大同市科学技术协会2021年部门决算公开情况

第一部分 概况

一、本部门职能

市科协是市委、市政府领导下的人民团体，是党领导下的科技工作者的群团组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科技事业的重要力量。主要职责是：

团结和动员全市广大科技工作者，坚持党的科技方针，实施科技兴同和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为我市两个文明建设服务。

开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。

围绕市委的中心工作，在全市城乡居民中大力弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，提高全市人民科学文化素质。

围绕科技兴市战略，开展多种形式的青少年科技教育活动，巩固和发展青少年科技教育基地，培养“四有”新人。

反映科技工作者意见、建议和要求，维护科技工作人员合法权益，组织科技工作者参与科技政策法规的制定和国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。

表彰奖励在科技工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者，向各级党委、政府和社会各界举荐优秀人才。

接受各级政府和部门的委托，对科学技术和经济发展计划，重大建设项目开展科学论证和决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；推广先进科学技术，促进科技成果转化，组织学会与企业协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科技进步。

开展民间国际交流活动，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。

履行对主管的市属学会（协会、研究会）、县（区）科协、厂矿科协的业务管理、指导职责。

开展继续教育和培训工作。

编辑出版科学技术和科普书、报刊等读物。

兴办和发展符合科学宗旨的社会公益性企、事业等经济实体。

承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，大同市科协主要包括科协机关决算、直属事业单位从部门决算构成看，大同市科协主要包括科协机关决算、直属事业单位（大同市科普宣传教育中心）决算。

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 第二部分2021年大同市科协部门决算表

 

  　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

 

 

 

 第三部分大同市科协2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余86040.38元，本年收入5781616.72元，本年支出5866408.02元，使用非财政拨款结余0元，结余分配0元，年末结转和结余1249.08元。大同市科学技术协会2021年决算财政拨款收入5781346.89元，其他收入269.83元，2021年决算当年收入总计5781616.72元比去年减少1050726.44元减少15.3%，决算收入总计5867657.1元比2020年减少1013554.37元，减少14.7%。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入5781616.72元，财政拨款收入5781346.89元比2020年减少16%，占比99.9%。原因为疫情影响财政缩减预算。其他收入269.83元比2020年减少52.1%，原因为缴清2018年分流人眼社保后利息减少。

三、支出决算情况说明

2021年决算支出5866408.02元，其中基本支出5023611.77元，占比85.63%，项目支出842796.25元，占比14.36%，决算支出比去年减少13.6%，原因是疫情影响财政缩减预算。人员经费决算数4632814.34元占决算支出比78.9%，公用经费390797.43元占比6.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款预算收入总计5781346.89元，比2020年减少15.38%，1050431.57元。其原因是财政缩减预算，一般公共预算财政拨款支出为5866408.02元，比2020年减少13.6%减少926228.12元，原因为财政缩减预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年财政拨款预算支出为58664022.99元，比2020年减少13.6%减少926283.12元，原因为财政预算缩减，其中人员经费决算数4632814.34，占比78.9%，公用经费390797.43元占比6.6%。

  财政拨款支出决算结构情况。

2021年支出决算数5866408.02元，支出总计5867657.1元。占本年支出合计的99.9%，比去年减少925898.09元，减少约13.5%原因为预算缩减，其中基本支出5023611.77元，项目支出842796.25元。其中人员经费4632814.34元，对比基本支出，占比92.2%，公用经费390797.43元占基本支出比7.79%。一般公共服务支出年初预算数2209300元，2527734.15元，完成预算数的114%，占总支出的43.09%，较于去年减少25.4%原因为预算缩减。社会保障就业支出1190769.47元占一般公共服务支出总额比例为53.89%。科普支出287395.22元占一般公共服务支出总额比例11.3%，其他科普支出766474.24元占一般公共服务支出总额比例为30.3%。卫生健康支出162967.91元。人员工资和日常公用支出5023611.77元，占总支出的86%左右，较于去年减少9%，为人员变动。住房公积金253495.8元。项目支出842796.25元占总支出的14.36%，其中培训费99000万元占项目比例为11.7%，印刷费96000万元占项目支出的11.39%，会议费12800万占项目费比例为1.5%，驻村工作人员经费51200元。

