大同市妇女联合会2021年部门决算

 

第一部分  概况

一、本部门职责

大同市妇女联合会是党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁纽带，是国家政权的重要社会支柱，在新时代担负着团结和引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。大同市妇女联合会的具体职责：

（一）团结和动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用；

（二）代表妇女参与社会管理和公共服务，推动和保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施；

（三）维护妇女儿童合法权益、倾听妇女意见、反映妇女诉求，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受害的妇女儿童提供帮助；

（四）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质、实现全面发展；

 

（五）宣传马克思主义妇女观、推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐妇女人才；

（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务；

（七）积极发展同各界妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作；

（八）负责大同市妇联会的日常管理工作，圆满完成上级妇联安排的各项工作任务，配合好市委市政府中心工作，指导各县区妇联做好妇联业务工作。

二、机构设置情况

大同市妇女联合会部门决算主要包括本级机关和下属大同市妇女儿童教育中心两个决算单位。其中市妇联机关机构设置6个部室和市政府妇儿工委办公室。6个部室分别为办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益工作部、儿童与家庭工作部。下属大同市妇女儿童教育中心属于差额事业单位，主要功能是负责全市妇女儿童教育培训工作，开展适合妇女儿童特点的各项活动。

 

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（说明：大同市妇女联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

  　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1960.21万元，支出1951.54万元。2020年度收入1385.36万元，支出1381.16万元。与上年相比，收入总计增加574.85 万元。增加29  %，支出总计增加 570.38万元，增加29%，主要原因是经营收入、财政增加预算、非同级财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1960.21万元，其中财政拨1259.41万元，占比 64.25%，政府性基金预算财政拨款收入2.51万元，占比0.13%，经营收入652.21万元，占比33.27%，其他收入46.08万元，占比2.35%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1951.54 万元，其中基本支出394.42万元，占比 17.91 %，项目支出904.92万元 ，占比46.37 % ，政府性基金预算财政拨款支出2.51万元，占比0.13 %。经营支出652.21万元，无法比较。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1259.41万元，支出总计1272.21  万元,2020年财政拨款收入1384.92万元，支出总计1380.71万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少 125.51万元 ，下降 9.97%。财政拨款支出总计减少108.5万元，下降8.53 %。主要原因是财政压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况，

2021年度财政拨款支出 1272.21万元，占本年支出合计的65.19 %。2020年财政拨款支出1380.71万元，与上年相比，财政拨款支出减少108.5 万元 ，下降 8.53%。主要原因是财政压减经费。其中，人员经费261.16万元，（其中，基本支出259.62万元）占比20.53%，日常公用经费927.64万元，（其中，基本支出38.35万元）占比72.92%。

（二）政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1272.21万元 。主要用于以下方面：一般公共服务支出1174.40万元，占比92.31 %；社会保障和就业支出46.70万元，占比 3.67 %；教育支出8.27万元，占比0.65 %;卫生健康支出11.77万元,占比0.93%;住房保障支出23.54万元，占比 1.85 %;其他支出7.53万元，占比0.59%;

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算 1259.41万元，支出决算 1272.21万元，完成年初预算101.02 %。其中，部门应当根据决算表格数据，按支出功能分科类说明所有支出完成情况。并说明增减原因，一般公共服务2021年初预算1181.15 万元，支出决算1174.4万元。完成年初预算99.43 %。用于基本支出289.33万元，项目支出885.07万元。2020年支出决算1284.44万元，其中；基本支出290.44，项目支出994万元，较上年决算减少110.04万元，主要原因项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出369.80 万元，1、人员经费332.99万元，工资福利支出261.16万元（其中：基本支出259.62万元）主要包括：基本工资114.32万元；津贴补贴77.99万元；奖金7.91万元；机关事业单位基本养老保险缴费26.64万元；职工基本医疗保险缴费11.77万元；其他社会保障缴费1.54万元；住房公积金20.28万元。对个人71.83万元，主要包括退休费17.48万元；奖励金54.35万元。2，公用经费939.23万元，商品和服务支出927.64万元（其中：基本支出38.35万元）主要包括：办公费8.14万元；印刷费8.80万元；手续费0.14万元；邮电费1万元；差旅费13.57万元；维修（护）费1.91万元万元；会议费2.65万元；培训费51.02万元；劳务费2.30万元；委托业务费663.15万元；工会经费1.69万元；福利费5.97万元；公务用车运行维护费0.56万元；其他交通费用20.97万元，其他商品服务支出145.77万元，办公设备购置11.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元，支出决算0.56万元。2020年决算支出0.59比上年减少0.03 万元，主要原因是:2022年公务用车减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我部门因公出国（境）费0万元，公务用车购置数为0万元，公务用车维护费0.56万元，公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2.51万元，占本年支出合计的100%。其中项目支出2.51万元，占比100 %。增加原因是追加预算，政府统一配置，主要用于国产电脑购置。

