大同市信息和新材料应用推广中心2022年度预算

                                               目    录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度单位预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、本单位职责

第一条 大同市信息和新材料应用推广中心是大同市工业和信息化局下属事业单位的工作部门，为正科级。

第二条 大同市信息和新材料应用推广中心的主要职责是：

（一）负责中小企业公共服务平台相关工作。

（二）负责机关及中心离退休人员管理服务相关工作。

（三）负责新材料应用推广相关工作。

（四）完成局机关及相关部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

从部门预算构成看,大同市信息和新材料应用推广中心预算主要为全额事业单位预算。

纳入大同市信息和新材料应用推广中心预算的单位包括:

1、大同市信息和新材料应用推广中心

第二部分  2022年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

表格见附件：2022年预算公开表格2022年部门收入总表.xls2022年部门支出总表.xls2022年财政拨款收支总表.xls2022年国有资本经营预算收支预算表.xls2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.xls2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表.xls2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.xls2022年一般公共预算支出预算表.xls2022年预算收支总表.xls2022年政府性基金预算收入表.xls2022年政府性基金预算支出表.xls

第三部分  2022年度单位预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

大同市信息和新材料应用推广中心2022年收支预算744.24万元，其中基本预算支出591.58万元、项目预算支出152.66万元，较上年年初预算增加25.01万元。一是口径变化，因减少上年一次性项目扶持基金30万元、增加年初待分配预算等因素10.63万元；二是增加分流人员的工资一次性项目资金44.38万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费3.2万元；公务用车购置费0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市信息和新材料应用推广中心2022年本级单位运行经费财政拨款预算0万元。

四、政府采购情况

2022年大同市信息和新材料应用推广中心政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年大同市信息和新材料应用推广中心实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款152.66万元。

2022年项目绩效表格见附件：J残疾人保障金_202204061019186.xlsJ老干部活动室水电及取暖费等_202204061019142.xlsJ住房货币化补贴_202204061019175.xlsJ专项业务费_202204061019153.xlsX分流人员工资及保险等_202204061019197.xlsZ新材料应用推广专项业务费_202204061019164.xlsZ中小企业公共服务平台运维费_202204061019121.xls

2、绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目没有。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

公务用车制度改革后，核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。

2、房屋情况；

截止2021年12月底办公用房面积812平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

为进一步推进部门政府购买服务，规范购买服务行为，结合实际，制了《山西省财政厅政府购买服务指导性目录》。

山西省财政厅政府购买服务指导性目录

第四部分  名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。