大同市文学艺术界联合会

2021年度部门决算

 

第一部分　　概况

一、本单位职责

市文联成立于1993年7月10日，是参照公务员法管理的群团机关单位。实行团体会员制，目前共有十大协会，多年来各文艺家协会为繁荣文艺、服务群众、培养艺术人才做了大量卓有成效的工作，为大同文化艺术事业的繁荣发展作出了重要贡献。主要职责是：

1. 坚持党的领导，贯彻落实文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针。联络、协调和服务全市各团体会员，团结全市文艺工作者、爱好者、繁荣和发展大同市文学艺术事业，加强和促进全市的精神文明建设。

2.听取和反映文艺界的情况和意见，沟通党委政府、社会各界同文学界的民主协商渠道，扩大文艺统一战线；增进各党派无党派文艺家之间，老中青年文艺家之间的友谊。

3.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和人才培训；研究文艺动态、掌握创作方向、组织相关艺术活动的评奖。

4.联系、组织中外文学界的文化交流活动，推动各团体会员加强同台、港、澳同胞以及海外侨胞中的文艺界人士和文学艺术团体的联系、学习和交流。

5.开展维护宪法和法律赋予的文学家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

6.主办市级文艺报刊，指导县区级和厂矿企业的文艺报刊。

7.组织召开市文联和各文艺家协会代表大会、组织召开文联系统的工作会议的学术研讨会。

8.开展文化产业开发，兴办与文学、艺术有关的有偿服务，有效地促进文化资源向经济优势的转化。

9.承办市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市文联机关共有4个科室：办公室、创研室、组联部、网络文艺科。

部门决算主要包括市文联本级决算、大同市文学艺术创作研究中心决算。

第二部分 2021年度部门决算报表

 

  　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大同市文联2021年收入总计586.75万元、支出总计586.75万元。与2020年相比，收入总计增加61.72万元，增幅11.76%，支出总计增加61.72万元，增幅11.76%。主要原因是2021年一般公共服务支出下财政拨款项目收入和支出增加17.85万元，文化旅游体育与传媒支出增加9.41万元,社会保障和就业支出增加35.92万元，卫生健康支出增加9.91万元，住房保障支出增加5.06万元，其他支出减少14.46万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计525.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入515.1万元，占比97.99%；经营收入10.55万元，占比2%；其他收入0.03万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计580.9万元。其中：基本支出360.97万元，占比62.14%；项目支出213.76万元，占比36.8%；经营支出6.17万元，占比1.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计576.08万元，财政拨款支出总计576.08万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加66.87万元，增幅13.13%，支出总计增加66.87万元，增幅13.13%。主要原因是2021年一般公共服务支出下财政拨款项目和支出总计较上年度分别增加17.85万元，增幅5.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2021年度财政拨款支出574.73万元,占本年支出合计97.95%。与2020年相比，财政拨款支出增加65.52万元,增幅12.87%。主要原因是2021年一般公共服务支出较上年增加17.85万元，文化旅游体育与传媒支出增加11.22万元。其中，人员经费386.88万元，占比67.32%；公用经费187.85万元，占比32.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出574.73万元,主要用于以下方面：

一般公共服务支出336.3万元，占比58.52%；文化旅游体育与传媒支出145.14万元,占比25.25%；社会保障和就业支出63.58万元，占比11.06%，卫生健康支出9.91万元，占比1.72%；住房保障支出19.8万元，占比3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算580.41万元,支出决算586.75万元，完成年初预算的101.09%。其中：

一般公共服务支出年初预算252.47万元,支出决算336.3万元,完成年初预算的133.2%，用于我单位干部职工工资福利发放，社保缴费，考核奖，目标责任奖发放，日常办公活动支出，业务活动支出。较2020年决算增加17.85万元，增幅5.6%。

文化旅游体育与传媒支出年初预算239.11万元，支出决算151.32万元，完成年初预算的63.28%，用于《小品文选刊》、《印象大同》出版发行及人员工资发放。较2020年决算增加9.41万元，增幅6.63%。

社会保障和就业支出年初预算61.44万元，支出决算63.58万元，完成年初预算的103.48%，用于离退休人员离休费、护理费、采暖补贴，在职人员基本养老保险和职业年金。较2020年决算增加35.92万元，增幅56.5%。主要原因为社保人员新增。

卫生健康支出年初预算9.15万元，支出决算9.91万元，完成年初预算的108.31%，用于人员医保单位缴纳部分。

住房保障支出年初预算18.24万元，支出决算19.79万元，完成年初预算的108.5%，用于在职人员住房公积金缴纳。较2020年决算增加5.06万元，增幅34.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出360.97万元，其中：人员经费335.67万元，主要包括工资福利支出306.94万元和对个人和家庭的补助28.73万元；公用经费25.3万元，主要为商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，大同市文联无“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年政府采购51万元，用于印刷服务。

（二）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费21.84万元，比2020年增加0.18万元，增幅0.1%。

