一、大同市桦林背林场概况

（一）主要职能

大同市桦林背林场（下称本单位）

（一）贯彻执行国家有关国营林场的方针、政策、法律法规条例。

（二）负责管理国营林场，促进林业发展。

（三）负责对国有林场的运作进行规划编制及设计。

（四）对自然保护区的森林资源进行保护及防火。

（五）对林区内的野生动植物进行保护与管理。

（六）负责实施国家林业重点工程项目。

（七）植树造林、防风固沙，防止水土流失，实施天保、京津风沙源治理、退耕还林等国家重点林业工程项目。

（八）加强森林旅游事业发展，推动森林公园建设。

（二）机构设置情况

根据上述职责，大同市桦林背林场（山西省六棱山自然保护区管理中心）内设18个机构，核定财政补助事业编制51名，其中场长1名（副处级），副场长3名（正科级）；副科级领导职数18名。执行的是政府会计准则制度，单位基本性质全额拨款的公益一类事业单位。

二、大同市桦林背林场2020年度决算报表

详见附件

三、大同市桦林背林场2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1962．67万元，与2020年度收入相比，收入减少24．29％。主要原因是本年度项目资金减少，故收入较以前年度有所减少。2021年度支出总计1878．65万元，与2020年度支出相比，减少21．4％。主要原因是项目支出减少，故支出较以前年度有所减少。

（二）收入情况说明

经大同市财政局批复，本单位2021年度本年收入1962．67万元，年初结转和结余251．99万元。2021年度一般公共预算财政拨款收入1597．03万元，占比81．37％；其他收入365．64万元，占比18．63％，为重点区域生态保护修复专项资金项目款；年末结转和结余336．02万元（其中：项目支出结转和结余334．46万元）。2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0％，年末结转和结余0万元。

（三）支出情况说明

本单位2021年度本年支出1878．65万元，其中财政拨款支出1597．03万元。财政拨款支出包含一般公共预算财政拨款支出1597．03万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。基本支出占总支出42．63％，项目支出占总支出57．37％。其中人员支出占基本支出95．21％，日常公用经费占基本支出4．79％。

一般公共预算财政拨款支出1597．03万元。其中：人员经费支出653．48万元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等）；商品服务支出943．55万元（主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等）。资本性支出0万元，包含房屋建筑物构建，专用设备，办公设备及基本设施建设。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）一般公共预算财政拨款收入、支出分析

大同市财政局2021年度本年收入2214．66万元，其中上年结转251．99万元；本年财政拨款收入1597．03万元；其他收入365．64万元。本年收入中一般公共预算财政拨款收入1597．03万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2021年度财政拨款支出1597．03万元，其中基本支出680．77万元（人员经费648．18万元，日常公用经费32．59万元），项目支出916．26万元（其中其他社会保障支出5．3万元）。

财政拨款支出具体构成：工资福利支出617．51万元，商品服务支出943．55万元，对个人家庭补助支出35．97万元，资本性支出0万元。

通过对比分析，本年预算调整和财政拨款数相差0万元。2020年度追加政府基金0万元，支付完成。

（五）“三公”经费情况说明

2021年度因公出国境费0万元，因公出国团组数0次，人数0次，与上年对比无变化；公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0％，接待0批次，共计0人次；公务用车运行维护费3．2万元，比上年减少0万元，减少0％，车辆保有辆8辆。公务用车购置费0万元，和去年一样。

（六）单位绩效评价工作情况

2021年度单位绩效目标情况实现良好，日常经费支出保障了单位的正常运转，人员工资及时发放保障了职工权益，提高职工工作积极性。项目如期开展，按时完成。防火经费、未成林造林地保险、市级森林生态效益补偿资金等项目顺利开展，降低了火灾隐患发生，保障了森林资源的安全。国家公益林、停伐补助、有害生物防治、森林抚育、2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目等中央级项目如期完成，取得良好效益。完成对23．15万亩国家公益林管护，提供管护岗位带动就业人数，森林效益当期完成率100％，公益林区内生态环境明显改善；有害生物防治项目当期完成率100％，有效保护森林资源；停伐补助项目实施到位，资金使用专款专用，严格执行财务制度，当期任务完成率100％，项目实施的可持续性影响明显，生态作用发挥显著。

（七）单位决算中项目绩效自评结果

2021年中央财政第二批有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算执行数为9．92万元，完成预算的99％。项目绩效目标完成情况：一是完成华北落叶松叶蜂防治任务5000亩，采取生物防治和化学防治相结合，所用制剂为盐碱苦参碱烟剂。二是成灾率小于0．45％，任务完成率大于85％。发现的主要问题及原因：由于近些年来的干旱和暖冬的天气原因，病虫害越冬基数增大，潜在威胁增大，给森林病虫害的防治工作带来了比较高的难度。下一步改进措施：一是对完善制度保障的建议，严格执行落实相关制度。二是对调整预算资金安排的建议，加大投资力度，保障项目可持续发展。三是对项目管理及实施的建议，加大投入、加强监督。

2021年中央财政林业改革发展资金（森林抚育补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94．93分。全年预算执行数为29．8万元，完成预算的99．3％。项目绩效目标完成情况：对3000亩人工油松纯林进行抚育，改善森林空间结构，提高林木生长量，促进森林、林木生长发育，丰富生物多样性，促进森林安全，维护森林健康。下一步改进措施：一是对完善制度保障的建议，严格执行落实相关制度。二是对调整预算资金安排的建议，加大投资力度，保障项目可持续发展。三是对项目管理及实施的建议，加大投入、加强监督。

2021年自然保护区建设（六棱山自然保护区）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97．9分。全年预算执行数为29．68万元，完成预算的99％。项目绩效目标完成情况：一是完成在保护区南、北入山口及重要路口地段新建8块保护标示牌。二是购置GPS巡护终端手机15部（北斗双模芯），2年移动通讯服务费用及系统终端运营资费。三是建设自然保护区管护平台系统一套，系统建设及维护运营包括：机房空调2台、管护平台系统运行台式电脑2台、管护外业调查笔记本电脑3台、外业调查平板5部。下一步改进措施：一是对完善制度保障的建议，严格执行落实相关制度。二是对调整预算资金安排的建议，加大投资力度，保障项目可持续发展。三是对项目管理及实施的建议，加大投入、加强监督。

我单位未委托第三方机构开展项目绩效评价。

（八）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆。其中，主要领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（九）政府采购情况说明　2021年度采购实际采购545．28万元。其中货物采购支出22．78万元，政府采购服务支出289万元，政府采购工程支出233．5万元。政府采购授予中小企业合同金额545．28万元。

（十）机关运行费

2021年本单位机关运行费支出0万元，主要用于办公、印刷、水电、邮电、物业、差旅、维修（护）、租赁、劳务费、工会福利、公务用车运行维护费等。对比2019年无变化。

四、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、附件

附件：1．大同市桦林背林场2021决算公开数据表

附件：2．2021年中央财政第二批有害生物防治项目绩效自评表

附件：3．2021年中央财政林业改革发展资金（森林抚育补助）项目绩效自评表

附件：4．2021年自然保护区建设（六棱山自然保护区）项目绩效自评表

相关附件：附件.rar

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