第一部分、大同市林业科技中心概况

一、主要职能

负责全市林业和草原基础科研和技术推广工作；负责林草科研基地和信息平台建设工作及有关规划编制；承担林草科技项目示范以及新技术和新品种等前沿科技的试验应用及推广；负责林木种质资源普查，种苗应用研究以及林木种子质量工作；负责国有苗圃发展技术指导工作；负责樟子松林木良种基地工作；协助完成科普工作，科普及成果信息库建设。

二、机构设置情况

大同市林业科技中心为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制41名，其中科级领导职数1正1副。

第二部分、2021年度决算报表

（见附表）

第三部分、2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入总计553．51万元，2021年度支出总计553．50万元。与2020年度相比，收入总体增加220．76万元，增长66．34％，主要原因是机构改革，单位合并，收入合并。支出总体增加220．75万元，增长66．34％。主要原因是机构改革，单位合并，支出合并。

二、收入决算情况说明

经大同市财政局批复，本单位2021年度本年收入553．51万元，其中：财政拨款收入553．50万元，占比99．99％；其他收入0．01万元，占比0．01％。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度本年支出553．50万元，其中：基本支出529．78万元，占比95．71％；项目支出23．72万元，占比4．29％。

四、财政拨款收入支出决算总体说明情况

2021年财政拨款收入总计553．50万元、支出总计553．50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加220．75万元，增长66．34％，主要原因是机构改革，单位合并，收入合并。财政拨款支出总计增加220．75万元，增长66．34％。主要原因是机构改革，单位合并，支出合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出553．50万元，占本年支出合计的100％。与上年相比，财政拨款支出总计增加220．75万元，增长66．34％。主要原因是机构改革，单位合并，支出合并。其中：人员经费479．28万元，占比86．60％；日常公用经费74．22万元，占比13．4％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出553．50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出80．92万元，占14．62％；卫生健康支出21．03万元，占3．80％；农林水支出409．19万元，占73．93％；住房保障支出42．37万元，占7．65％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算524．14万元，追加预算29．36万元，支出决算553．50万元，完成年初预算数的105．6％，完成调整预算的100％。其中：社会保障和就业支出年初预算63．42万元，追加预算17．5万元，支出决算80．92万元，完成年初预算的127．59％，完成调整预算的100％，较上年增加17．5万元，增长27．59％；卫生健康支出年初预算19．53万元，追加预算1．5万元，支出决算21．03万元，完成年初预算的107．68％，完成调整预算的100％，较上年增加1．5万元，增长7．68％；农林水支出年初预算402．42万元，追加预算6．77万元，支出决算409．19万元，完成年初预算的101．68％，完成调整预算的100％，较上年增加6．77万元，增长1．68％；住房保障支出年初预算38．77万元，追加预算3．6万元，支出决算42．37万元，完成年初预算的109．29％，完成调整预算的100％，较上年增加3．6万元，增长9．29％。主要原因是机构改革，单位合并，支出合并。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出529．78万元，其中：

人员经费479．28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、等；

公用经费74．22万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3．2万元，支出决算3．2万元，完成预算的100％。和上年数一样。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度因公出国境费0万元，因公出国团组数0次，人数0次，比上年减少上年0万元，减少0％；公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0％，接待0批次，共计0人次；公务用车运行维护费3．2万元，与上年支出数一样，车辆保有辆3辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位属于全额事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额4．2万元。其中政府采购服务支出4．2万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

我单位截止2021年12月31日，共有其他车辆3辆，都属于其他业务用车。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金24．5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，“大同市樟子松林木良种基地管护项目”项目自评得分为93分。全年预算数为24．5万元，执行数为23．7204万元，完成预算的96％。

绩效指标完成情况及分析：

项目按上级部门的资金拨付进度，合理安排。现在项目在11月17日通过了中心项目组验收，验收结果合格。绩效指标按每年的绩效考核目标完成自评。

发现的问题及整改措施：充足的资金能更好的帮助管护工作的正常开展，投入的资金能有效的开展管护工作，其次购买灭火设备也是必不可少的，一旦出现火灾，可以尽量的减小发生的损失，这些都有利于工作质量的提升。

（3）部门评价项目绩效评价结果

我单位没有委托第三方开展。

第四部分、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件：1．2021年大同市林业科技中心决算公开数据表

附件：2．樟子松基地2021年项目支出绩效自评表

相关附件：附件.rar

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