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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-07-26 10:05
标题: 中共大同市委党校2021年决算公开 文号:
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中共大同市委党校2021年决算公开

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中共大同市委党校2021年决算公开

第一部分概况

一、本部门主要职责

中共大同市委党校(大同市行政学院、大同市社会主义学院、共青团大同市委团校)是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部、统战系统干部、共青团干部的学校,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是领导干部加强党性锻炼的熔炉,是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地,是全市哲学社会科学研究机构和市委市政府重要智库,是市委直属事业单位,为公益一类,正处级。党校核定编制为101人,2021年年末实有人数为92人,在职人员89人,离休3人。

中共大同市委党校(市行政学院、市社会主义学院、共青团大同市委团校)的主要职责是:

(一)承担轮训市委管理的党员干部、优秀中青年干部、全市党政机关党员干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。

(二)受市委委托,举办各类专题研讨班,研讨重大理论、战略和方针政策问题。

(三)负责对晋升职务、转任、转岗的公务员进行任职培训、专门业务培训、知识更新培训。

(四)培训全市各民主党派、无党派人士和统一战线其他各领域代表人士以及统战工作干部。

(五)面向基层团组织,开展专、兼职团干部和全市少先队辅导员的团务理论教育培训工作。

(六)以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系思想教育和党性教育,引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(七)围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委和市政府下达的调研任务,开展理论和政策研究,为市委市政府提供决策咨询服务。

(八)以培养马克思主义理论人才为主要目标,按照国家有关法律法规和政策规定,开展其他形式的干部继续教育和培训。

(九)开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作交流。

(十)接受上级党校的业务指导,对下级党校进行业务指导;组织全市党校系统教学骨干和管理能力的培训,组织编写系统教材。

(十一)完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共大同市委党校(大同市行政学院、大同市社会主义学院、共青团大同市委团校)内设办公室、党建办公室、组织人事科、财务科、教务科、科研与决策咨询科、基层党校工作指导科、信息网络管理科、学员管理科、培训科、行政科、离退休人员管理服务科12个科室,马克思主义教研室、哲学教研室、经济学教研室、科社教研室、党史教研室、党建教研室、公共管理教研室、文史教研室、政治与法律教研室、社会和生态文明教研室、市情研究室、共青团及统战理论教研室12个教研室,1个图书室。

 

第二部分  2021年部门决算报表

一、2021年中共大同市委党校收入支出决算总表

二、2021年中共大同市委党校收入决算表

三、2021年中共大同市委党校支出决算表

四、2021年中共大同市委党校财政拨款收入支出决算总表

五、2021年中共大同市委党校一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2021年中共大同市委党校一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2021年中共大同市委党校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年中共大同市委党校政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年中共大同市委党校国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年中共大同市委党校部门决算公开相关信息统计表

    

收入支出决算总表
公开01表
部门:中共大同市委党校 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 50,459,711.30 一、一般公共服务支出 32 30,879,999.57
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 45,743.70 二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36 15,614,902.45
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 2,759.46 八、社会保障和就业支出 39 2,752,329.63
  9   九、卫生健康支出 40 472,371.65
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42 45,743.70
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 919,051.50
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 137,090.30
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 50,508,214.46 本年支出合计 58 50,821,488.80
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 2,601,590.42 年末结转和结余 60 2,288,316.08
  30     61  
总计 31 53,109,804.88 总计 62 53,109,804.88
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

