大同市教育局2022年部门预算公开

第一部分概况

一、本部门（单位）职责

1、拟定全市教育改革与发展战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定本地教育教学基本要求和教学基本文件，执行落实全市中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。

4、指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，审核中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6、根据国家政策管理全市的学历教育及其考试工作，会同有关部门拟定大中专毕业生就业政策，配合有关部门实施大中专毕业生就业分配工作。

7、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，检测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。

9、主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

10、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范性建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

11、指导全市成人教育工作。负责全市民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

12、承担市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，大同市教育局预算主要包括局机关预算和局属事业单位预算。

纳入大同市教育局预算的单位包括：

大同市教育局机关

山西大同大学浑源师范分校

大同师范高等专科学校

大同市幼儿师范学校

大同市第一高级职业中学校

大同市第二高级职业中学校

大同市第一中学校

大同市第二中学校

大同市第三中学校

大同市第四中学校

大同市第五中学校

大同市第六中学校

大同市第七中学校

大同市第一中学集团校南校

大同市第十中学校

大同市第十一中学校

大同市第十二中学校

大同市第十三中学校

大同市第六中学集团校北校

大同市第三中学校集团校北校区

大同市北岳中学（北岳小学）

大同市实验小学

大同市营房学校

大同市实验幼儿园

大同市教育局直属幼儿园

大同市幼儿师范学校幼儿园

大同市现代教育发展中心

大同市特殊教育学校

大同市电化教育馆

大同市振华幼儿园

大同市招生考试中心

大同市示范性综合实践基地

大同市市级机关幼儿园

大同市职业教育中心

大同市铁路第一中学校

大同市第十九中学校

大同市实验中学

山西通用航空职业技术学院

大同市第二十二中学校

大同市教育科学研究中心

大同市外国语学校

大同市第十八中学校

大同市第二十中学校

大同市第二十一中学校

大同市第二实验中学校

大同市煤矿第一中学校

大同市煤矿第二中学校

大同市第八中学校

大同市煤矿第四中学校

北京师范大学大同附属中学校

大同开放大学

大同市汇智幼儿园

第二部分2022年度部门（单位）预算报表

大同市教育局2022年部门预算公开表1－11.xls

第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

大同市教育局2022年部门总体预算收支为133030．32，比2021年153505．93万元减少20475．61万元，减少13．34％。其中：一般公共预算收入为122555．22万元；纳入财政专户管理的事业收入为75万元；支出预算为133030．32万元，其中：教育支出95977．13万元；文化旅游体育与传媒支出403．39万元，社会保障和就业支出12061．66万元；卫生和健康支出4189．21万元；城乡社区支出10253．1万元；住房保障支出10145．83万元。

（二）一般公共预算支出情况

大同市教育局2022年一般公共预算支出预算122555．22万元，比2021年减少11532．84万元，减少8．6％。

1．2022年基本支出98537．62万元，比2021年增加5029．8万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金；公用经费主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。基本支出增加的主要原因是增加汇智幼儿园。

2．2022年项目支出34492．70万元，比2021年减少6087．54万元。主要用于基建投入、教学设备购置、物业安保、教师培训、奖励性绩效、考试考务费等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算95．9万元，比2021年减少87．1万元。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费1．67万元，比2021年减少5万元；公务用车运行维护费94．23万元，比2021年减少17．1万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市教育局2022年局本级机关运行经费财政拨款预算96．84万元，比2021年减少70万元。

四、政府采购情况

2022年大同市教育局各单位政府采购预算总额7128．32万元，比2021年减少9093．2万元，主要原因是上级转移支付资金未纳入2022年年初预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理，我系统项目共计214个，涉及当年拨款34492．7048万元，项目支出绩效目标申表于附件列示。2021年市教育局对中央对地方转移支付项目进行了绩效目标自评。我们高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

2、绩效目标情况

2022年大同市教育局当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，市教育局在批复项目预算时同步批复绩效目标。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：公务用车制度改革后，局机关核定保留机要通信、应急公务工作用车1辆。局属事业单位实有汽车52辆。

2、房屋情况：局属事业单位共占用办公用房和业务用房面积1183724．04平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：大同市教育局部门项目支出绩效目标表．zip