大同市直机关工委2021年度

部门决算公开

 

第一部分  概况

一、主要职能

大同市直机关工委，是市委的派出机构，主要负责制定市直机关党的建设规划，负责管理市直机关、企事业单位以及中央、省派驻大同机构党的工作，负责指导、组织市直机关各级党组织和广大党员干部的思想政治、组织发展、党风廉政建设和群体文化建设等工作。

二、部门决算单位构成

市直机关工委为正处级建制，2021年内设9个机构：市直纪检监察工委、办公室、组织部、宣传部、督察室、市直机关工会、市直机关妇女工作委员会、市直机关团工委、市直文明办，其中市直纪检监察工委为市纪委监委派出机构，与市纪委监委机关第二案件审理室实行一套人马、两块牌子，编制职数及经费由市纪委监委管理。

第二部分  2021年度部门决算报表

   　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市直机关工委2021年收入总计4164103.37元，支出总计4150414元，收入比上年增加160235.21元，增长4%，支出比上年增加146545.94元，增长3.66%，主要原因是2021年新入职3人，经费相应增加。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计4164103.37元，其中：财政拨款收入4143321.76元，占比99.5%；政府性基金预算财政拨款收入20587.22元，占比0.5%；其他收入194.39元为基本户利息。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4150414元，其中：基本支出3736969.56元，占比90.04%；项目支出413444.44元，占9.96%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年，一般公共预算财政拨款支出4129817.72元，同比增加125949.66元，增长3.14%。主要原因是2021年新入职3人，经费相应增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况

1、基本支出为3736960.5元，比上年增加625192.44元，上升20.09%。主要原因是2021年新入职3人。基本支出主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、交通补助、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

2、项目支出为392857.22元，比上年减少499242.78元，下降55.96%。主要是因为减少了项目经费，减少了新增项目、办公电脑购置、目标责任考核奖。项目支出主要用于组织开展党员培训、党员教育活动、党务工作者培训、督导检查、七一表彰活动等，开展各项党建工作及上级交办的其他专项活动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市直机关工委2021年一般公共预算财政拨款三公经费支出为4242.16元，为公务用车运行维护费，比上年减少22757.84元，下降84.29%。因为2020年预存了油卡和ETC费用，导致2021年支出减少。2021年末公务用车保有量为1辆。未发生因公出国经费、公务用车购置经费及公务接待费。

六、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入总计  元，支出总计 元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加 元，增长100％，政府性基金预算财政拨款支出增加元，增长100％。主要用于配置安可电脑。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

市直机关工委2021年机关运行经费为356843.38元，同比上升6.11%，主要原因是2021年新增3名同志，导致2021年在职职工交通补助增加。

（二）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，市直机关工委共有保有车辆1辆，为公务用车制度改革后，保留的1辆机要通信用车。

（三）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额22220元，均为采购货物支出，占采购计划 63.49 %。

（四）预算绩效情况

市直机关工委对2021年的项目进行了自评，本着提高资金使用效益的原则，严格按照相关规定开展各项工作，杜绝不合理开支，并取得了一定的成效。

（五）其他需要说明的事项

   无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。