索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2022-07-28 10:59
标题：	大同市残疾人联合会2021年决算公开情况	文号：
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大同市残疾人联合会2021年决算公开情况

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大同市残疾人联合会2021年决算公开情况

第一部分概况

一、主要职责

根据市委《关于印发<市人大、政协、法院、检察院及市级群众团体机关机构改革实施意见>的通知》（同发[2001]30号）精神，确定大同市残疾人联合会的主要职责为：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。

（6）协助管理县（区）、乡（镇）、街道办事处和驻同大中型企业残联领导班子。

（7）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承担市残联评议委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（8）指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

（9）开展残疾人事业的国际、国内之间的交流和合作。

（10）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门构成

内设五个科室：办公室，康复科，组织联络就业科，宣文科，维权科。

第二部分 2021年部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：大同市残疾人联合会（本级）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	512.43	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.90	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	481.16
	9		九、卫生健康支出	40	6.90
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	14.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	73.10
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	575.49	本年支出合计	58	575.65
使用非财政拨款结余	28	0.16	结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	575.65	总计	62	575.65
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
					公开02表
部门：大同市残疾人联合会（本级）					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		575.49	575.33					0.17
208	社会保障和就业支出	481.01	480.84					0.17
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22
2080501	行政单位离退休	50.89	50.89
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78
20811	残疾人事业	413.78	413.62					0.17
2081101	行政运行	178.17	178.00					0.17
2081199	其他残疾人事业支出	235.61	235.61
210	卫生健康支出	6.90	6.90
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90
221	住房保障支出	14.49	14.49
22102	住房改革支出	14.49	14.49
2210201	住房公积金	13.01	13.01
2210202	提租补贴	1.48	1.48
229	其他支出	73.10	73.10
22960	彩票公益金安排的支出	62.90	62.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.90	43.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.00	15.00
22999	其他支出	10.20	10.20
2299999	其他支出	10.20	10.20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
部门：大同市残疾人联合会（本级）					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		575.65	276.24	299.41
208	社会保障和就业支出	481.16	254.85	226.31
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22
2080501	行政单位离退休	50.89	50.89
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78
20811	残疾人事业	413.94	187.63	226.31
2081101	行政运行	178.33	178.33
2081199	其他残疾人事业支出	235.61	9.30	226.31
210	卫生健康支出	6.90	6.90
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90
221	住房保障支出	14.49	14.49
22102	住房改革支出	14.49	14.49
2210201	住房公积金	13.01	13.01
2210202	提租补贴	1.48	1.48
229	其他支出	73.10		73.10
22960	彩票公益金安排的支出	62.90		62.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.90		43.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.00		15.00
22999	其他支出	10.20		10.20
2299999	2299999	10.20		10.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：大同市残疾人联合会（本级）						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	512.43	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.90	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	480.84	480.84
	9		九、卫生健康支出	41	6.90	6.90
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	14.49	14.49
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	73.10	10.20	62.90
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	575.33	本年支出合计	59	575.33	512.43	62.90
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	575.33	总计	64	575.33	512.43	62.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大同市残疾人联合会（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		512.43	275.92	236.51
208	社会保障和就业支出	480.84	254.53	226.31
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22
2080501	行政单位离退休	50.89	50.89
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78
20811	残疾人事业	413.62	187.30	226.31
2081101	行政运行	178.00	178.00
2081199	其他残疾人事业支出	235.61	9.30	226.31
210	卫生健康支出	6.90	6.90
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90
221	住房保障支出	14.49	14.49
22102	住房改革支出	14.49	14.49
2210201	住房公积金	13.01	13.01
2210202	提租补贴	1.48	1.48
229	其他支出	10.20		10.20
22999	其他支出	10.20		10.20
2299999	其他支出	10.20		10.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
													公开06表
部门：大同市残疾人联合会（本级）													金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	181.43	181.43	302	商品和服务支出	211.69	25.33	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	82.46	82.46	30201	办公费	5.13	2.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	40.89	40.89	30202	印刷费	5.55		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金	14.77	14.77	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	18.03	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费	4.38	4.38	30207	邮电费	0.47	0.45	30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	30208	取暖费			30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	30211	差旅费	13.18	5.00	30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	13.01	13.01	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	30214	租赁费			30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	109.12	69.16	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费	9.89	9.89	30216	培训费	10.05		30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费	9.35	9.35	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	143.74		30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助		────
30304	抚恤金	27.50	27.50	30224	被装购置费			310	资本性支出	10.20		31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助	1.02	1.02	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费	39.96		30226	劳务费	9.00		31002	办公设备购置	10.20		399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费	0.99	0.99	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	21.40	21.40	30229	福利费	3.39	3.39	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	12.93	12.93	31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	7.26	0.58	31010	安置补助
人员经费合计		290.55	250.59	公用经费合计										221.88	25.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大同市残疾人联合会（本级）									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大同市残疾人联合会（本级）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			62.90	62.90		62.90
229	其他支出		62.90	62.90		62.90
22960	彩票公益金安排的支出		62.90	62.90		62.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		43.90	43.90		43.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大同市残疾人联合会（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：大同市残疾人联合会（本级）	2022年7月	金额单位：万元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	96.00
货物	2	96.00
工程	3
服务	4
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6	25.33
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分部门决算公开情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计575.49万元，支出总计575.65万元。与上年相比，收入总计增加9.68万元，增加1.71%；支出总计增加9.84万元，增加1.74%。收入支出增加原因为2021年人员工资变动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计575.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入512.43万元，占比89.04%；政府性基金预算财政拨款收入62.90万元，占比10.93%；其他收入（利息）0.17万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计575.65万元，其中：基本支出276.24万元占比47.99%；项目支出299.41万元，占比52.01%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计575.33万元，支出总计575.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加9.62万元，增加1.70%，财政拨款支出增加9.94万元，增加1.75%。主要原因是2021年人员工资以及各项保险增加。