六、财政拨款支出决算具体情况。

2021年财政拨款支出年初预算收入5641300元，调整预算数5781346.89，支出决算数5781346.89元，完成年初预算的支出102.4%，其中主要用于以下方面：一般公共服务支出年初预算数2209300元，2527734.15元，完成预算数的114%，占总支出的43.09%，较于去年减少25.4%原因为预算缩减。人员工资和日常公用支出5023611.77元，占总支出的86%左右，较于去年减少9%，为人员变动。住房公积金253495.8元。项目支出842796.25元占总支出的14.36%，其中培训费99000万元占项目比例为11.7%，印刷费96000万元占项目支出的11.39%，会议费12800万占项目费比例为1.5%，驻村工作人员经费51200元用于村党支部科普活动以及其他科普活动，人员工作补贴等，残疾人保障金13600元。主要用于科普活动、驻村帮扶人员、挂职人员等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费支出6164.8元，预算25000元，完成预算数24.6%，比2020年决算数减少7%。

三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

部门的三公经费主要用于大篷车运行维护。无出国等支出。科普大篷车为单位科普下乡专用设备，系中科协捐赠车辆非公务用车。减少原因经费支出缩减。本单位2021年政府性基金预算财政拨款的项目0。2021年公务接待费、出国出境费为0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年大同市科协机关运行经费339417.4元比2020年增加33%其原因为新增考录2名公务员。

（二）政府采购情况说明

2021年本单位政府采购支出148723.5元，其中政府采购货物支出49969.5元，服务支出98754元政府采购授予中小企业合同金额91700元.微小企业合同金额91700元，用于印制科普挂图，比2020年增加124%33.7%。原因为财政规范政府采购网上集中采购要求。

（三）国有资产占用情况说明

我单位科普大篷车一辆。为单位科普下乡专用设备，系中科协捐赠车辆。

（四）预算绩效情况说明

   2021年度我单位实行绩效目标管理的经常性项目1个（下属单位科普支出1个），共2个，为科学技术普及项目。驻村帮扶项目与残疾人就业保障项目为常规项目在此不做说明。涉及一般公共预算当年拨款市科协本级当年该项目财政拨款预算收入265675.22元，市科普宣传教育中心科普当年该项目预算收入766474.24元（其中基本支出281808.74元，项目支出485001.03元）市科协本级该项目年初预算650000元。具体情况如下：

 

预算预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类1个项目以及科普宣传教育中心1个项目共2个项目支出全面开展绩效自评，市科协本级涉及该项目预算资金650000元，占一般公共预算项目支出总额的77%。市科协本级组织对2021年度科学技术普及1个项目开展绩效自评，共涉及预算资金650000元，组织对科学及普及支出1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出650000元，政府性基金预算支出0元。

  科普宣教中心预算绩效工作展开情况如下：

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金500000元，占一般公共预算项目支出总额的96%。组织对2021年度事业发展补助经费1个项目开展绩效自评，共涉及预算资金500000元。组织对事业发展补助经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出500000元，政府性基金预算支出0元。

 

   大同市科协科协本级科普项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为650000元，执行数为265675.22万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：

一是主要用于科普宣传活动其中包括机器人大赛，530科技工作者日，各县区科普下乡义诊等活动；二是用于科普活动差旅费73162元，科普大讲堂以及相关科普培训讲师授课，场地会务等培训费150000元，科普下乡宣传，产学研等科普活动共计30000元。科学技术协会该项支出基本符合相关材料规定；市科协驻村帮扶资金预算105000元.实际支出51200元。预算执行率48.7%。该项目资金用于驻村人员补助发放；残疾人就业保障金预算13600元，实际支出13600元用于残疾人就业保障工作。市科协2021年认定了一批大同市科普教育基地、农村科普示范基地、科普示范社区。在各县区科协初选推荐的基础上，市科协对申报单位进行认真评审，决定将符合条件的大同古城地质博物馆等12家单位，认定为“大同市科普教育基地”；大同市云州区飞扬蔬菜产销专业合作社蕃茄种植科普示范基地等15家单位，认定为“大同市农村科普示范基地”；平城区迎宾街道方圆社区等7家单位，认定为“大同市科普示范社区”。

  大同市科普宣传教育中心事业发展补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为500000元，执行数为485001.03元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：

