中共大同市委办公室2021年度部门决算

目  录

第一部分  概况……………………………………………………1
一、本部门职责………………………………………………1
二、部门机构设置情况………………………………………1
第二部分  2021年度部门决算报表（见附表）…………………2
第三部分  2021年度部门决算情况说明…………………………2
一、收入支出决算总体情况说明……………………………2
二、收入决算情况说明………………………………………2
三、支出决算情况说明………………………………………3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……6
九、其他重要事项情况说明…………………………………6
第四部分  名词解释……………………………………………15
第五部分  附件…………………………………………………16                                      

第一部分概况

一、本部门职责

（一）统筹规划全市党内法规工作，制定党内法规年度计划并组织实施。

（二）收集、整理、反馈全市重要信息和动态，指导和管理全市党委系统信息网络建设。负责全市党委系统的社情民意工作。

（三）围绕市委的中心工作组织开展调查研究，为市委决策提供参考依据。

（四）承担市委值班工作，负责处置各类突发公共事件。

（五）向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署及市委主要领导讲话和批示，并督促检查贯彻落实情况。督促办理市政协委员对市委及市委各部门工作的提案。

（六）组织安排市委的各项会议和市委常委的各项公务活动，受理向市委的请示、报告。

（七）综合全市情况，协助市委和市委领导起草、修改文稿，编发市委内部刊物。

（八）负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理。

（九）负责全市档案行政管理工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

中共大同市委办公室部门机构设置包括办公室机关、室属事业单位。办公室机关内设综合科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、总值班室、常委办、信息科、督查一科、督查二科、文书科、行政科、政宣科、档案科等24个科室，室属事业单位2个。

从部门决算构成看，中共大同市委办公室2021年部门决算由室机关本级决算和室属事业单位决算组成。

纳入中共大同市委办公室2021年部门决算公开的单位（不含涉密单位，下同）具体为:

中共大同市委办公室（本级）机关         行政单位

 

第二部分2021年度部门决算报表

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

 

 

 

 

 

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3708.07万元、支出总计3708.07万元。与上年相比，收入总计增加1022.43万元，增长38.07%，支出总计增加1022.43万元，增长38.07%。主要原因是在职人员增加；2021年增加十六次党代会项目经费274.58万元及保密监管一体化项目经费687.82万元等。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计3648.72万元，其中：财政拨款收入3648.64万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.08万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3699.88万元，其中：基本支出2097.52万元，占比56.69%；项目支出1602.36万元，占比43.31%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3707.88万元、支出总计3707.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1022.99万元，增长38.10%，财政拨款支出总计增加1022.99万元，增长38.10%。主要原因是在职人员增加；2021年增加十六次党代会项目经费274.58万元及保密监管一体化项目经费687.82万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3676.20万元，占本年支出合计的99.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1014.16万元，增长38.10%。主要原因是在职人员增加；2021年增加十六次党代会项目经费274.58万元及保密监管一体化项目经费687.82万元等。其中，基本支出2097.51万元，占比57.06%，项目支出1578.69万元，占比42.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3676.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3135.64万元，占85.30%；社会保障和就业（类）支出262.73万元，占7.15%；卫生健康（类）支出68.04万元，占1.85%；住房保障（类）支出138.86万元，占3.78%；其他（类）支出70.94万元，占1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4720.66万元，支出决算3676.20万元，完成年初预算的77.87%。其中：

一般公共服务支出年初预算4307.91万元，支出决算3135.64万元，完成年初预算的72.79%，用于党委事务方面的支出。较上年决算增加919.30万元，增长41.48%，主要原因是在职人员增加；2021年增加十六次党代会项目经费274.58万元及保密监管一体化项目经费687.82万元等。

社会保障和就业支出年初预算211.68万元，支出决算262.73万元，完成年初预算的124.12%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较上年决算增加176.72万元，增长205.46%，主要原因是抚恤金支出较上年增加33.23万元；2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算从一般公共服务支出分离纳入社会保障和就业支出预算中等。

