大同市工业和信息化局（本级）2021年度单位决算公开

目　录

第一部分　概况　

一、本单位职责　

二、机构设置情况　

第二部分　2021年度单位决算报表　

一、2021年大同市工业和信息化局收入支出决算总表　

二、2021年大同市工业和信息化局收入决算表　

三、2021年大同市工业和信息化局支出决算表　

四、2021年大大同市工业和信息化局财政拨款收入支出决算总表　

五、2021年大同市工业和信息化局一般公共预算财政拨款支出决算表（一）　

六、2021年大同市工业和信息化局一般公共预算财政拨款支出决算表（二）　

七、2021年大同市工业和信息化局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　

八、2021年大同市工业和信息化局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

九、2021年大同市工业和信息化局国有资本经营预算财政拨款支出决算表　

十、2021年大同市工业和信息化局单位决算公开相关信息统计表　

第三部分　单位决算情况说明　

一、收入支出决算总体情况说明　

二、收入决算情况说明　

三、支出决算情况说明　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明　

九、其他重要事项情况说明　

第四部分　名词解释　

第一部分　概况

一、本单位职责

贯彻执行国家、省工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究起草工业和信息化地方性法规、规章草案和相关政策并组织实施。

提出全市工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）制定全市工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全市新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

（六）拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全市有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作。承担中药材生产扶持项目管理、药品储备管理工作。

（八）综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。拟订并组织实施全市工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导行业和企业节能环保工作。参与拟订全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全市工业和信息化领域节能工作。

（九）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。

（十）承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

（十一）统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。

（十二）负责全市大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。承办市大数据发展领导小组的具体工作。

（十三）负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。

（十四）贯彻执行国家、省、市有关促进民营经济（小企业）发展的方针政策和法律法规，研究提出全市民营经济（小企业）发展战略、中长期规划，拟订发展民营经济（小企业）的规章制度和政策措施，并组织实施。指导民营经济（小企业）创新创业基地建设，推进民营经济（小企业）自主创新。监测全市民营经济（小企业）运行态势。协调解决民营经济（小企业）融资的有关重大问题。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。加强和改善工业和信息化行业管理，充分发挥市场配置资源的决定性作用，强化战略规划、政策标准的引导和约束作用。牢固树立新发展理念，坚持供改和综改相结合，深化改革创新，推动形成有利于新技术、新产业、新业态、新模式发展的体制机制和政策环境。优化营商环境，提升服务企业效能，加快推进简政放权，减少微观管理事务和具体审批事项，强化事中事后监管。推进实施制造强市、网络强市战略，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，推动工业和信息化高质量转型发展。加强对民营经济的宏观指导服务。

（十七）职责分工。与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市住房和城乡建设局负责新型墙体材料的使用管理工作，市工业和信息化局负责新型墙体材料的生产组织工作。

二、机构设置情况

中共大同市委、大同市人民政府关于印发<大同市机构改革方案>的通知》（同字［2019］6号），大同市工业和信息化局是市政府的工作部门，为正处级，加挂大同市大数据应用局、大同市民营经济发展促进局牌子。

第二部分　2021年度单位决算报表

一、2021年大同市工业和信息化局收入支出决算总表

二、2021年大同市工业和信息化局收入决算表

三、2021年大同市工业和信息化局支出决算表

四、2021年大大同市工业和信息化局财政拨款收入支出决算总表

五、2021年大同市工业和信息化局一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年大同市工业和信息化局一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年大同市工业和信息化局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年大同市工业和信息化局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年大同市工业和信息化局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：大同市工业和信息化局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、2021年大同市工业和信息化局单位决算公开相关信息统计表

第三部分　单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2941．67万元，支出总计2940．89万元。与上年相比收入增加1110．33万元，增加60．6％，支出与上年相比增加1026．9万元，增加53．65％。总收入和总支出增加的主要原因是2021年追加项目预算。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2941．67万元，其中：财政拨款收入2369．02万元，占比80．53％；政府性基金预算财政拨款收入572．54万元，占比19．46％；其他收入0．1万元，占比0．01％，为利息收入。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2940．89万元，其中：基本支出1115．3万元，占比37．92％，项目支出1825．6万元，占比62．08％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2369．02万元，支出总计2366．61万元。与上年相比，财政拨款收入总数增加561．51万元，增加31．06％。财政拨款支出增加474．46万元，增加25％。增加的主要原因是2021年追加项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2366．61万元，占本年支出合计80．47％。与上年相比，财政拨款支出增加474．46万元，增加25％，增加的主要原因是2021年追加项目预算。其中，人员经费1013．67万元，占比42．83％；日常公用经费1352．94万元　，占比57．17％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2366．61万元，主要用于以下方面：国防支出100万元，占比4．23％；社会保障和就业支出241．81万元，占比10．22％；卫生健康支出446．04万元，占比18．85％；交通运输支出9．82万元，占比0．41％；资源勘探工业信息等支出1202．24万元，占比50．8％；商业服务业等支出207．2万元，占比8．76％；住房保障支出71．05万元，占比3％；其他支出88．45万元，占比3．74％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1295．81万元，支出决算2366．61万元，完成年初预算的100％。其中：

