第一部分概况

大同市通航产业发展与服务中心为大同市发改委直属机构，正科级建制，编制10人，实有8人。

一、主要职能

研究国内外通航产业发展动态和模式，收集整理本行业、企业以及航空器适航等相关信息；研究我市通航产业布局，创新产业发展方式，谋划推进通航项目，为我市重大决策及制定产业政策提供咨询建议；掌握我市通航企业情况和通航运行数据，搭建政企对接服务平台，及时对外发布相关信息；牵头开展通航领域重大活动，受托开展相关课题研究；承担通航产业宣传、推介工作，培育通航文化，营造产业发展良好氛围。

二、机构设置情况

我单位无内设机构。

第二部分2022年度预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2022年度预算情况说明

一、预算收入及变动情况

大同市通航产业发展与服务中心2022年总预算73．49万元，比2021年预算1132．44万元减少93．51％。其中：一般公共预算支出57．55万元，比2021减少94．86％；社会保障和就业支出6．46万元，比2021年增长16．4％；住房保障支出6．66万元，比2021年增长了37．89％；卫生健康支出2．83万元，比2021年增长了16．05％。其变动的主要原因是由于预算结构调整所致。

二、一般公共预算支出及变动情况

2022年总支出总计为73．49万元，比2021年总支出1132．44万元减少1058．95万元，其中基本支出63．49万元，项目支出10万元。

（一）2022年基本支出63．49万元，比2021年增长了17．05％，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增长的主要原因是2022年工资调整。其中：工资福利支出59．85万元；商品服务支出3．63万元，包括人员经费和其他费用。

（二）2022年项目支出10万元，比2021年1078．2万元减少了99．07％，主要是因为项目款减少。项目款主要用于各项工作开展所需的差旅费、印刷费、宣传费等支出。

三、政府性基金预算支出及变动情况

大同市通航产业发展与服务中心2022年政府性基金预算0元。

四、“三公”经费支出及变动情况

大同市通航产业发展与服务中心2022年“三公”经费预算0元。

五、机关运行经费支出及变动情况

大同市通航产业发展与服务中心2022年机关运行经费0元。

六、政府采购情况

2022年大同市通航产业发展与服务中心政府采购预算总额0．5万元，相比2021年预算减少99．95％，因为工作内容变动所致。

七、绩效管理情况

2022年大同市通航产业发展与服务中心实行绩效目标管理的项目4个，部分绩效目标表于附件列示。

八、国有资产占有使用情况

1．车辆情况：无。

2．房屋情况：机关办公用房机关事务管理局安排太阳宫主楼（包括附属设施设备服务用房）总面积91．03平方米。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

大同市通航产业发展与服务中心2022年度预算汇总表.xls

大同市通航产业发展与服务中心项目支出绩效目标表.xls