卫生健康支出年初预算67.41万元，支出决算68.04万元，完成年初预算的100.93%，用于行政事业单位医疗方面的支出。较上年决算增加68.04万元，主要原因行政、事业单位医疗保险费支出预算从一般公共服务支出分离纳入卫生健康支出预算中。

住房保障支出年初预算133.66万元，支出决算138.86万元，完成年初预算的103.89%，用于住房改革方面支出。较上年决算增加30.51万元，增长28.16%，主要原因是在职人员增加，住房公积金支出较上年增加11.22万元；提租补贴支出较上年增加19.29万元。

其他支出支出决算70.94万元，为年中调整预算，用于电脑设备购置费支出，较上年决算减少180.40万元，下降71.78%，主要原因是电脑设备购置数量减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2097.51万元，其中：人员经费1880.60万元，主要包括工资福利支出1769.49万元和对个人和家庭的补助支出111.10万元；公用经费216.91万元，主要包括商品和服务支出216.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算21.60万元，支出决算21.60万元，完成预算的100%，支出决算数和上年相同，2021年，我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年，我部门未安排因公出国（境）费和公务接待费支出预算，和上年相同，支出预算均为零。2021年我部门实际未发生因公出国（境）费和公务接待费，和上年相同，支出决算均为零，因公出国（境）团组数及人数、因公接待的批次及人数和上年相同，均为零。

公务用车购置及运行费支出年初预算21.60万元，支出决算21.60万元，完成年初预算的100%，支出决算数和上年相同。其中公务用车运行维护费支出决算数（和上年数相同）21.60万元，公务用车购置费支出决算数（和上年数相同）0万元，2021年未购置公务用车，我部门2021年末公务车辆实际使用为6辆，其中，有2辆公车为省委办公厅和省委机要局购置（资产未调拨划转），统一配发到市委办公室使用车辆，两辆公务车辆所产生的运行维护费由我室列支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入23.67万元、支出23.67万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加21.87万元，增长1215%，政府性基金预算财政拨款支出增加21.87万元，增长1215%。主要原因是根据工作实际安排，年中新增电脑设备购置费项目经费。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出23.67万元，全部用于城乡社区（类）支出，占100%。

2021年度政府性基金预算财政拨款城乡社区（类）支出决算23.67万元，为年中调整预算，用于电脑设备购置费支出。较上年决算增加21.87万元，增长1215%，主要原因是根据工作实际安排，年中新增电脑设备购置费项目经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年部门机关运行经费支出208.18万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加20.47万元，增长10.91%，主要原因是在职人员增加，机关运行经费支出增加等。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额420.87万元，其中：政府采购货物支出171.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出249.14万元。政府采购授予中小企业合同金额420.87万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额420.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门实际使用车辆为6辆。其中，有2辆公车为省委办公厅和省委机要局购置（资产未调拨划转），统一配发到市委办公室使用车辆，两辆公务车辆所产生的运行维护费由我室列支。其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他车辆主要是涉密销毁专用车；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金26个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1602.36万元，其中，1578.69万元为一般公共预算项目资金，23.67万元为政府性基金预算项目资金。我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果

（1）今日大同编辑部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为32.33万元，执行数为32.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照印刷服务合同要求，完成了对全年《今日大同》12期刊物和合订本印刷工作，较好完成了预期目标；二是严格审核稿件质量，保证刊物内容无误，不发生错字、漏字等印刷问题及质量问题。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置中，产出指标与效果指标未充分考虑简洁性、全面性原则，指标名称需精简提炼，绩效目标设置科学性待提升；二是设定绩效目标不够全面合理。下一步改进措施：一是全面合理设定绩效目标，便于项目监控与评价；二是设置绩效目标时，产出指标和效果指标充分考虑简洁性、全面性原则，逐步提升绩效目标设置的科学性。

