' 大同市关心下一代工作委员会2021年度决算公开说明

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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-07-25 16:31
标题: 大同市关心下一代工作委员会2021年度决算公开说明 文号:
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大同市关心下一代工作委员会2021年度决算公开说明

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大同市关心下一代工作委员会2021年度决算公开说明

第一部分概况

一、本部门职责

大同市关心下一代工作委员会是以老同志为主体,有关党政部门、群众团结负责同志参加的群众性工作组织。是党委和政府的组织教育青少年的助手和参谋。主要职责是对35岁以下青少年和未成年人进行思想道德教育,为社会主义事业培养合格的建设者和接班人。

二、部门构成

1.机构情况,本单位只有1个独立核算机构。

2.人员情况,本单位实有人员2人。

第二部分2021年度部门决算报表

    

收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:大同市关心下一代工作委员会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 560,365.70 一、一般公共服务支出 32 513,100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 20,455.00
  9   九、卫生健康支出 40 8,997.86
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 17,812.84
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 560,365.70 本年支出合计 58 560,365.70
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29   年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 560,365.70 总计 62 560,365.70
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 1 —

  

收入决算批复表
财决批复02表
部门:大同市关心下一代工作委员会 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 560,365.70 560,365.70          
201 一般公共服务支出 513,100.00 513,100.00          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 513,100.00 513,100.00          
2010350   事业运行 513,100.00 513,100.00          
208 社会保障和就业支出 20,455.00 20,455.00          
20805 行政事业单位养老支出 20,455.00 20,455.00          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 20,455.00 20,455.00          
210 卫生健康支出 8,997.86 8,997.86          
21011 行政事业单位医疗 8,997.86 8,997.86          
2101101   行政单位医疗 8,997.86 8,997.86          
221 住房保障支出 17,812.84 17,812.84          
22102 住房改革支出 17,812.84 17,812.84          
2210201   住房公积金 15,312.84 15,312.84          
2210202   提租补贴 2,500.00 2,500.00          
                 
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
—2.%d —

  

支出决算批复表
财决批复03表
部门:大同市关心下一代工作委员会 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 560,365.70 208,665.70 351,700.00      
201 一般公共服务支出 513,100.00 161,400.00 351,700.00      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 513,100.00 161,400.00 351,700.00      
2010350   事业运行 513,100.00 161,400.00 351,700.00      
208 社会保障和就业支出 20,455.00 20,455.00        
20805 行政事业单位养老支出 20,455.00 20,455.00        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 20,455.00 20,455.00        
210 卫生健康支出 8,997.86 8,997.86        
21011 行政事业单位医疗 8,997.86 8,997.86        
2101101   行政单位医疗 8,997.86 8,997.86        
221 住房保障支出 17,812.84 17,812.84        
22102 住房改革支出 17,812.84 17,812.84        
2210201   住房公积金 15,312.84 15,312.84        
2210202   提租补贴 2,500.00 2,500.00        
               
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 3.%d —

  

财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:大同市关心下一代工作委员会 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 560,365.70 一、一般公共服务支出 33 513,100.00 513,100.00    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 20,455.00 20,455.00    
  9   九、卫生健康支出 41 8,997.86 8,997.86    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 17,812.84 17,812.84    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 560,365.70 本年支出合计 59 560,365.70 560,365.70    
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 560,365.70 总计 64 560,365.70 560,365.70    
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 4 —

  

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:大同市关心下一代工作委员会 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计       560,365.70 208,665.70 351,700.00 560,365.70 208,665.70 351,700.00        
201 一般公共服务支出       513,100.00 161,400.00 351,700.00 513,100.00 161,400.00 351,700.00        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务       513,100.00 161,400.00 351,700.00 513,100.00 161,400.00 351,700.00        
2010350   事业运行       513,100.00 161,400.00 351,700.00 513,100.00 161,400.00 351,700.00        
208 社会保障和就业支出       20,455.00 20,455.00   20,455.00 20,455.00          
20805 行政事业单位养老支出       20,455.00 20,455.00   20,455.00 20,455.00          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出       20,455.00 20,455.00   20,455.00 20,455.00          
210 卫生健康支出       8,997.86 8,997.86   8,997.86 8,997.86          
21011 行政事业单位医疗       8,997.86 8,997.86   8,997.86 8,997.86          
2101101   行政单位医疗       8,997.86 8,997.86   8,997.86 8,997.86          
221 住房保障支出       17,812.84 17,812.84   17,812.84 17,812.84          
22102 住房改革支出       17,812.84 17,812.84   17,812.84 17,812.84          
2210201   住房公积金       15,312.84 15,312.84   15,312.84 15,312.84          
2210202   提租补贴       2,500.00 2,500.00   2,500.00 2,500.00          
                             