收入决算表
公开02表
部门:中共大同市委党校 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 50,508,214.46 50,505,455.00         2,759.46
201 一般公共服务支出 30,879,999.57 30,879,999.57          
20136 其他共产党事务支出 30,879,999.57 30,879,999.57          
2013699   其他共产党事务支出 30,879,999.57 30,879,999.57          
205 教育支出 15,301,628.11 15,298,868.65         2,759.46
20508 进修及培训 15,301,628.11 15,298,868.65         2,759.46
2050802   干部教育 15,301,628.11 15,298,868.65         2,759.46
208 社会保障和就业支出 2,752,329.63 2,752,329.63          
20805 行政事业单位养老支出 2,752,329.63 2,752,329.63          
2080501   行政单位离退休 1,389,761.60 1,389,761.60          
2080502   事业单位离退休 34,097.80 34,097.80          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,073,614.88 1,073,614.88          
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 254,855.35 254,855.35          
210 卫生健康支出 472,371.65 472,371.65          
21011 行政事业单位医疗 472,371.65 472,371.65          
2101101   行政单位医疗 240,600.00 240,600.00          
2101102   事业单位医疗 231,771.65 231,771.65          
212 城乡社区支出 45,743.70 45,743.70          
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 45,743.70 45,743.70          
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 45,743.70 45,743.70          
221 住房保障支出 919,051.50 919,051.50          
22102 住房改革支出 919,051.50 919,051.50          
2210201   住房公积金 797,557.60 797,557.60          
2210202   提租补贴 121,493.90 121,493.90          
229 其他支出 137,090.30 137,090.30          
22999 其他支出 137,090.30 137,090.30          
2299999   2299999 137,090.30 137,090.30          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
公开03表
部门:中共大同市委党校 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 50,821,488.80 14,505,528.94 36,315,959.86      
201 一般公共服务支出 30,879,999.57   30,879,999.57      
20136 其他共产党事务支出 30,879,999.57   30,879,999.57      
2013699   其他共产党事务支出 30,879,999.57   30,879,999.57      
205 教育支出 15,614,902.45 10,361,776.16 5,253,126.29      
20508 进修及培训 15,614,902.45 10,361,776.16 5,253,126.29      
2050802   干部教育 15,614,902.45 10,361,776.16 5,253,126.29      
208 社会保障和就业支出 2,752,329.63 2,752,329.63        
20805 行政事业单位养老支出 2,752,329.63 2,752,329.63        
2080501   行政单位离退休 1,389,761.60 1,389,761.60        
2080502   事业单位离退休 34,097.80 34,097.80        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,073,614.88 1,073,614.88        
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 254,855.35 254,855.35        
210 卫生健康支出 472,371.65 472,371.65        
21011 行政事业单位医疗 472,371.65 472,371.65        
2101101   行政单位医疗 240,600.00 240,600.00        
2101102   事业单位医疗 231,771.65 231,771.65        
212 城乡社区支出 45,743.70   45,743.70      
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 45,743.70   45,743.70      
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 45,743.70   45,743.70      
221 住房保障支出 919,051.50 919,051.50        
22102 住房改革支出 919,051.50 919,051.50        
2210201   住房公积金 797,557.60 797,557.60        
2210202   提租补贴 121,493.90 121,493.90        
229 其他支出 137,090.30   137,090.30      
22999 其他支出 137,090.30   137,090.30      
2299999   2299999 137,090.30   137,090.30      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中共大同市委党校 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 50,459,711.30 一、一般公共服务支出 33 30,879,999.57 30,879,999.57    
二、政府性基金预算财政拨款 2 45,743.70 二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37 15,614,902.45 15,614,902.45    
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 2,752,329.63 2,752,329.63    
  9   九、卫生健康支出 41 472,371.65 472,371.65    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43 45,743.70   45,743.70  
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 919,051.50 919,051.50    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55 137,090.30 137,090.30    
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 50,505,455.00 本年支出合计 59 50,821,488.80 50,775,745.10 45,743.70  
年初财政拨款结转和结余 28 2,580,822.79 年末财政拨款结转和结余 60 2,264,788.99 2,264,788.99    
  一般公共预算财政拨款 29 2,580,822.79   61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 53,086,277.79 总计 64 53,086,277.79 53,040,534.09 45,743.70  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中共大同市委党校 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 50,775,745.10 14,505,528.94 36,270,216.16
201 一般公共服务支出 30,879,999.57   30,879,999.57
20136 其他共产党事务支出 30,879,999.57   30,879,999.57
2013699   其他共产党事务支出 30,879,999.57   30,879,999.57
205 教育支出 15,614,902.45 10,361,776.16 5,253,126.29
20508 进修及培训 15,614,902.45 10,361,776.16 5,253,126.29