九、其他重要事项说明。

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出38.35万元，2020年为42.35万元，比上年减少4万元，主要原因是劳务费、委托业务费减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出14.31万元，其中：政府采购货物4.34万元、政府采购服务9.97万元、公车0万元。其中：授予小微企业合同金额14.31万元。占政府采购总金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31，本部门共有车辆一辆，其中，应急保障用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项基金类9个项目支出全面开展自评，涉及预算资金905.45万元，占一般公共预算项目支出的100.3%。组织对2021年度办公电脑等设备购置项目资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

2021年业务工作经费费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为68.7万元，执行数为68.66万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：主要用于推动我市妇女儿童事业的全面发展。一是保障了日常工作的开展；二是强化思想政治引领，开展巾帼线上学习、“三八红旗”系列及“最美军嫂”“情系国防最美家庭”评选、“最美家庭”寻找、“红色家风”故事宣讲、“颂党恩”主题书画展及手工作品展、送奖到基层、女性文化学堂等各类妇女群众性学习宣传教育活动，三是聚焦构建就业服务体系，全年共开展手工编织、刺绣、陶艺、电商等妇女就业技能培训500多期，培训妇女2万多人次。四是开展家庭教育支持行动，打造常态化专业化家教服务平台，充分发挥市家庭教育协会、木兰文化研究会作用，举办各类沙龙、家庭教育讲座等活动多场，推动家庭教育科学理念深入人心。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，业务人员预算绩效理念水平有待于进一步提高；二是对于绩效自评相关制度和工作了解不细致，部分项目支出绩效指标设置不够精细；三是缺少相关内容的专业培训。下一步改进措施：一是加强培训，提高认识。提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是把绩效评价结果与预算编制、执行紧密结合，把项目绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效良好的项目在同类项目中优先安排。三是实行绩效评价结果内部通报制度。对财政支出项目自我绩效评价结果向机关内部进行通报，并指出存在的问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年残疾人就业保障金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数1.54万元，执行数1.54万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：引导、鼓励和督促单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。发现的主要问题及原因：一是残疾人服务需求是动态的，年初设置绩效目标值很难做到精准；二是缺少相关内容的专业培训。下一步改进措施：下一步改进措施：一是加强培训，提高认识。提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是把绩效评价结果与预算编制、执行紧密结合，把项目绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效良好的项目在同类项目中优先安排。三是实行绩效评价结果内部通报制度。对财政支出项目自我绩效评价结果向机关内部进行通报，并指出存在的问题。

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：（  2021  年度）

项目名称

残疾人就业保障金

主管部门

大同市妇女联合会

实施单位

大同市妇女联合会

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.54

1.54

1.54

10

100%

其中：当年财政拨款

1.54

1.54

1.54

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障残疾人就业，按要求及时拨款、按时完成

全额按时完成

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：在职职工人数

23人

23人

20

20

指标2：

……

质量指标

指标1：拨款完成率

99%

100%

20

20

指标2：

……

时效指标

指标1：工作完成及时性

及时

及时

20

20

指标2：

……

成本指标

指标1：残保金

1.54万元

1.54万

20

20

指标2：

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：支持有能力的残疾人

支持

支持

10

10

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：残疾人满意度

≥95%

》95%

10

8

指标2：

……

总分

100

98

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

2021年残疾人就业保障金年初预算收入1.54万元，支出1.54万元，支持了残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障了残疾人权益。