国防支出100万元，主要用于军民融合项目，较2020年增加了100万元，增加100％，主要是新增项目预算。

社会保障和就业支出241．81万元，完成预算的100％，用于单位基本养老保险支出和退休人员支出。较2020年决减少63．24万元，减少20％。主要原因为统计口径变化。

卫生健康支出446．04万元，完成预算的100％，用于疫情物资储备及中医药大会。较2020年决算增加442．84万元，增长超过100％。主要原因为疫情物资储备。

交通运输支出9．82万元，完成预算的100％，用于铁路道口安全宣传及检查，较2020年决算增加了4．12万元，增加了72．28％。主要原因是开展铁路道口检查活动。

资源勘探工业信息等支出1202．24万元，完成预算的100％，用于经济运行监测安全检查。较2020年决算减少了269．26万元，减少18．3％。主要原因是财政核减经费。

商业服务业等支出207．2万元，主要用于省级汽车消费专项奖励资金，较2020年增加了207．2万元，增加了100％，主要原因是新增项目预算。

住房保障支出71．05万元，主要用于职工住房公积金，比去年增加10．8万元，增加了17．98％。增加的原因是单位人数变动。

其他支出88．45万元，用于购买国产电脑及军民融合项目，较2020年增加了41．99万元，增加了45．31％。主要原因是政府统一配置及新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1115．22万元，其中：人员经费1115．22万元，主要包括工资福利支出871．94万元，其中有基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助136．24万元，其中包括退休费，离休费，生活补助，奖励金；公用经费107．04万元，主要包括手续费、物业管理费、维修维护费，劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年本单位“三公”经费财政拨款支出决算2．64万元，完成预算的75．4％，比上年减少0．35万元，减少11．7％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年本单位“三公”经费财政拨款支出主要用于公务用车运行维护费，共2．64万元，完成预算的75．4％，比上年减少0．35万元，减少11．7％。公务用车购置费为0万元，2021年末未购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆，主要用于经济运行调研等支出的车辆燃料费、车辆修理费、道桥过路费、车辆保险费等费用。2021年因公出国（境）支出决算数为0万元；公务接待费支出决算数为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入572．54万元，占本年支出合计的19．4％。其中项目支出572．54万元，占比100％。较2020年决算增加551．3万元，增加原因是疫情原因，储备项目款增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本单位机关运行经费支出为107．04万元，比上年减少了1．7万元，主要用于办公费、培训费、会议费、维修费、印刷费、其他商品服务支出。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购总支出为41．91万元，采购类型为政府集中采购，货物类采购支出为41．91万元，占采购支出总额的100％，资金来源为财政拨款项目支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位实有公务用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类27个项目支出全面开展自评，涉及预算资金1825万元，占一般公共预算项目支出的100％。组织对2021年度办公电脑等设备购置项目资金等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金572．54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

2021年中国医药战略大会工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障2021年中国医药战略大会工作经费及时拨付；二是承办中国医药战略大会对于建设全国原料药生产基地、打造中国“良药港”、推动我市工业转型升级发展具有重要意义；三是能够全面宣介我市在产业发展上的比较优势和基础优势，搭建起我市医药企业与国内外医药行业龙头企业的对接平台，吸引医药产业链上下游重点企业、重点项目落地，加大我市医药产业推介，进一步展示我市在医药产业优势，促进医药产业高质量发展。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，业务人员预算绩效理念水平有待于进一步提高；二是对于绩效自评相关制度和工作了解不细致，部分项目支出绩效指标设置不够精细；三是缺少相关内容的专业培训。下一步改进措施：一是加强培训，提高认识。提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是严格执行各项财政纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，保证资金使用持续对相关工作产生积极效益。加强宣传引导，强化绩效观念。提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。

开展非公有制经济（民营经济）调查经费自评综述：项目自评得分为99分。全年预算数为47万元，执行数为38．47万元，完成预算的81．85％。项目绩效目标完成情况：一是更好掌握全市非公经济（民营经济）发展状况，为市委市政府经济决策提供有效参考，提升非公经济（民营经济）发展活力；二是进一步提升了全市非公经济发展情况的统计精度，促进了全市非公经济的高质量发展，为全市经济平稳健康发展提供管理有效支撑。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，业务人员预算绩效理念水平有待于进一步提高；二是对于绩效自评相关制度和工作了解不细致，部分项目支出绩效指标设置不够精细；三是缺少相关内容的专业培训。下一步改进措施：一是加强培训，提高认识。提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是严格执行各项财政纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，保证资金使用持续对相关工作产生积极效益。加强宣传引导，强化绩效观念。提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。

法律顾问专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数6万元，执行数5．99万元，完成预算的99．75％。绩效目标完成情况：一是深入推进依法行政，强化了我局工作人员运用法治思维和法治能力履行职责的能力，增强了决策的科学性、严谨性、法制性，提高了企业的政策知晓度。二是实现科学决策、依法决策，加强了法规政策宣传效果。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，业务人员预算绩效理念水平有待于进一步提高；二是对于绩效自评相关制度和工作了解不细致，部分项目支出绩效指标设置不够精细；三是缺少相关内容的专业培训。下一步改进措施：一是加强培训，提高认识。提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是严格执行各项财政纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，保证资金使用持续对相关工作产生积极效益。加强宣传引导，强化绩效观念。提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。