2050802   干部教育 15,614,902.45 10,361,776.16 5,253,126.29
208 社会保障和就业支出 2,752,329.63 2,752,329.63  
20805 行政事业单位养老支出 2,752,329.63 2,752,329.63  
2080501   行政单位离退休 1,389,761.60 1,389,761.60  
2080502   事业单位离退休 34,097.80 34,097.80  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,073,614.88 1,073,614.88  
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 254,855.35 254,855.35  
210 卫生健康支出 472,371.65 472,371.65  
21011 行政事业单位医疗 472,371.65 472,371.65  
2101101   行政单位医疗 240,600.00 240,600.00  
2101102   事业单位医疗 231,771.65 231,771.65  
221 住房保障支出 919,051.50 919,051.50  
22102 住房改革支出 919,051.50 919,051.50  
2210201   住房公积金 797,557.60 797,557.60  
2210202   提租补贴 121,493.90 121,493.90  
229 其他支出 137,090.30   137,090.30
22999 其他支出 137,090.30   137,090.30
2299999   2299999 137,090.30   137,090.30
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中共大同市委党校 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 11,614,032.74 11,614,032.74 302 商品和服务支出 6,283,096.39 1,276,667.60 307 债务利息及费用支出     31011   地上附着物和青苗补偿    
30101   基本工资 3,554,756.64 3,554,756.64 30201   办公费 475,705.60 162,939.10 30701   国内债务付息     31012   拆迁补偿    
30102   津贴补贴 2,581,277.67 2,581,277.67 30202   印刷费 117,764.00 49,464.00 30702   国外债务付息     31013   公务用车购置    
30103   奖金 1,764,450.95 1,764,450.95 30203   咨询费 15,000.00 15,000.00 30703   国内债务发行费用     31019   其他交通工具购置    
30106   伙食补助费     30204   手续费 631.00 631.00 30704   国外债务发行费用     31021   文物和陈列品购置    
30107   绩效工资 1,087,100.00 1,087,100.00 30205   水费 77,822.60 77,822.60 309 资本性支出(基本建设) 30,879,999.57 ──── 31022   无形资产购置    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,086,142.88 1,086,142.88 30206   电费     30901   房屋构筑物构建   ──── 31099   其他资本性支出 237,107.50  
30109   职业年金缴费 254,855.35 254,855.35 30207   邮电费     30902   办公设备购置 30,879,999.57 ──── 311 对企业补助(基本建设)   ────
30110   职工基本医疗保险缴费 472,371.65 472,371.65 30208   取暖费 1,751,600.00 84,000.00 30903   专用设备购置   ──── 31101   资本金注入   ────
30111   公务员医疗补助缴费     30209   物业管理费 70,000.00   30905   基础设施建设   ──── 31199   其他对企业补助   ────
30112   其他社会保障缴费     30211   差旅费 34,299.50 34,299.50 30906   大型修缮   ──── 312 对企业补助    
30113   住房公积金 797,557.60 797,557.60 30212   因公出国(境)费用     30907   信息网络及软件购置更新   ──── 31201   资本金注入    
30114   医疗费     30213   维修(护)费 6,000.00 6,000.00 30908   物资储备   ──── 31203   政府投资基金股权投资    
30199   其他工资福利支出 15,520.00 15,520.00 30214   租赁费 6,400.00   30913   公务用车购置   ──── 31204   费用补贴    
303 对个人和家庭的补助 1,577,058.60 1,577,058.60 30215   会议费     30919   其他交通工具购置   ──── 31205   利息补贴    
30301   离休费 343,641.07 343,641.07 30216   培训费 2,580,413.59 17,400.00 30921   文物和陈列品购置   ──── 31299   其他对企业补助    
30302   退休费 576,861.53 576,861.53 30217   公务接待费     30922   无形资产购置   ──── 313 对社会保障基金补助   ────
30303   退职(役)费     30218   专用材料费     30999   其他资本性支出   ──── 31302   对社会保障基金补助   ────
30304   抚恤金 403,158.00 403,158.00 30224   被装购置费     310 资本性支出 421,557.80 37,770.00 31303   补充全国社会保障基金   ────
30305   生活补助 128,264.00 128,264.00 30225   专用燃料费     31001   房屋构筑物构建     31304   对机关事业单位职业年金的补助   ────
30306   救济费     30226   劳务费 219,794.70 34,800.00 31002   办公设备购置 174,860.30 37,770.00 399 其他支出    
30307   医疗费补助     30227   委托业务费     31003   专用设备购置 9,590.00   39906   赠与    
30308   助学金     30228   工会经费 65,600.00 65,600.00 31005   基础设施建设     39907   国家赔偿费用支出    
30309   奖励金 125,134.00 125,134.00 30229   福利费 262,700.70 261,800.70 31006   大型修缮     39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    
30310   个人农业生产补贴     30231   公务用车运行维护费 13,752.90 13,752.90 31007   信息网络及软件购置更新     39999   其他支出    
30311   代缴社会保险费     30239   其他交通费用 413,700.00 413,700.00 31008   物资储备            
30399   其他对个人和家庭的补助     30240   税金及附加费用     31009   土地补偿            
        30299   其他商品和服务支出 171,911.80 39,457.80 31010   安置补助            
人员经费合计 13,191,091.34 13,191,091.34 公用经费合计 37,584,653.76 1,314,437.60
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:中共大同市委党校 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35,000.00   35,000.00   35,000.00   13,752.90   13,752.90   13,752.90  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:中共大同市委党校 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   45,743.70 45,743.70   45,743.70  
212 城乡社区支出   45,743.70 45,743.70   45,743.70  
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出   45,743.70 45,743.70   45,743.70  
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出   45,743.70 45,743.70   45,743.70  
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:中共大同市委党校 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

