第一部分概况

大同市成本调查监审局（以下简称“成本局”）为大同市发改委直属机构，正科级建制，编制8人，实有8人，退休人员1人。

一、单位职责

1、负责主要农产品、工业品、服务价格成本和流通费用的调查、汇总、分析，组织指导有关部门、地方开展成本调查工作，发布农产品生产成本收益汇总资料和相关信息；

2、负责定（调）价（费）的成本监审工作；

3、研究有关重要商品和服务价格成本监审工作制度，并组织、指导、实施价格成本调查和监审工作。

二、机构设置情况

我单位无内设机构。

第二部分2022年度部门预算报表（详见附件）

一、成本局2022年预算收支总表（预算公开表1）

二、成本局2022年预算收入总表（预算公开表2）

三、成本局2022年预算支出总表（预算公开表3）

四、成本局2022年财政拨款收支总表（预算公开表4）

五、成本局2022年一般公共预算支出预算表（预算公开表5）

六、成本局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（预算公开表6）

七、成本局2022年政府性基金预算收入表（预算公开表7）

八、成本局2022年政府性基金预算支出表（预算公开表8）

九、成本局2022年国有资本经营预算收支预算表（预算公开表9）

十、成本局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开表10）

十一、成本局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表（预算公开表11）

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

（一）收入预算情况说明

大同市成本调查监审局2022年度收入预算132．75万元，比2021年增加24．52万元，增加26．66％，全部为一般公共预算收入，增长主要原因是人员增加及正常人员晋级晋档。

（二）一般公共预算支出情况

1、2022年基本支出109．44万元，全部为一般公共预算，比2021年增加26．99万元，增加32．73％，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是正常人员晋级晋档工资。其中：人员经费96．90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费12．54万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2．2022年项目支出23．31万元，全部为一般公共预算，2022年比2021年项目支出减少2．47万元，减少的主要原因是本年成本调查监审经费预算减少。

二、“三公”经费增减变动情况

2022年“三公”经费预算0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。因公出国（境）费用、公务用车购置费均为0。与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

成本局2022年机关运行经费12．54万元，较上年增加2．21万元。主要原因为本年人员增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

成本局2022年政府采购项目为购买第三方成本调查监审服务11．62万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

成本局2022年全部项目均实行绩效目标管理，涉及7个项目、一般公共预算当年拨款23．31万元。

2、绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有成本调查监审经费、购买第三方成本调查监审服务经费。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

成本局2022年度无公务用车。

2、房屋情况

成本局2022年度无权属登记房屋，办公用房为市直机关事务管理局统一调配。

3、其他国有资产占有情况

成本局除车辆及房屋外，主要资产包括办公家具、电子产品等。

七、其他情况说明

成本局2022年无需要说明的其他情况。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

大同市成本调查监审局2022年部门预算公开表.xls

大同市成本调查监审局2022年重点绩效目标申报表.xls