目  录

第一部分　概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　2020年度部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表　

三、2020年支出决算表　

四、2020年财政拨款收入支出总表　

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表　

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表　

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表　

十、2020年部门决算公开相关信息统计表　

第三部分　2020年部门决算情况说明　

一、　收入支出决算总体情况说明　

二、　收入决算情况说明　

三、　支出决算情况说明　

四、　财政拨款收入支出决算总体情况说明　

五、　一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算说明　

七、　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

八、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

九、　其他需要说明的情况　

第四部分　名词解释　

第一部分　概况

大同市重点工程建设服务中心（原名大同市重点工程建设办公室）为大同市发改委下属事业单位，正科级建制，编制8人，实有8人。

一、单位主要职责

1、负责全市重点工程项目的征集、筛选、包装、推介等项目策划工作；

2、负责市以上重点工程项目的统计和建设进度汇总、通报、信息交流和反馈工作；

3、负责重点工程项目调度、管理，协调有关部门解决重点工程建设中的重大问题；

二、机构设置情况

我单位无内设机构。

第二部分　2020年度部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2020年部门决算情况说明

一、　收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计828264．84元。其中：一般公共预算财政拨款收入828199．48元，政府性基金预算财政拨款收入0元，其他收入65．36元。与2019年相比，收入增加89252．97元，增加12．08％。收入增加原因为本年我单位新增职工1人，财政拨款收入增加。

2020年度支出总计828012．13元。其中：基本支出747632．63元，项目支出80379．50元。与2019年相比，支出增加89391．29元，增加12．10％。增加原因为本年我单位新增职工1人，本年度支出增加。

二、　收入决算情况说明

2020年本年收入合计828264．84元，其中：财政拨款收入828199．48元，占总收入99．99％；上级补助收入0元，占比0％；事业收入0元，占比0％；经营收入0元，占比0％；附属单位上缴收入0元，占比0％；其他收入65．36元，占比0．01％。

三、　支出决算情况说明

2020年度支出总计828012．13元。其中：基本支出747632．63元，占比90．29％；项目支出80379．50元，占比9．71％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元，占比0％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、　财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本年财政拨款收入828199．48元。其中：一般公共预算财政拨款收入828199．48元，政府性基金预算财政拨款收入0元。与2019年相比，收入增加89478．64元，增加12．11％。

2020年本年度财政拨款支出828012．13元。其中：一般公共预算财政拨款支出828012．13元，政府性基金财政拨款支出0元。与2019年相比，支出增加89391．29元，增加12．10％。

收入支出增加原因为本年度我单位新增职工1人，本年度经费支出增加。

五、　一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出828012．13元，占总支出100．00％。与2019年相比，支出增加89391．29元。其中：基本支出较上年增加70025．79元，增加10．33％，主要原因为单位新增职工1人，导致的工资福利支出增加。项目支出较上年增加19365．5元，增加31．74％，主要原因是单位业务活动增加，无障碍施工经费支出增加。

六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2020年度财政拨款基本支出747632．63元。其中：人员经费支出714266．98元，主要包括工资福利支出711866．98元和对个人的家庭补助支出2400元；公用经费支出33365．65元，主要包括商品和服务支出33365．65元。

七、　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年，我单位无“三公”经费支出。

八、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金财政拨款收入0元，支出0元。

九、　其他需要说明的情况

（一）　政府采购情况说明

2020年政府采购64848．50元，其中货物64848．50元。

（二）　国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我单位无公务用车。无单位50万（含）以上的通用设备及单位100万（含）以上的专用设备。

截止2020年12月31日，我单位无权属登记房屋，办公用房为市直机关事务管理局统一调配。

截止2020年12月31日，我单位除车辆及房屋外，主要资产包括办公家具、电子产品等。

（三）　预算绩效情况说明

2020年，我单位进一步完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，本年绩效管理工作取得了一定的成效。

（四）　其他需要说明的情况

无

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。