  

部门决算公开相关信息统计表
公开10表
编制单位:中共大同市委党校 2022年7月 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 1,783,561.90
货物 2 112,789.00
工程 3  
服务 4 1,670,772.90
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5  
(二)参照公务员法管理事业单位 6 1,314,437.60
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 1.00
1.副部(省)级及以上领导用车 8  
2.主要领导干部用车 9  
3.机要通信用车 10 1.00
4.应急保障用车 11  
5.执法执勤用车 12  
6.特种专业技术用车 13  
7.离退休干部用车 14  
8.其他用车 15  
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16  
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
— %d —

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5050.82万元,与20202042.22万元相比,收入总计增加3008.60万元,增加147.32%,主要原因是党校新址的配套设施采购经费增加。

2021年度支出总计5082.15万元,与2020年度2042.66万元相比,支出总计增加3039.49万元,增加148.80%,主要原因是党校新址的配套设施采购,导致支出增加以及新增人员的工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度全年收入合计5050.82万元,其中:财政拨款收入:5050.54万元,占比99.99%;其他收入:0.28万元,占比0.01%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5082.15万元,其中:基本支出1450.55万元,占比28.54%;项目支出3631.60元,占比71.46%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5050.54万元,与20201800.69万元相比,财政拨款收入总计增加3249.85万元,增加180.48%2021年度财政拨款支出总计5082.15万元,与20201801.80万元相比,增加3280.35万元,增加182.06%,主要原因是党校新址的配套设施采购经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计5082.15万元,与20201801.80万元相比,财政拨款支出增加3280.35万元,增加182.06%,主要原因是党校新址的配套设施采购经费支出增加,以及新增人员的工资福利支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出总计5077.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3088万元,占财政拨款支出的60.82%;教育支出1561.49万元,占财政拨款支出的30.75%;社会保障和就业支出275.23万元,占财政拨款支出的5.42%;卫生健康支出47.24万元,占财政拨款支出的0.93%;住房保障支出91.91万元,占财政拨款支出的1.81%;其他支出13.71万元,占财政拨款支出的0.27%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算7224.37万元,支出决算5077.57万元,完成年初预算的70.28%。其中:一般公共服务支出年初预算4175.37万元,支出决算3088万元,完成年初预算的73.96%,用于新校址采购配套设施,较2020年决算增加3088万元;教育支出年初预算2682.38万元,支出决算1561.49万元,完成年初预算的58.21%,较2020年教育支出决算1499.66万元,增加61.83万元,增加4.12%,主要原因是2020年受新冠疫情影响,未进行外出延伸培训;社会保障和就业支出年初预算198.38万元,支出决算275.23万元,完成年初预算的138.74%,较2020年社会保障和就业支出决算200.84万元,增加74.39万元,增加37.04%,主要原因是新入职职工增加以及全员调资,导致养老保险缴费增加;卫生健康支出年初预算45.63万元,支出决算47.24万元,完成年初预算的103.53%,较2020年卫生健康支出决算增加47.24万元,原因是新入职职工增加,导致医疗保险缴费增加;住房保障支出年初预算90.62万元,支出决算91.91万元,完成年初预算的101.42%,较2020年住房保障支出决算81.73万元,增加10.18%,主要原因是新入职职工增加,导致住房保障支出增加;其他支出年初预算31.99万元,支出决算13.71万元,完成年初预算的42.86%,较2020年其他支出决算19.57万元,减少5.86万元,减少29.94%,主要原因是办公设备购置经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1450.55万元,其中:人员经费1319.11万元,占基本支出的90.94%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、奖励金等;公用经费131.44万元,占基本支出的9.1%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元,支出决算1.38万元,完成预算的39.43%,比上年决算1.56万元减少0.18万元,下降11.54%,主要原因是2020年机要车更换了暖风机以及安装了北斗导航系统,2021年无这两项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年本部门无因公出国(境)经费、无公务接待经费。

