中共大同市委党校2021年决算公开

第一部分概况

一、本部门主要职责

中共大同市委党校(大同市行政学院、大同市社会主义学院、共青团大同市委团校)是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部、统战系统干部、共青团干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是领导干部加强党性锻炼的熔炉，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是全市哲学社会科学研究机构和市委市政府重要智库，是市委直属事业单位，为公益一类，正处级。党校核定编制为101人，2021年年末实有人数为92人，在职人员89人，离休3人。

中共大同市委党校（市行政学院、市社会主义学院、共青团大同市委团校）的主要职责是：

（一）承担轮训市委管理的党员干部、优秀中青年干部、全市党政机关党员干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。

（二）受市委委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

(三）负责对晋升职务、转任、转岗的公务员进行任职培训、专门业务培训、知识更新培训。

(四）培训全市各民主党派、无党派人士和统一战线其他各领域代表人士以及统战工作干部。

(五）面向基层团组织，开展专、兼职团干部和全市少先队辅导员的团务理论教育培训工作。

（六）以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(七）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和市政府下达的调研任务，开展理论和政策研究，为市委市政府提供决策咨询服务。

(八）以培养马克思主义理论人才为主要目标，按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

（九）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作交流。

(十）接受上级党校的业务指导，对下级党校进行业务指导;组织全市党校系统教学骨干和管理能力的培训，组织编写系统教材。

(十一）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共大同市委党校(大同市行政学院、大同市社会主义学院、共青团大同市委团校)内设办公室、党建办公室、组织人事科、财务科、教务科、科研与决策咨询科、基层党校工作指导科、信息网络管理科、学员管理科、培训科、行政科、离退休人员管理服务科12个科室，马克思主义教研室、哲学教研室、经济学教研室、科社教研室、党史教研室、党建教研室、公共管理教研室、文史教研室、政治与法律教研室、社会和生态文明教研室、市情研究室、共青团及统战理论教研室12个教研室，1个图书室。

 

第二部分  2021年部门决算报表

一、2021年中共大同市委党校收入支出决算总表

二、2021年中共大同市委党校收入决算表

三、2021年中共大同市委党校支出决算表

四、2021年中共大同市委党校财政拨款收入支出决算总表

五、2021年中共大同市委党校一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年中共大同市委党校一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年中共大同市委党校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年中共大同市委党校政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年中共大同市委党校国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年中共大同市委党校部门决算公开相关信息统计表

  　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5050.82万元，与2020年2042.22万元相比，收入总计增加3008.60万元，增加147.32%，主要原因是党校新址的配套设施采购经费增加。

2021年度支出总计5082.15万元，与2020年度2042.66万元相比，支出总计增加3039.49万元，增加148.80%，主要原因是党校新址的配套设施采购，导致支出增加以及新增人员的工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度全年收入合计5050.82万元，其中：财政拨款收入：5050.54万元，占比99.99%；其他收入：0.28万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5082.15万元，其中：基本支出1450.55万元，占比28.54%；项目支出3631.60元，占比71.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5050.54万元，与2020年1800.69万元相比，财政拨款收入总计增加3249.85万元，增加180.48%。2021年度财政拨款支出总计5082.15万元，与2020年1801.80万元相比，增加3280.35万元，增加182.06%，主要原因是党校新址的配套设施采购经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计5082.15万元，与2020年1801.80万元相比，财政拨款支出增加3280.35万元，增加182.06%，主要原因是党校新址的配套设施采购经费支出增加，以及新增人员的工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出总计5077.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3088万元，占财政拨款支出的60.82%；教育支出1561.49万元，占财政拨款支出的30.75%；社会保障和就业支出275.23万元，占财政拨款支出的5.42%；卫生健康支出47.24万元，占财政拨款支出的0.93%；住房保障支出91.91万元，占财政拨款支出的1.81%；其他支出13.71万元，占财政拨款支出的0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算7224.37万元，支出决算5077.57万元，完成年初预算的70.28%。其中：一般公共服务支出年初预算4175.37万元，支出决算3088万元，完成年初预算的73.96%，用于新校址采购配套设施，较2020年决算增加3088万元；教育支出年初预算2682.38万元，支出决算1561.49万元，完成年初预算的58.21%，较2020年教育支出决算1499.66万元，增加61.83万元，增加4.12%，主要原因是2020年受新冠疫情影响，未进行外出延伸培训；社会保障和就业支出年初预算198.38万元，支出决算275.23万元，完成年初预算的138.74%，较2020年社会保障和就业支出决算200.84万元，增加74.39万元，增加37.04%，主要原因是新入职职工增加以及全员调资，导致养老保险缴费增加；卫生健康支出年初预算45.63万元，支出决算47.24万元，完成年初预算的103.53%，较2020年卫生健康支出决算增加47.24万元，原因是新入职职工增加，导致医疗保险缴费增加；住房保障支出年初预算90.62万元，支出决算91.91万元，完成年初预算的101.42%，较2020年住房保障支出决算81.73万元，增加10.18%，主要原因是新入职职工增加，导致住房保障支出增加；其他支出年初预算31.99万元，支出决算13.71万元，完成年初预算的42.86%，较2020年其他支出决算19.57万元，减少5.86万元，减少29.94%，主要原因是办公设备购置经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1450.55万元，其中：人员经费1319.11万元，占基本支出的90.94%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、奖励金等；公用经费131.44万元，占基本支出的9.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元，支出决算1.38万元，完成预算的39.43%，比上年决算1.56万元减少0.18万元，下降11.54%，主要原因是2020年机要车更换了暖风机以及安装了北斗导航系统，2021年无这两项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年本部门无因公出国（境）经费、无公务接待经费。

