第一部分概况

一、本部门职责

1．国内外科技发展动态研究。

2．对全市科技政策、法规、科技管理体系及科技发展战略、科技发展方向进行研究和综合分析。

3．协助完成各项科技统计，科技项目评估。

4．承担上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

1．办公室

主要工作职责：统筹战略所行政管理综合工作，承担党建、政务、纪检、文件档案、后勤保障、安全保卫等综合事务管理工作。研究制定各项规章制度，推进内控管理工作等。承担退休干部服务与管理等。

2．财务室

主要工作职责：全所财务管理工作，预算、决算工作，固定资产管理工作。

3．综合发展研究室

主要工作职责：研究本地科技发展与经济、社会发展中的重大问题，进行多学科的前瞻性与综合性研究，并提出阶段性和结论性意见。

4．科技评价研究室

主要工作职责：研究中长期经济社会发展的科技需求，跟踪分析国内外科技发展动态。研究科技工程、科技项目、科研体制，建立相关评价体系，不断进行评价要素的完善和改进。

第二部分2020年度部门决算报表

大同市科技发展战略研究所．XLS

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余1．94万元，本年收入199．6万元，较2019年减少11．55万元，下降5．47％，主要原因在职职工退休导致收入减少。本年支出199．22万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，较2019年减少15．05万元，下降7．02％，主要原因为人员减少导致支出减少。年末结转和结余2．33万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计199．6万元，其中：财政拨款收入199．58万元，占比99．99％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0．02万元，占比0．01％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计199．22万元，其中：基本支出199．22万元，占比100％；项目支出0万元，占比0％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元，占比0％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款结转和结余2．33万元，本年财政拨款收入199．58万元，较2019年减少11．56万元，下降5．48％，主要原因为人员减少导致。本年财政拨款支出199．20万元，较2019年减少15．06万元，下降7．03％，主要原因为人员减少导致。年末结转和结余2．33万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出199．2元，占本年支出合计的99．99％。较2019年减少15．06万元，下降7．03％，主要原因为人员减少导致。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2020年度支出主要用于以下方面：

科学技术支出169．14万元，占比84．9％，用于科学技术事务方面的支出。较2019年决算减少19．46万元，下降10．32％，主要原因为人员减少导致。社会保障和就业支出15．44万元，占比7．75％，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较2019年决算增加5．3万元，上升52．27％，主要原因是人员工资基数变更导致。

（三）政府性基金预算财政拨款收支

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0元，较2019年减少0万元，下降0％，年末结转和结余0万元。主要原因是本部门2020年无政府性基金预算。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费决算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，接待批次及人数均为0；公务用车运行维护费0元，无公车购置费用，比上年增加0万元，上升0％。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

无

（二）政府采购情况说明

2020年度，无政府采购支出和政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况说明

1．车辆情况

公务用车制度改革后，无公车。

2．房屋情况

办公地址位于大同市平城区魏都大道1669号的办公楼。

3．其他国有资产占有使用情况

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年度，由于经费减少市科技发展战略研究所未对项目实行绩效目标管理。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。