（三）国有资产占用情况说明

2021年本单位车辆1台，实物库已回收，但未销账。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类6个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金154.13万元，占一般公共预算项目支出总额的72.1%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

  项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为95.17分。全年预算数为160.39万元，执行数为154.13万元，完成预算的96.1%。

项目绩效目标完成情况：一是用于业务费和办公费15.2万元（其中10万元用于业务费弥补日常办公经费），主要用于日常采购、笔墨纸、报刊杂志等5.89万元，培训费3.19万元，邮电差旅其他1.62万元，宣传片制作业务费4万元，印刷费0.5万元。二是用于驻村帮扶工作人员经费4.24万元，主要用于驻村工作人员补助发放。三是事业发展补助经费93.69万元。四是印象大同办刊补助经费30万元，用于《小品文选刊》《印象大同》刊物出版发行。四是办刊补助经费11万元，用于《云冈》刊物出版运行。

市文联部门整体支出绩效自评表如下：

（2021年度）部门（单位）整体支出预算绩效自评表
部门(单位)名称：				大同市文学艺术界联合会(部门)
内设职能部门个数：		4		下属预算单位个数：		2
核定的人员编制数：		37		实际在职人员总数：	30	人：其中在编人员数	30
联系人：		郭霞		联系电话：		13834020988
评价开始时间：		2022-07-02		评价结束时间：		2022-07-15
评价得分：		95.17		评价等级：		优秀
职能名称	政策或重点任务		完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
6.主办市级文艺报刊，指导县区级和厂矿企业的文艺报刊。	办好《小品文选 刊》和《云冈》等刊物		已完成	50	50	50	50
1.坚持党的领导，贯彻落实文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针。联络、协调和服务全市各团体会员，团结全市文艺工作者、爱好者、繁荣和发展大同市文学艺术事业，加强和促进全市的精神文明建设。	举办文艺展览		已完成	3	3	3	3
3.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和人才培训；研究文艺动态、掌握创作方向、组织相关艺术活动的评奖。	开展文艺活动		已完成	1	1	1	1
7.组织召开市文联和各文艺家协会代表大会、组织召开文联系统的工作会议的学术研讨会。	开展讲座研讨		已完成	4	4	3.2	3.2
1.坚持党的领导，贯彻落实文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针。联络、协调和服务全市各团体会员，团结全市文艺工作者、爱好者、繁荣和发展大同市文学艺术事业，加强和促进全市的精神文明建设。	征集优秀作品		已完成	2	2	2	2
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
年度绩效指标	产出指标	数量	征集优秀作品	1	=300幅	200幅	0.67
			开展讲座研讨	1	=1次	1次	1
			开展文艺活动	1	=3次	3次	1
			《云冈》刑物出版期数	2	=2期	2期	2
			本级政策制定情况	1	=100%	100%	1
			举办文艺展览	1	=3次	3次	1
			《小品文选刊》刊物出版期数	2	=24期	24期	2
			上级政策落实情况	1	=100%	100%	1
		质量	资金使用合规性	2	合规	100%	2
			信息化建设水平	2	提升	100%	2
			党风廉政建设情况	2	无违规	100%	2
			在职人员控制率	2	=100%	100%	2
			支付进度率	2	达到序时进度	100%	2
			项目管理制度执行有效性	2	有效	100%	2
			全市征集优秀作品覆盖率	2	>=90%	90%	2
			开展讲座研讨合格率	2	>=95%	95%	2
			资产管理规范性	2	规范	100%	2
			开展文艺活动执行度	2	=100%	100%	2
			绩效管理制度执行有效性	2	有效	100%	2
			举办文艺展览执行度	1	=100%	100%	1
			政府采购规范性	1	合规	100%	1
			绩效管理制度健全性	1	健全	100%	1
			《小品文选 刊》和《云冈》刊物出版合格率	1	>=97%	97%	1
		时效	征集优秀作品时间	2	=2021年全年	2021年全年	2
			刊物出版时间	2	=2021年全年	2021年全年	2
			文艺展览时间	2	=2021年全年	2021年全年	2
			文艺活动开展时间	2	=2021年全年	2021年全年	2
			讲座研讨开展时间	2	=2021年7-12月	2021年7-12月	2
		成本	项目支出成本	2	<=160.39万元	213.76万元	0
			基本支出成本	2	<=313.37万元	361万元	0
	效益指标	社会效益	培育优秀文艺人才	10	培育	99%	9.9
			丰富群众精神文化生活	10	丰富	100%	10
		可持续影响	人才队伍建设	10	完善	99%	9.9
			应急响应机制有效性	10	有效	98%	9.8
	满意度指标	满意度	社会公众满意度	5	>=95%	95%	5
			单位工作人员满意度	5	>=97%	95%	4.9

 

各项目均按照规范程序进行审批。项目执行主体明确，项目实施均按照申请报告、项目进度等有关要求有序推进。

(五)其他需要说明的事项

  我单位无政府购买服务指导性目录、政府性基金预算以及

国有资产经营预算。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。