产出情况及分析

对残疾人事业提供力所能及的支持，促进残疾人事业的发展

效益情况及分析

促进残疾人事业的发展

满意度情况及分析

残疾人就业保障协会比较满意

主要经验做法

按照国家有关政策的规定，单位及时拨款，按时完成，促进残疾人事业的发展

项目管理中存在的 主要问题及原因分析

属于按政策按时拨付

下一步改进措施及 管理建议

加大扶持残疾人事业的力度，促进残疾人事业的发展

2021年妇女工作协调经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：。一是保障了日常工作的开展；二是宣传贯彻落实男女平等基本国策、儿童优先原则，维护妇女儿童合法权益。强化基层维权服务。以服务妇女利益、维护社会稳定为宗旨，开展“建设法治中国·巾帼在行动”“关爱儿童反对拐卖”“与法同行 护佑成长”等主题宣传教育活动，参与群众2万余人次。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，业务人员预算绩效理念水平有待于进一步提高；二是对于绩效自评相关制度和工作了解不细致，部分项目支出绩效指标设置不够精细；三是缺少相关内容的专业培训。下一步改进措施：下一步改进措施：一是加强培训，提高认识。提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是把绩效评价结果与预算编制、执行紧密结合，把项目绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效良好的项目在同类项目中优先安排。三是实行绩效评价结果内部通报制度。对财政支出项目自我绩效评价结果向机关内部进行通报，并指出存在的问题。           项目支出绩效自评表 填列单位（公章）：（  2021  年度）

项目名称

妇女工作协调经费

主管部门

大同市妇女联合会

实施单位

大同市妇女联合会

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

4.99

10

100%

10

其中：当年财政拨款

5

5

4.99

—

99.8%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、宣传贯彻落实男女平等基本国策、儿童优先原则，维护妇女儿童合法权益 2、制定并宣传妇女儿童发展“十四五”规划 3、妇儿工委成员培训

完成

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：印刷妇联资料

1次

1次

4

4

指标2：差旅费人数

9人

9人

4

4

指标3：会议费1次

1次

1次

4

4

指标4：培训费1次

1次

1次

4

4

指标5：其他费（办公费）

办公用品

办公用品

4

4

质量指标

指标1：拨款完成率

≥99%%

100%

10

10

指标2：

……

时效指标

指标1：工作完成及时性

及时

及时

5

5

指标2：日常工作完成率

≥99%

100%

5

5

……

成本指标

指标1：印刷费

2.8万元

2.8万元

4

4

指标2：差旅费

0.2万元

0.2万元

4

4

指标3：会议费

0.5万元

0.5万元

4

4

指标4：培训费

0.5万元

0.5万元

4

4

指标5：其他费

0.99万元

0.99万元

4

4

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：服务妇女满意

满意

满意

10

8

指标2：日常工作人员满意

满意

满意

10

8

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：服务妇女满意度

≥95%

≥95%

10

9

指标2：日常工作人员满意度

≥95

≥95

10

9

……

总分

100

94

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

2021年安排预算资金5万元，实际支出4.99万元。保障了2021年日常工作正常运行。

产出情况及分析

1、宣传贯彻落实男女平等基本国策、儿童优先原则，维护妇女儿童合法权益 2、制定并宣传妇女儿童发展“十四五”规划

效益情况及分析

1、宣传贯彻落实男女平等基本国策、儿童优先原则，维护妇女儿童合法权益 2、制定并宣传妇女儿童发展“十四五”规划

满意度情况及分析

服务妇女、干部满意

主要经验做法

本项目严格按照财务有关规定，根据2021年工作计划和工作要求，合理安排各项工作经费支出，积极有效的开展工作。

项目管理中存在的 主要问题及原因分析

申报绩效目标不够明确，有待进一步完善。

下一步改进措施及 管理建议

在总结项目支出评价经验的基础上，完善和细化指标内容，进一步改进工作措施，力求更加科学合理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按事业单位会计制度的规

定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金、职工福利基金和交纳所得税。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。