一、用于项目养人支出342008.48元。用于单位在职职工差额工资部分及医保、养老等社会保障303908.48元，退休人员家庭补助38100元。

二、事业发展补助经费用于保障项目实施和单位正常运转支出142992.55元。明细如下办公费1585.2元，印刷费86388元，劳务费50161.35元，宽带邮电费990元，物业管理费776元，差旅费3092元，该项支出基本符合相关规定。

 

     发现的主要问题及原因：一是对绩效考核的认识不够深刻，绩效考核体系欠科学.考核反馈方式不当，缺乏适当沟通；绩效管理体制不够健全，单位不够重视绩效考核，提交相关资料等不够积极主动。

下一步改进措施：针对以上情况，建立绩效管理的管理制度；认真贯彻落实绩效管理；转变观念，树立绩效管理的新理念，在单位例会强调绩效管理的重要性；部门相关工作人员及时学习绩效管理相关操作流程以及制度。明确考核标准，引进科学的考核办法；加强沟通交流，确保考核的反馈有效。部门在履职尽责过程中应当对标中科协十四位规划制定本单位中长期规划，并开展本单位的科普活动，宣调部及时修改本单位中长期规划。

   市科协本级科普项目支出绩效自评表如下：

社会满意度情况：从单位工作人员或社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

 

大同市科普宣传教育中心绩效自评情况如下：

 

社会满意度情况：从单位工作人员或社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

 

 

2021年度项目绩效评价报告

按照《大同市财政局关于印发〈市级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》同财绩〔2021)10号的要求，部门委托第三方评价结构对项目(项目名称1)开展重点绩效评价：实际结果为没有委托。绩效报告如下：

一、项目的基本情况

二、（一）项目概况

市科协履行主要科普职能，项目主要围绕科普活动展开。以科学普及为着力点，推动全市科普事业高质量转型发展整合资源，集成联动，推进科普工作有序协调高效开展，圆满完成全年目标考核任务。举办了第36届青少年科技创新大赛，在我市实验中学、北师大附中、大同三中三所学校中各选取10名优秀学生，开展“云上科学营活动”。市科协积极组织队伍参加省科协举办的“第十六届山西省宋庆龄少年儿童发明奖”评奖活动。在云州区青少年活动中心举办“天空很辽阔我们一起飞”航空系列科普活动讲座。市科协带领本市优秀队伍参加20届省级青少年机器人竞赛。发动和组织广大科技辅导员参与山西省初级、中级青少年科技辅导员专业水平认证工作，以充分发挥优秀科技辅导员的示范引领作用。积极组织科技人才深入基层开展“春耕备播”服务活动。市科协，市国资委，市科技局，市总工会联合在全市企事业中开展2020-2021年度“讲比”活动，组织各县区及省级开发区开展“科创中国”山西试点园区推荐工作。

大同市科普宣传教育中心项目概况如下：

《大同科普》作为我市科普宣传重要的舆论阵地，紧跟新形势、新任务和广大科技工作者的新要求，不断推出新栏目，树立新典型，介绍新经验，普及新知识，已成为我市提高公众科学素质和促进科技学术交流的重要载体和桥梁。2021年，按采购合同编印6期发送到市属各学会、企事业单位科协、各县区科协及各地市科协共计15000册，不断加大科普宣传力度，服务全市科技创新，提高科技学术交流水平，提升我市全民科学素质，受到广大科技工作者和科普工作者广泛好评。由于《内部资料性出版物管理办法》规定：内部资料性出版物不得收取任何费用，不得刊登广告，不得在社会上征订发行，不得传播到境外，不得拉赞助或搞有偿经营性活动，不得与外单位以“协办”之类形式进行印刷发行等。内资准印证必须按时年检。因此，部分事业发展补经费，用于补交职工养老、医保、公积金不足部分。

 

（二）资金安排情况

1.  资金安排情况

市科协本级科普经费年初申请预算650000元，其中培训安排预算200000元，会议费15000元。其他商品服务支出安排预算320000元。

大同市科普宣传教育中心资金安排情况如下：

2021年事业发展补助项目1个，总体预算金额500000元，实际执行支出总金额485001.03元。其中：

1、事业发展补助经费用于项目养人支出342008.48元。用于单位在职职工差额工资部分及医保、养老等社会保障303908.48元，退休人员家庭补助38100元。

2、事业发展补助经费用于保障项目实施和单位正常运转支出142992.55元。明细如下办公费1585.2元，印刷费86388元，劳务费50161.35元，宽带邮电费990元，物业管理费776元，差旅费3092元，该项支出基本符合相关规定。