今日大同编辑部工作经费项目支出绩效自评表

填列单位：中共大同市委办公室（2021年度）

项目名称

今日大同编辑部工作经费

主管部门

中共大同市委办公室

实施单位

中共大同市委办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

35

32.33

32.33

10

100%

10

其中：当年财政拨款

35

32.33

32.33

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成全年2021年《今日大同》刊物和合订本印刷、发行

完成

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：每月出版刊物次数

1次

1次

6

6

指标2：刊物印刷数/月

2000本/月

2000本/月

6

6

质量指标

指标1：每次出版刊物数量合格率，不发生错字、漏字等印刷问题

100%

100%

13

13

时效指标

指标1：按时出版刊物，应按照合同要求的交货时间、,指定地点和专管人员进行交接，不得无故拖延，确保刊物正常使用和在运输环节（包括物流运输中）的安全。

按时

按时

13

13

成本指标

指标1：每月刊物出版成本

按照合 同、模版、数 量要求 印制

按照合 同、模版、数量要求 印制

12

12

效益指标

经济效益 指标

指标1：保证质量，降低印制成本

合同价

合同价

10

10

社会效益 指标

指标1：为单位提供优质刊物

是

是

10

10

可持续影响指标

指标1：编辑部工作运转保障情况

保障

保障

10

9

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：机关干部满意度

100%

100%

5

5

指标2：读者满意度

100%

100%

5

5

总分

100

99

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

当年预算执行数100%完成，保障刊物正常按量及时发行。

产出情况及分析

从数量、质量、时效、成本指标自评，都较好的完成了年初的既定目标任务。

效益情况及分析

保障编辑部日常工作正常开展，按时印刷、发行刊物。

满意度情况及分析

机关干部满意度和读者满意度高。

主要经验做法

完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行。

项目管理中存在的 主要问题及原因分析

一是绩效目标设置中，产出指标与效果指标未充分考虑简洁性、全面性原则，指标名称需精简提炼，绩效目标设置科学性待提升；二是设定绩效目标不够全面合理。

下一步改进措施及 管理建议

一是全面合理设定绩效目标，便于项目监控与评价；二是设置绩效目标时，产出指标和效果指标充分考虑简洁性、全面性原则，逐步提升绩效目标设置的科学性。

（2）2021年办公电脑购置资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为94.61万元，执行数为94.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照采购合同要求，完成2021年办公电脑购置工作，较好完成了预期目标；二是严格执行资产入库、登记建卡、领用、保管等手续，保证账实相符。发现的主要问题及原因：一是部分指标目标值设置较低，指标设置不够清晰、具体。二是部分指标绩效目标精确性欠佳，相关人员责任落实不到位等现象。下一步改进措施：一是提升项目绩效效益指标编制质量。二是提升部门设备日常维护能力，降低对日常办公影响。