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 5.%d —

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:大同市关心下一代工作委员会 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 183,065.70 183,065.70 302 商品和服务支出 376,700.00 25,000.00 307 债务利息及费用支出     31011   地上附着物和青苗补偿    
30101   基本工资 62,514.36 62,514.36 30201   办公费 15,296.10 607.80 30701   国内债务付息     31012   拆迁补偿    
30102   津贴补贴 51,472.96 51,472.96 30202   印刷费 134,003.00   30702   国外债务付息     31013   公务用车购置    
30103   奖金 6,191.00 6,191.00 30203   咨询费     30703   国内债务发行费用     31019   其他交通工具购置    
30106   伙食补助费     30204   手续费 344.00 344.00 30704   国外债务发行费用     31021   文物和陈列品购置    
30107   绩效工资     30205   水费     309 资本性支出(基本建设)   ──── 31022   无形资产购置    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 20,455.00 20,455.00 30206   电费     30901   房屋建筑物购建   ──── 31099   其他基本性支出    
30109   职业年金缴费 5,104.32 5,104.32 30207   邮电费 1,328.00 1,218.56 30902   办公设备购置   ──── 311 对企业补助(基本建设)   ────
30110   职工基本医疗保险缴费 8,997.86 8,997.86 30208   取暖费     30903   专用设备购置   ──── 31101   资本金注入   ────
30111   公务员医疗补助缴费     30209   物业管理费 10,320.35   30905   基础设施建设   ──── 31199   其他对企业补助   ────
30112   其他社会保障缴费 12,657.36 12,657.36 30211   差旅费 16,755.50 3,000.00 30906   大型修缮   ──── 312 对企业补助    
30113   住房公积金 15,312.84 15,312.84 30212   因公出国(境)费用     30907   信息网络及软件购置更新   ──── 31201   资本金注入    
30114   医疗费     30213   维修(护)费     30908   物资储备   ──── 31203   政府投资基金股权投资    
30199   其他工资福利支出 360.00 360.00 30214   租赁费     30913   公务用车购置   ──── 31204   费用补贴    
303 对个人和家庭的补助 600.00 600.00 30215   会议费 84,612.76   30919   其他交通工具购置   ──── 31205   利息补贴    
30301   离休费     30216   培训费     30921   文物和陈列品购置   ──── 31299   其他对企业补助    
30302   退休费     30217   公务接待费     30922   无形资产购置   ──── 313 对社会保障基金补助   ────
30303   退职(役)费     30218   专用材料费     30999   其他基本建设支出   ──── 31302   对社会保险基金补助   ────
30304   抚恤金     30224   被装购置费     310 资本性支出     31303   补充全国社会保障基金   ────
30305   生活补助     30225   专用燃料费     31001   房屋建筑物购建     31304   对机关事业单位职业年金的补助   ────
30306   救济费     30226   劳务费 63,000.00   31002   办公设备购置     399 其他支出    
30307   医疗费补助     30227   委托业务费     31003   专用设备购置     39906   赠与    
30308   助学金     30228   工会经费 1,300.00 1,300.00 31005   基础设施建设     39907   国家赔偿费用支出    
30309   奖励金 600.00 600.00 30229   福利费 4,500.00 4,500.00 31006   大型修缮     39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    
30310   个人农业生产补贴     30231   公务用车运行维护费     31007   信息网络及软件购置更新     39999   其他支出    
30311   代缴社会保险费     30239   其他交通费用 13,200.00 13,200.00 31008   物资储备            
30399   其他对个人和家庭的补助     30240   税金及附加费用     31009   土地补偿            
        30299   其他商品和服务支出 32,040.29 829.64 31010   安置补助            
人员经费合计 183,665.70 183,665.70 公用经费合计 376,700.00 25,000.00
注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。
    2.本表依其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 6 —

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表
部门:大同市关心下一代工作委员会 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 7.%d —

  

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复08表
部门:大同市关心下一代工作委员会 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 结转 结余
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
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第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变化情况说明

1、决算收入情况

大同市关心下一代工作委员会2022年部门收支预算56.04万元,比2021年减少0.01万元,减少0.02%

2、一般公共预算支出情况

2021年度大同市关心下一代工作委员会一般公共预算财政拨款支出560365.7元,较上年增加40.03%,增加原因为项目支出增加,较上年增加活动费用增加。其中基本支出208665.7元,项目支出351700元,一般公共预算基本支出包含基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、退休费、抚恤金、奖励金等。

二、“三公”经费增减变化原因说明

本单位没有“三公‘经费。

三、预算采购情况说明

2022年度大同市关心下一代工作委员会预算采购合计134003元,全部为采购服务支出。

四、政府性基金预算情况

2021年度大大同市关心下一代工作委员会政府性基金为0

五、机关运行经费情况

2021年度大大同市关心下一代工作委员会机关运行经费为0

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

2.房屋情况

七、绩效情况说明

2021年我单位实行绩效目标管理的项目金额351700元。

第四部分名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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