第一部分　概况

（一）部门主要职责

大同市云冈林场主要职责：大同市云冈林场于　2020　年12　月正式挂牌，是由原十里河林场和市植物园两个单位合并组建而成。其前身是十里河林场，始建于　1962　年。承担造林绿化、培育国有森林资源、带动林业生态建设、天然林保护、公益林管理和护林防火工作；承担辖区内自然保护地的建设和保护；发展森林康养、森林旅游等林业产业。

（二）机构设置情况

本单位设　13　个内设机构。内设机构分别是：办公室、财务科、党群办、森林资源科、防火办、生产技术科、云冈森林公园管理科、北村管护队、峰子涧管护队、高山管护队、云冈管护队、种苗实验科、信息科。

（三）部门决算单位构成

大同市云冈林场（原大同市十里河林场、大同市植物园）

第二部分  2021年部门决算表

2021年部门决算表见附件。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

本单位2021年度收入合计1565．44万元，与　上年（十里河＋植物园）相比收入增加485．07万元，收入增加44．89％。2021年度支出总计1565．44万元，与上年（十里河＋植物园）支出相比增加485．07万元，支出增加44．89％。主要原因是因机构改革，人员经费支出增加。

（二）收入情况说明

经大同市财政局批复，本单位2021年度总收　1565．44万元，一般公共预算财政拨款支出　1565．44　万元，年末没有结转和结余。

（三）支出情况说明

本单位2021年度本年支出1565．44万元，其中基本支出1184．80万元，占比75．68％；项目支出380．64万元，占比24．32％。财政拨款支出包含一般公共预算财政拨款支出1565．44万元。一般公共预算财政拨款支出1565．44万元。其中：人员经费支出1126．47万元（工资福利支出1044．52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴，对个人和家庭的补助支出81．95万元等）；公用经费438．96万元，其中商品和服务支出432．09万元（主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用以及护林防火等项目支出），2021年资本性支出6．87万元元。

（四）一般公共预算财政拨款收入、支出分析

2021年度财政拨款收入1565．44万元，其中上年无结转，本年收入1565．44万元。本年收入中一般公共预算财政拨款收入1565．44万元，2021年度财政拨款支出1565．44万元，其中基本支出1184．8万元（人员经费1126．47万元，公用经费58．33万元）、项目支出380．64万元。财政拨款支出具体构成：工资福利支出1044．52万元，对个人家庭补助支出81．95万元，商品服务支出432．09万元，资本性支出6．87万元。

（五）“三公”经费情况说明

2021年度本单位公务用车运行维护费4．71万元，与2020年4．78万元，相对减少。

（六）国有资产占用情况

本单位车辆情况：单位现有编制车辆9辆，与2020年相比增加2辆。其中机要通信2辆，应急保障用车7两。房屋情况：单位现办公用房面积1870平方米。国有资产使用情况：占用使用土地面积575012．15平方米，房屋构筑物8061．26平方米，通用设备157件，专用设备52件。与2020年资产增加，主要是大同市植物园并入后无偿划拨的资产。

（七）政府采购情况说明

本单位2021年政府采购货物支出1．56万元。

（八）事业单位运行经费安排情况说明

本单位机构经费主要用于办公费58．33万元主要用于办公、印刷、水电、邮电、物业、差旅、维修（护）、租赁、劳务费、工会福利等。比2020年费用56．39万元有所增加1．94万元，增加3．44％，主要是物价因素导致。

（九）预算绩效情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，我单位组织对　2021年度市级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及资金273．84万元，占一般公共预算项目支出总额的71．94％。组织对“事业发展补助”，“2021年市级森林生态效益补偿基金项目”，“2021年山西省永久公益林补助资金项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出273．84万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

事业发展补助：根据年初设定的绩效目标，羡慕自评得分未98分，全年预算267．72万元，执行数为236．94万元，完成预算的88．5％。项目绩效目标完成情况：一、弥补了公用经费补助的情况，二、保障了森林巡查车辆的正常运行，提高护林防火效率。发现的主要问题预算编制的不够精细，主要是没有结合前年度实际支付，对预算编制的精确编制。下一步强化预算编制的精细化，提高资金利用率。

2021年市级森林生态效益补偿基金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，全年预算数为32．44万元，执行数为32．44万元，完成预算的100％，项目绩效目标完成情况：一、在道路显著位置安装碑牌、标语等10个防火警示标语；二、在林区新建围网1122米。

2021年山西省永久公益林补助资金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，全年预算数为4．51万元，执行数为4．45万元，完成预算的100％，项目绩效目标完成情况：：一、保障森林管护人员2人管护费，二、有效的防止了林区林木和林地遭到破坏。

（3）部门评价项目绩效评价结果。现将我单位重点评价报告向社会公开。2021年度我单位实施项目均已在当年圆满完成，并且都已达到预期效果，每个项目实施都是根据年初预算金额确定工程量，确保资金公平公正公开使用、专款专用，杜绝挤占挪用现象发生。在项目工程验收结束后按合同规定及时支付。无绩效目标偏离度较大的情况发生。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分　附件

附件：1．大同市云冈林场2021年度部门决算公开数据

附件：2．大同市云冈林场项目支出绩效自评表

相关附件：附件.rar