法涉诉治理经费项目绩效自评综述，全年预算15万元，当年支出9.79万元，主要用于要机关报刊订阅、政法队伍汇编，以及赴7县4区工作调研差旅费等。

扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述，全年预算100万元，当年支出47.03万元，主要用于全市扫黑除恶专项斗争培训，宣传资料印刷、购入办公家具宣传设备、全科网格制度汇编等。

乡镇挂职干部补贴项目绩效自评综述，全年预算1.68万元，当年支出0万元，没有文件支持本项工件当年未开展。

专项业务费项目绩效自评综述，全年预算25.2万元，当年支出14.26万元，主要用于印刷宣传资料、购买办公用品、差旅费等。

政府购买社会组织服务项目经费项目绩效自评综述，全年预算50万元，当年支出5.16万元，主要用于支付临时工劳务费，此项工作基本未开展。

综治经费项目绩效自评综述，全年预算140万元，当年支出123.32万元，主要用于宣传费、全科网络员培训、大同政法栏目经费、报刊杂志订阅、大同平安建设培训、三个规定、助力民营企业发展等费用。

一网两微四平台劳务工作经费项目绩效自评综述，全年预算28万元，当年支出27.44万元，主要用于劳务派遣5名工作人员劳务费。

教育转化经费项目绩效自评综述，全年预算15.5万元，当年支出14.43万元，主要用于教育转化相关费用。

2020年平安建设工作先进市奖项目绩效自评综述，全年预算10万元，当年支出10万元，主要用于工作人员奖励。

2021年办公电脑购置项目资金项目绩效自评综述，全年预算28.19万元，当年支出28.19万元，主要用于办公设备替换。

综治中心建设经费项目绩效自评综述，全年预算500万元，当年支出0万元，当年未开展此项工作。

综治中心设备采购及安装费用项目绩效自评综述，全年预算500万元，当年支出0万元，当年未开展此项工作。

社会治安综合治理中心运行经费项目绩效自评综述，全年预算60万元，当年支出0万元，当年未开展此项工作。

法学研究经费项目绩效自评综述，全年预算30.7万元，当年支出20.4万元，主要法学宣传和法学交流。

新媒体法制宣传工作经费项目绩效自评综述，全年预算9.44万元，当年支出9.44万元，主要加强新媒体领域法制宣传。

残疾人保障金（法学会）项目绩效自评综述，全年预算0.25万元，当年支出0.25万元，主要用于残疾人保障工作。

残疾人保障金（宣教中心）项目绩效自评综述，全年预算0.16万元，当年支出0.16万元，主要用于残疾人保障工作。

 

 

附件1

 

 

 

 

 

 

第四部分　机关运行经费情况

中共大同市委政法委员会2021年机关运行经费支出88.24万元，较2019年的79.95万元增加了8.29万元，升高比率为10.37%。机关运行经费主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

第五部分　国有资产占用情况

1、车辆情况

截至2021年12月31日，中共大同市委政法委共有机要用车1辆，本部门无价值200万元以上大型设备。

2、房屋情况

中共大同市委政法委员会目前办公场所为大同市文瀛湖办公行政楼。

第六部分　名词解释 

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。