五、一般公共预算拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出512.43万元，占本年支出合计的89.07%；与上年相比，财政拨款支出增加77.98元，增加15.22%。主要原因是2021年项目政府性基金收入比一般公共预算减少。其中：人员经费250.59万元，占比48.90%，日常公用经费25.33万元，占比4.94%，项目支出236.51万元，占比46.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出575.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出480.84万元、卫生健康支出6.90万元、住房保障支出14.49万元、其他支出73.10万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算510.30万元，支出决算575.33万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算510.30万元，支出512.43决算万元，完成年初预算的100%，政府性基金财政拨款支出年初预算0.00万元，支出62.90万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出275.92万元，其中：人员经费250.59万元，主要包括：工资福利支出中基本工资82.46万元、津贴补贴40.89万元、奖金14.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.03万元、职业年金缴费4.38万元、职工基本医疗保险缴费7.56万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金13.01万元、其他工资福利支出0.19万元，对个人和家庭的补助中离休费9.89万元、退休费9.35万元、抚恤金27.5万元、生活补助1.02、奖励金21.40万元；公用经费5.05万元，主要包括：办公费2.00万元、邮电费0.45万元、差旅费5.00万元、工会经费0.99万元、福利费3.39万元、其他交通费12.93万元、其他商品和服务支出0.58万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2021年度“三公”经费财政拨款预算0万元，支出决算0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

我单位2021年机关运行经费25.33万元，主要用于：办公费2.00万元、邮电费0.45万元、差旅费5.00万元、工会经费0.99万元、福利费3.39万元、其他交通费12.93万元、其他商品和服务支出0.58万元。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额96.00万元，其中：政府采购货物支出96.00万元。政府采购授予中小企业合同金额96.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，为其他用车1辆，主要是机要通信用车；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2021年度，本部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款236.51万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度区级财政预算安排的专项资金项目支出全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算资金236.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度提前下达体育彩票公益金残疾人文化活动补助、残疾人辅助器具购置3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金62.90万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

辅助器具采购及假肢装配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为45万元，执行数为44.92万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：项目经费按时、足额拨付，并专款专用，采购辅助器具，完成有需求残疾人器具适配全覆盖。发现的主要问题及原因：对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系的科学性和严谨性有待进一步提高。下一步改进措施：提前做好前期规划，在总结项目支出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理。

项目支出绩效自评表
填列单位（公章）：（ 2021 年度）
项目名称	辅助器具采购及假肢装配
主管部门	大同市残疾人联合会			实施单位	大同市残疾人联合会
项目资金（45万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45	45	44.92	10	99.82%	10
	其中：当年财政拨款	45	45	44.92	—	99.82%	—
	上年结转资金

财政预决算

大同市残疾人联合会2021年决算公开情况

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