大同市民政局

2018年度部门决算公开情况

第一部分　　概况

大同市民政局（以下简称市民政局），正处级建制，为市人民政府组成部门。

(一)主要职责

1、拟定全市民政事业发展规划、年度计划和政策，并负责组织实施和监督检查。

2、承担依法对全市性社团、基金会、民办非企业单位（以下统称为民间组织）进行登记管理和监察责任，指导、监督县（区）对民间组织的登记管理工作。

3、负责全市优待抚恤工作，对各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准提出意见；负责评残、追烈和烈士褒扬工作；指导全市优抚事业单位标准化建设工作。

4、组织和指导全市拥军优属工作，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作，协调、指导地方支持部队建设和部队参加地方建设的工作。

5、负责全市退役士兵、军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收和安置工作，指导军休服务管理机构和军用饮食供应站的建设和管理工作、服务保障，指导全市退役士兵的培训和就业工作。

6、负责组织、协调全市救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配全市救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作。

7、牵头拟定全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

8、承担全市行政区划和地名管理工作，承办乡级以上（含乡级）行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，指导各地地名标志和门牌的设置与管理工作。

9、负责全市的行政区域界线勘定和管理，负责全市行政区域内乡级以上边界争议的调查和争议调处。

10、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设的政策意见，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

11、拟定全市社会福利事业发展规划、政策和标准，拟定社会福利机构管理办法，管理福利彩票公益金。拟定社会福利企业扶持政策，组织拟定促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

12、拟定婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，推进婚俗和殡葬改革，承办涉港澳台居民婚姻登记管理，提出涉外儿童收养登记意见，指导全市婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

13、会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

14、承担各类民政信息建设和管理工作。

15、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从部门预算构成看，大同市民政局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。

纳入大同市民政局预算的单位包括：

    大同市光荣院

    大同市军队离退休干部第一休养所

    大同市军队离退休干部第二休养所

    大同市第六人民医院（大同市荣复军人医院）

    大同市社会福利院

    大同市救助管理站（大同市流浪儿童救助保护中心）

    大同市殡葬管理所

    大同市救灾捐赠社会事务管理中心

    大同市城乡居民最低生活保障管理中心

    大同市军用饮食供应站

    大同市盲人按摩理疗综合门诊部

    大同市革命烈士陵园

    大同市军队离退休干部第三休养所

    大同市社区建设管理指导中心

    大同市福利彩票发行站

第二部分　　2018年度部门决算报表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无基金收支也应填“0”公开）

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况说明

大同市民政局2018年收入决算217044900.40元，其中:财政拨款收入213919227.08元，其中：政府性基金预算财政拨款50232368.81元；上级补助收入3000元；事业收入1911450元；其他收入1211223.32元。比2017年决算增加5.13%，主要是政府性基金收入增加。

（二）支出情况说明

 2018年支出决算190047166.52元，比2017年减少8.41%。其中：

1．2018年决算基本支出93596734.65元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2家公益二类单位纳入政府购买服务。

2．2018年项目支出96450431.87元，其中：一般公共预算支出69567450.13元，项目支出主要用于拥军优属活动，第二次全国地名普查，元旦春节访贫问寒，民办养老机构开办费和运营补贴，开展民政各项工作业务费，孤残儿童康复，殡葬相关支出，流浪乞讨人员遣送、安置、住院，未成年儿童保护中心，救灾物资储存，春霖助学，部队供应接待，军队离退干部休养所业务费的支出；2018年政府性基金项目支出26879099.45元，项目支出主要用于市福利彩票发行中心业务费支出和彩票公益金资助项目支出。

（三）“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算数939000.00元，其中：公务用车运行维护费909000.00元，公务接待费30000.00元。2018年“三公”经费决算数868659.56元，比预算减少70340.44元。原因是公车购置政府采购节约费用，厉行节约公务用车运行费用减少。

2018 年“三公”经费决算868659.56元，比2017年增加356944.94元。其中因公出国（境）费用无，和上年决算相同；公务接待费30000元，与2017年决算相同。2018年国内共涉外接待22批次共计250人；公务用车运行维护费439211.56元（机关及所属事业单位保有车辆共34辆），比上年减少42503.06元；公务用车购置费399448.00元，比2017年增加399448.00元。增加原因是市救灾捐赠事务管理中心因业务需要经批准新购2辆业务用车。

（四）绩效评价工作情况及评价结果

2018年我局抓好绩效目标编制，探索绩效跟踪监控，深入开展绩效评价对专项资金实施绩效自评和项目核查，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。总体上来说，我局在保障民生维护社会稳定方面的项目达到了预期成果，自评等级为良好。

（五）政府采购情况

2018年我局共编制采购计划74040970.13元，其中：货物类10937140.00元，工程类13177728.99元，服务类49926101.14元。实际采购金额40777812.62元，其中：货物类9831491.00元，工程类2342032.80元，服务类28604288.82元。部分工程采购未完成。

（六）机关运行费

2018年我局机关运行费为657278.14元，主要用于局机关日常开支,支付公务用车运行维护费、差旅费、培训费、水电费、电话费，福利费，工会经费；公车改革后交通补贴；离退休人员活动经费。

（七）国有资产占用情况

2018年我局占用国有资产情况：

1.车辆数47辆，其中：机要通信车3辆，应急保障车2辆，执法执勤车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车39辆。

2.单价50万元以上通用设备3套

3.单价100万元以上专用设备1套

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 附件：1：2018年收入支出决算总表.xls
                       2：2018年收入决算表.xls
                       3：2018年支出决算表.xls
                       4：2018年财政拨款收入支出决算总表.xls
                       5：2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.xls
                       6：2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.xls
                       7：2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
                       8：2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
                       9：2018年部门决算公开相关信息统计表.xls