2021年办公电脑购置项目资金项目支出绩效自评表

填列单位：中共大同市委办公室（2021年度）

项目名称

2021年办公电脑购置项目资金

主管部门

中共大同市委办公室

实施单位

中共大同市委办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

94.61

94.61

10

100%

10

其中：当年财政拨款

94.61

94.61

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成2021年办公电脑购置工作

完成

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：电脑购置数量

109台

109台

6

6

指标2：服务器、交换机、路由器

10台

10台

6

6

质量指标

指标1：电脑、设备验收合格率

100%

100%

13

13

时效指标

指标1：电脑购置工作开展及时性

按时

按时

13

13

成本指标

指标1：一体机单位成本

≤6000元/台

5997元/台

4

4

指标2：台式计算机单位成本

≤6000元/台

6000元/台

4

4

指标3：便携式计算机单位成本

≤7000元/台

6997元/台

4

4

效益指标

社会效益 指标

指标1：保障日常工作正常运转

保障

保障

15

13

指标2：促进日常工作顺利开展

促进

促进

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：机关工作人员满意度

满意

满意

10

10

总分

100

98

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

当年预算执行数100%完成，完成2021年办公电脑购置工作任务。

产出情况及分析

从数量、质量、时效、成本指标自评，都较好的完成了年初的既定任务。

效益情况及分析

促进日常工作顺利开展。

满意度情况及分析

机关工作人员满意度高。

主要经验做法

通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行。

项目管理中存在的 主要问题及原因分析

一是部分指标目标值设置较低，指标设置不够清晰、具体。二是部分指标绩效目标精确性欠佳，相关人员责任落实不到位等现象。

下一步改进措施及 管理建议

一是提升项目绩效效益指标编制质量。二是提升部门设备日常维护能力，降低对日常办公影响。

（3）资料及印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为42.04万元，执行数为42.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照文件资料印刷服务合同要求，完成了对全年文件、资料印刷工作，向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署及市委主要领导讲话和批示，较好完成了预期目标；二是严把质量关，保证文件资料内容无误，不发生错字、漏字等印刷质量问题。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置中，产出指标与效果指标的指标名称不够精简提炼，二是供应商主体责任落实不到位，交付文件、资料出现个别错字、漏字等印刷问题，下一步改进措施：一是产出指标与效果指标充分考虑简洁性、全面性原则，指标名称做到精简提炼，提升绩效目标设置科学性；二是严格文件资料质量考核制度执行，发现质量不达标情况根据影响程度给予一定惩罚，督促供应商提高责任意识，确保文件资料印刷交付质量。

 

3、部门评价项目绩效评价结果。

我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明事项。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第五部分附件

 

中共大同市委办公室

2021年度部门整体支出预算绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

1、主要职责职能

（一）统筹规划全市党内法规工作，制定党内法规年度计划并组织实施。

（二）收集、整理、反馈全市重要信息和动态，指导和管理全市党委系统信息网络建设。负责全市党委系统的社情民意工作。

（三）围绕市委的中心工作组织开展调查研究，为市委决策提供参考依据。

（四）承担市委值班工作，负责处置各类突发公共事件。

（五）向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署及市委主要领导讲话和批示，并督促检查贯彻落实情况。督促办理巿政协委员对市委及市委各部门工作的提案。

（六）组织安排市委的各项会议和市委常委的各项公务活动，受理向市委的请示、报告。

（七）综合全市情况，协助市委和市委领导起草、修改文稿，编发市委内部刊物。

（八）负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理。

（九）负责全市档案行政管理工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

2、组织架构

中共大同市委办公室机关为正处级建制行政单位，内设24个科室，分别为（一）综合科，负责室机关日常事务。（二）综合二科，负责统筹市委重要文稿的起草工作。（三）综合三科，承担党建、意识形态等方面文稿的起草。（四）综合四科，承担经济、生态、社会等方面文稿的起草。（五）综合五科，承担农业农村、群团等方面文稿的起草。（六）总值班室，负责处置各类突发公共事件。（七）市委常委办公室，负责市委常委会议，书记专题会议等会务工作。（八）秘书科（九）信息综合科，负责全市重要信息的收集、处理、编发、报送及市领导对信息批示的落实反馈。（十）督促检查一科（十一）督促检查二科，督促中央、省委和市委部署的重大专题活动和工作任务的推进落实。（十二）文书科，负责市委、市委办公室公文的审核、制发。（十三）法规科，承担统筹规划我市党内法规工作，制定党内法规年度计划并组织实施。（十四）文电管理科（十五）档案工作科，负责指导、检查、监督全市档案业务工作。（十六）政宣科，负责《今日大同》刊物组稿、编撰工作。（十七）人事科，负责室机关及所属事业单位机构编制、职能设置的管理工作。（十八）行政科，负责市委办公室资产、财务管理等工作（十九）机关党委办公室，负责机关和直属单位的党群工作。（二十）离退休干部管理科等科室，室属事业单位为：（1）中共大同市委信息化中心；（2）大同市保密技术服务中心。

3、人员构成

中共大同市委办公室(部门)内设职能部门个数24个，构成部门预算单位个数3个。中共大同市委办公室(部门)核定的人员编制135人，实际在职人员140人，其中：在编人员140人，其他人员0人。