2021年本部门公务用车运行维护费预算为3.5万元,支出决算1.38万元,本部门机要车编制数量1辆。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出131.44万元,较2020年机关运行经费支出97.7万元,增加33.74万元,增加34.53%,主要原因是2021年办公费、水费、取暖费、劳务费增加导致。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额178.36万元,其中:政府采购货物支出11.28万元,占采购支出总额的6.32%;政府采购服务支出167.08万元,占采购支出总额的93.68%

(三)国有资产占有情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆1辆,此车辆为机要通信用车。单价50万元(含)以上的通用设备2台,单价100万元(含)以上的专用设备0台。

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类12个项目全面开展绩效自评,涉及预算金额3631.6万元,占一般公共预算项目支出金额的71.46%2021年的12个项目各科室收到预算资金下达的通知时,都积极投入人力保障各项目的正常运转,预算执行情况都较好。绩效自评的12个项目,市委组织部主体班培训经费、自供热天然气经费、驻村帮扶工作人员经费、专项业务费、2021年办公电脑购置项目资金、党校新校址物业水电供热搬迁等综合经费(揭牌仪式经费)、党校新校址配套设施采购经费、离退休两个支部活动经费这8个项目的自评结果为优秀;图书购置经费自评结果为中;延伸考察培训经费、物业管理费、办学补助费(非税收入)这3个项目经费自评结果都是良。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映主体班培训经费、延伸考察学习培训经费、党校新校址配套设施采购经费项目绩效自评结果。

主体班培训经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.5分。全年预算数为100万元,执行数为99.95万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况:一是2021年度,主体班次共安排5期,其中:读书班2期,中青班2期,青干班1期,共培训学员合计336人。二是学员结业率100%,学员的党性认识有所提升。三是社会效益明显提高,学员满意度达到80%。四是加强疫情防控,保证了培训工作顺利进行。明确主业主课,精心组织实施主体班次的教学活动。继续强化学员管理,加强学员的自我管理、自主学习、自我约束。发现的主要问题及原因:一是经费不足导致教学活动与教学方式过于局限。二是虽然学员管理已有一系列的规章制度和管理措施,但管理手段和措施仍需进一步加强。三是由于旧校区多媒体设施陈旧,住宿条件有限,导致学员满意度不高。下一步改进措施:一是获取市财政局支持,加大经费投入。希望参照其他地市的标准,逐步加大对党校干部教育培训经费的投入。二是加强对学员的管理。三是加快新校区建设进度,争取早日搬迁新校区,改善学员教学生活环境。

延伸考察学习培训经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。全年预算数为100万元,执行数为92.77万元,完成预算的92.77%。项目绩效目标完成情况:一是2021年度,外出延伸考察学习培训共安排10次,其中:读书班4次,中青班4次,青干班2次,合计培训529人次。二是读书班学员参加率69%,中青班学员参加率87%,青干班学员参加率91%。三是社会效益明显提高,第6期读书班学员分别前往大别山、西柏坡接受党性教育,第33期中青班的学员去了井冈山、西柏坡接受党性锤炼。第7期读书班、第33期中青班、第3期青干班前往右玉干部学院和贾家庄进行学习。学习归来后,学员满意度达到95%。发现的主要问题及原因:一是受新冠疫情影响,秋季主体班延伸培训只能在省内党性教育基地进行,学员积极性不高。二是学员参加率不足,学员往往还是各单位科室或各分管领域的主要领导干部,利用延伸培训的时间回单位协调处理工作上的事情时有发生。下一步改进措施:一是加强对学员的管理。虽然学员管理已有一系列的规章制度和管理措施,但管理手段和措施仍需进一步加强,解决学员的工学矛盾。二是希望新冠疫情早日结束,延伸培训能恢复昔日状态,让学员能有“走出去”的机会,多去省外党性教育基地接受党性锤炼。