2、资金使用情况

（三）项目绩效目标

  项目年中以及年度绩效目标如下：

实施周期：一年。从2021年1月至2021年12月。按计划推进。

年度 重点 任务		核心职能	重点任务
		（十）开展继续教育和培训工作。	开展党员党史培训学习活动
		（一）团结和动员全市广大科技工作者，坚持党的科技方针，实施科技兴同和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为我市两个文明建设服务。	举办第36届科技创新大赛
		（三）围绕市委的中心工作，在全市城乡居民中大力弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，提高全市人民科学文化素质。	开展流动科技展馆
		（四）围绕科技兴市战略，开展多种形式的青少年科技教育活动，巩固和发展青少年科技教育基地，培养“四有”新人。	举办青少年机器人创新大赛
		（五）反映科技工作者意见、建议和要求，维护科技工作人员合法权益，组织科技工作者参与科技政策法规的制定和国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。	慰问科技工作者
		（六）表彰奖励在科技工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者，向各级党委、政府和社会各界举荐优秀人才。	举荐优秀科技工作者
		（七）接受各级政府和部门的委托，对科学技术和经济发展计划，重大建设项目开展科学论证和决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；推广先进科学技术，促进科技成果转化，组织学会与企业协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科技进步。	开展科技论证工作
		（八）开展民间国际交流活动，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。	联合科技局、民间眼科医院开展眼健康普查活动
		（九）履行对主管的市属学会（协会、研究会）、县（区）科协、厂矿科协的业务管理、指导职责。	联合学会部下乡义诊
年度 绩效目标		围绕全市中心任务和工作大局，促进科学技术的普及和推广，为提高全民科学文化素质服务，为广大科技工作者服务。

大同市科普宣传教育中心预算绩效目标如下：

年度 重点 任务		核心职能			重点任务
		负责编印《大同科普》内部资料性出版物和其他科普资料			完成编印发行6期《大同科普》
年度 绩效目标		围绕全市中心任务和工作大局，促进科学技术的普及和推广，为提高全民科学文化素质服务，为广大科技工作者服务。
	一级指标		二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标		数量	差补性质-在职人数		6人
				差补性质-退休人数		7人
				编印《大同科普》期数		6期
			质量	大同科普质量		优质
				项目养人		达标
				经费保障完成率		达标
			时效	编印如期完成及时		及时
				机构运转顺畅		顺畅
				工资保险发放及时		及时
			成本	项目总费用额		48.5万元
	效益指标		社会效益	单位正常运转保障		保障
				宣传普及覆盖		覆盖
			可持续影响	政策可持续		持续
	满意度指标		满意度	职工满意度		100%
				大同科普受众满意度		100%

 

四项目实施情况

按计划于当年1月开展相关科普活动具体如下：机器人大赛，530科技工作者日，于当年1-6月陆续开展各县区科普下乡义诊等活动；下半年7-12月主要联合相关部门开展科普大讲堂以及相关科普培训讲师授课，科普下乡宣传，产学研等科普活动。科市科协驻村帮扶资金预算105000元.实际支出51200元。预算执行率48.7%。该项目资金用于驻村人员补助发放；残疾人就业保障金预算13600元，实际支出13600元用于残疾人就业保障工作。市科协2021年认定了一批大同市科普教育基地、农村科普示范基地、科普示范社区。在各县区科协初选推荐的基础上，市科协对申报单位进行认真评审，决定将符合条件的大同古城地质博物馆等12家单位，认定为“大同市科普教育基地”；大同市云州区飞扬蔬菜产销专业合作社蕃茄种植科普示范基地等15家单位，认定为“大同市农村科普示范基地”；平城区迎宾街道方圆社区等7家单位，认定为“大同市科普示范社区”。

大同市科普宣传教育中心按计划完成差补在职人员工资和医保、养老、公积金等社会保障，完成差补退休人员家庭补助。完成编印发行6期《大同科普》，加大科普宣传力度，提高科技学术交流水平，服务全市科技创新，提升我市全民科学素质。

 

三、绩效评价工作情况及评价结论。

（一）评价范围以及目的