2021年本部门公务用车运行维护费预算为3.5万元，支出决算1.38万元，本部门机要车编制数量1辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出131.44万元，较2020年机关运行经费支出97.7万元，增加33.74万元，增加34.53%，主要原因是2021年办公费、水费、取暖费、劳务费增加导致。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额178.36万元，其中：政府采购货物支出11.28万元，占采购支出总额的6.32%；政府采购服务支出167.08万元，占采购支出总额的93.68%。

（三）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，此车辆为机要通信用车。单价50万元（含）以上的通用设备2台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类12个项目全面开展绩效自评，涉及预算金额3631.6万元，占一般公共预算项目支出金额的71.46%。2021年的12个项目各科室收到预算资金下达的通知时，都积极投入人力保障各项目的正常运转，预算执行情况都较好。绩效自评的12个项目，市委组织部主体班培训经费、自供热天然气经费、驻村帮扶工作人员经费、专项业务费、2021年办公电脑购置项目资金、党校新校址物业水电供热搬迁等综合经费（揭牌仪式经费）、党校新校址配套设施采购经费、离退休两个支部活动经费这8个项目的自评结果为优秀；图书购置经费自评结果为中；延伸考察培训经费、物业管理费、办学补助费（非税收入）这3个项目经费自评结果都是良。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映主体班培训经费、延伸考察学习培训经费、党校新校址配套设施采购经费项目绩效自评结果。

主体班培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分。全年预算数为100万元，执行数为99.95万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度，主体班次共安排5期，其中：读书班2期，中青班2期，青干班1期，共培训学员合计336人。二是学员结业率100%，学员的党性认识有所提升。三是社会效益明显提高，学员满意度达到80%。四是加强疫情防控，保证了培训工作顺利进行。明确主业主课，精心组织实施主体班次的教学活动。继续强化学员管理，加强学员的自我管理、自主学习、自我约束。发现的主要问题及原因：一是经费不足导致教学活动与教学方式过于局限。二是虽然学员管理已有一系列的规章制度和管理措施，但管理手段和措施仍需进一步加强。三是由于旧校区多媒体设施陈旧，住宿条件有限，导致学员满意度不高。下一步改进措施：一是获取市财政局支持，加大经费投入。希望参照其他地市的标准，逐步加大对党校干部教育培训经费的投入。二是加强对学员的管理。三是加快新校区建设进度，争取早日搬迁新校区，改善学员教学生活环境。

延伸考察学习培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为100万元，执行数为92.77万元，完成预算的92.77%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度，外出延伸考察学习培训共安排10次，其中：读书班4次，中青班4次，青干班2次，合计培训529人次。二是读书班学员参加率69%，中青班学员参加率87%，青干班学员参加率91%。三是社会效益明显提高，第6期读书班学员分别前往大别山、西柏坡接受党性教育，第33期中青班的学员去了井冈山、西柏坡接受党性锤炼。第7期读书班、第33期中青班、第3期青干班前往右玉干部学院和贾家庄进行学习。学习归来后，学员满意度达到95%。发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情影响，秋季主体班延伸培训只能在省内党性教育基地进行，学员积极性不高。二是学员参加率不足，学员往往还是各单位科室或各分管领域的主要领导干部，利用延伸培训的时间回单位协调处理工作上的事情时有发生。下一步改进措施：一是加强对学员的管理。虽然学员管理已有一系列的规章制度和管理措施，但管理手段和措施仍需进一步加强，解决学员的工学矛盾。二是希望新冠疫情早日结束，延伸培训能恢复昔日状态，让学员能有“走出去”的机会，多去省外党性教育基地接受党性锤炼。

党校新校址配套设施采购经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为4175.37万元，执行数为3088万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：一是市委党校新校区1-4号学员楼的家具、用具、电器、布草、窗帘、环境设施及配套用品等全部安装到位，验收合格。二是保障揭牌仪式参观流程正常开展。三是社会效益明显提高，学员参观后，学员满意度达到80%。发现的主要问题及原因：一是家具用具等数量庞大，规格不一，没有做到每个实物上黏贴固定资产卡片信息。二是由于住建单位还在进行部分收尾工程，导致这些固定资产需要投入人力物力进行看管。下一步改进措施：待住建部门交工后，及时投入人力对每个新增实物资产进行标签管理，以便于日后行政科室进行盘点。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我校未开展重点评价。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：主体班培训经费项目绩效自评价评分表

 

附件2：延伸考察学习培训经费项目绩效自评价评分表

 

 

附件3：党校新校址配套设施采购经费项目绩效自评价评分表