4、资产情况

2021年末资产总额2,623.69万元，负债总额为30.03万元，净资产总额为2,593.66万元；2021年末固定资产原值为2923.09万元，累计折旧为1161.65万元，固定资产净值为1,761.44万元，资产使用情况全部为在用。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1、资金使用情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
（六）组织安排市委的各项会议和市委常委的各项公务活动，受理向市委的请示、报告。	认真做好每一场会议保障工作，加强会议统筹，科学设置议程，精简会议时间，减少会议频次	完成了全年市委的各项会议和市委常委的各项公务活动及督查任务。	48.52	48.52	40.88	40.88
（二）收集、整理、反馈全市重要信息和动态，指导和管理全市党委系统信息网络建设。负责全市党委系统的社情民意工作。	充分发挥党委信息主要渠道作用，坚持围绕中心，服务大局，聚焦全市重点工作和领导关注的焦点，为各级党委科学决策，有效施策提供高质量的信息服务。	保障机房、网站的运行维护、升级改造、系统建设及市委办公室的相关信息化建设工作。	37	37	25.77	25.77
（七）综合全市情况，协助市委和市委领导起草、修改文稿，编发市委内部刊物。	优质高效地完成各类文稿的起草工作，使文稿真正起到谋划全局、指导实践、推动工作的作用。《今日大同》坚持“精、简、严、高”办刊宗旨，保证全年出刊12期。	完成了市委中心重点工作任务，有效保障经济发展转型战略取得实效。	80	80	74.37	74.37
（四）承担市委值班工作，负责处置各类突发公共事件。	严格24小时值班和节假日领导带班制度，严格执行重大事项报告和值班等级、交接班制度。健全完善请假报备相关制度，完善应急管理联动机制，规范应急处置工作流程和重大紧急信息处理报告制度，不断提升应急处突能力。	高效处理各类应急事件，加强市委应急值守能力。	20	20	19.63	19.63
金额合计			185.52	185.52	160.65	160.65

 

2、预算管理及执行情况分析

2021年部门收入年初预算为4720.66万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：人员经费1596.97万元，公用经费233.63万元，项目经费2890.06万元。

2021年部门收入调整预算数3648.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3624.97万元，政府性基金预算财政拨款收入23.67万元，其他收入为0.08万元。

2021年部门实际支出预算数为3699.88万元，其中：基本支出2097.52万元，项目支出1602.36万元，按支出性质分：人员经费支出1880.60万元，公用经费支出216.92万元，项目经费支出1602.36万元。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分94.4分，属于"优秀"。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

 

 

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）、可持续影响四个方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析效果指标。

 

（三）社会满意度情况

从单位工作人员或社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

 

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置中，产出指标与效果指标未充分考虑简洁性、全面性原则，指标名称需精简提炼，绩效目标设置科学性待提升；二是设定绩效目标不够全面合理。三是由于疫情等原因压减预算、变更工作需求和绩效目标值设置准确性不足等原因，导致预算绩效管理工作与实际工作部分目标未完成；四是年度实施进展预期不足，部分指标目标值设置较低，绩效目标精确性欠佳，预算绩效管理水平待提升。五是项目也存在绩效指标量化不足、可衡量性差，相关人员责任落实不到位等现象，绩效目标编制质量有待提升，部门跟踪监管有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

改进的方向和措施：一是强化预算管理意识，与财政部门做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；二是强化预算的刚性约束，做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益；三是全面合理设定绩效目标，便于项目监控与评价；四是设置绩效目标时，产出指标和效果指标充分考虑简洁性、全面性原则，逐步提升绩效目标设置的科学性；五是完善项目资金管理办法，进一步规范资金审批流程，确保资金安全高效运行。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是强化项目跟踪管理，提高相关人员资金使用责任意识，确保资金安全高效运行。建议市财政局强化日常绩效跟踪监管，严格绩效考核制度执行，二是加强专业培训，提升绩效业务能力，提高绩效目标设置科学性。建议业务人员积极参与预算绩效管理工作培训，增强绩效业务能力，掌握绩效目标编制要求。在下一年度申报绩效目标时，根据实际情况，充分考虑绩效目标的明确性、可衡量性、可达成性、相关性和时限性，按照“投入-过程-产出-效益”的逻辑路径，全面合理的编制绩效目标，提升部门绩效管理水平。

七、其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。