第一部分　概况

一、本部门职责

负责完成开发区范围内项目可行性研究规划咨询的工作：承担对开发区环境与景观方面的规划、设计进行基础资料调研工作；为开发区基础建设提供放线验线、竣工测量、市政工程测量等技术服务；负责开发区范围内其他规划相关事宜的服务工作。

二、机构设置情况

我单位无内设机构

第二部分　大同市开发区规划事务服务中心2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（详见附件）

第三部分　大同市开发区规划事务服务中心2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计97．56万元，支出总计97．56万元。与上年相比，收入总计减少5．44万元，下降5．28％，支出总计减少　5．44万元，下降5．28％。主要原因是：2021年调出1人导致支出金额减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计97．56万元；其中财政拨款收入97．56万元，占总收入的100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计97．56万元，其中：基本支90．21万元，占比92．47％；项目支出7．34万元，占比7．53％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计　97．56万元、支出总计　97．56万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少　5．44万元，下降5．28％，财政拨款支出总计减少　5．44万元，5．28下降％。主要原因是2021年调出1人导致支出金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出97．56万元，占本年支出合计的100％。与上年相比，财政拨款支出减少5．47万元，下降5．28％。主要原因是2021年调出1人导致支出金额减少。人员经费81．91万元，占比84．13％，日常公用经费15．58万元，占比15．86％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出97．56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9．05万元，9．27占％；卫生健康（类）支出3．95万元，占4．05％；城乡社区（类）支出76．71万元，占78．63％；住房保障（类）支出7．85万元，占8．05％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算108．91万元，支出决算97．56万元，完成年初预算的89．58％。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算9．86万元，支出决算9．05万元，完成年初预算的91．78％；卫生健康（类）支出年初预算4．32万元，支出决算3．95万元，完成年初预算的91．44％；城乡社区（类）支出支出年初预算86．15万元，支出决算76．71万元完成年初预算的89．04％，住房保障（类）支出年初预算8．58万元，支出决算7．85万元完成年初预算的91．45％。主要原因是2021年调出1人导致支出金额减少，预算完成89．58％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出90．21万元，其中：人员经费支出81．91万元，主要包括人员工资61．47万元、养老保险9．04万元、医疗保险3．95万元、残保金0．67万元、住房公积金6．78万元；公用经费支出15．58万元，主要包括办公费4．27万元、差旅费2．4万元、工会经费0．62万元、福利费2．08万元、其他交通费用6．21万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出8．91万元。比上年减少0．75万元，降低7．76％。主要原因是：2021年调出1人，其他交通费减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度我单位无政府采购；无车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金7．34万元，组织对“残疾人保障金、规划业务经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7．34万元。其中：“残疾人保障金、规划业务经费”2个项目我单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。（详见附表）

1、残疾人保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为0．67万元，执行数为0．67万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2、规划业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为8分。全年预算数为10万元，执行数为6．67万元，完成预算的66．7％。项目绩效目标完成情况：未完成，发现的主要问题及原因：财政资金不到位，下一步改进措施：财政按预算拨款，我们及时支付。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件：1．大同市开发区规划事务服务中心公开表

附件：2．2021年项目支出绩效自评表

相关附件：附件.rar

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