党校新校址配套设施采购经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为4175.37万元,执行数为3088万元,完成预算的74%。项目绩效目标完成情况:一是市委党校新校区1-4号学员楼的家具、用具、电器、布草、窗帘、环境设施及配套用品等全部安装到位,验收合格。二是保障揭牌仪式参观流程正常开展。三是社会效益明显提高,学员参观后,学员满意度达到80%。发现的主要问题及原因:一是家具用具等数量庞大,规格不一,没有做到每个实物上黏贴固定资产卡片信息。二是由于住建单位还在进行部分收尾工程,导致这些固定资产需要投入人力物力进行看管。下一步改进措施:待住建部门交工后,及时投入人力对每个新增实物资产进行标签管理,以便于日后行政科室进行盘点。

3)部门评价项目绩效评价结果。

我校未开展重点评价。

(五)其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆 购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1:主体班培训经费项目绩效自评价评分表

 

项目支出绩效自评表

   2021 年度)

项目名称

J市委组织部主体班培训经费

主管部门

中共大同市委党校

实施单位

中共大同市委党校

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100

99.95

10

100%

10

其中:当年财政拨款

100

100

99.95

100%

      上年结转资金

0

 

 

 

  其他资金

0

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2021年预计开展两期6个班次,分为春季和秋季主体班。预计学员人数370人,学员结业率100%,学员满意度80%以上,对社会产生积极影响。

2021年实际开展两期5个班次,学员共计336人,学员结业率100%,学员满意度80%,对社会产生一定积极影响。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

 

指标1:读书班培训学员人数

150

=167

5

5

 

指标2:读书班培训学员天数

90

=73

5

5

 

指标3:读书班举办期数

=2

=2

5

5

 

 

指标1:中青班培训学员人数

130

=137

5

5

 

指标2:中青班培训学员天数

88

=72

5

5

 

指标3:中青班举办期数

=2

=2

5

5

 

指标1:青干班培训学员数

30

=32

5

2.5

因疫情原因,控制培训规模,青干部只举办一期

指标2:青干班培训学员天数

90

=36

5

2.5

指标3:青干班举办期数

=2

1

5

2.5

质量指标

指标1:学员结业率

100%

100%

5

5

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:培训任务是否及时完成

及时

及时

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:读书班人均培训成本

400//

=82.63//

5

5

 

指标2:中青班人均培训成本

 

指标3:青干班人均培训成本

 

效益指标

经济效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

指标1:社会积极影响

积极

积极

5

5

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:党性认识是否提升

提升

提升

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:学员满意度

100%

80%

10

8

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

90.5

 

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

2021年度主体班培训经费共计1000000元。预算执行共计999500元,包括读书班、中青班、青干班培训期间产生的印刷费、餐费、文具费、书籍、教师讲课费等,共计支出687594.50元。此外,学员在校期间的布草清洗、床品更新、物业保障、学员房间低耗、学员餐厅低耗等费用共计311905.50元也在此经费里列支。

产出情况及分析

2021年主体班实际完成学员培训336人,实际开展5期。每期学员在校天数36天。各项培训任务及时完成,学员结业率100%

效益情况及分析

2021年主体班的开展提升了学员的党性认识,在社会上、政府部门中产生了一定积极影响,对宣传习近平新时代中国特色社会主义思想起到了推进作用,巩固了干部教育的主阵地地位。

满意度情况及分析

2021年主体班学员满意度达80%以上,学员对市委党校提供的教学服务基本满意,对住宿、餐饮环境的满意度不高。

主要经验做法

全面学习贯彻习近平在全国党校工作会议上的讲话和《中国共产党(行政学院)工作条例》、围绕中央、省委和市委重大决策部署执行。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

1、社会影响力有待提高,主要原因是利用媒体手段宣传不够,外出入企、入村活动不足;

2、学员满意度不足,主要原因是现有住宿、食堂及教师多媒体设备老化,影响教学质量;

 

下一步改进措施及

管理建议

1、课程中增加入企入村环节,既实现学员深入社会一线了解实际情况,又能增加社会影响力;

2、完善宿舍消毒、洗浴设备以及及时更新多媒体设备;

 

附件2:延伸考察学习培训经费项目绩效自评价评分表

 

项目支出绩效自评表

2021 年度)

项目名称

J延伸考察学习培训经费

主管部门

中共大同市委党校

实施单位

中共大同市委党校

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100

92.77

10

92%

9

其中:当年财政拨款

100

100