第一部分 概况

一、本单位职责

1.承担本市养老服务事务性、辅助性工作，协助开展全市养老机构等级评定和养老服务的指导、监督和交流工作。

2.参与养老服务信息化建设，做好养老服务信用体系信息化建设等工作。

3.承担养老政策咨询、职业技能培训及技术指导工作，组织开展全市养老机构从业人员的业务培训，会同有关部门进行养老从业人员上岗资质认定。

4.为社会提供养老、康复、理疗等社会福利服务，并对我市盲人按摩市场进行服务监督指导工作。

5.依据山西省实施《中华人民共和国残疾人保障法》的办法，承担本辖区的盲残人员就业和劳动技能培训工作，为就医患者提供按摩保健服务。

二、机构设置情况

大同市养老服务中心，为公益一类事业单位，正科级建制，财政拨款事业单位，编制16名，科级领导职数1正2副。

大同市养老服务中心设下列内设机构：财务室、办公室、按摩室。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、大同市养老服务中心2022年预算收支总表

二、大同市养老服务中心2022年预算收入总表

三、大同市养老服务中心2022年预算支出总表

四、大同市养老服务中心2022年财政拨款收支总表

五、大同市养老服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、大同市养老服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大同市养老服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、大同市养老服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、大同市养老服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大同市养老服务中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、大同市养老服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

（具体公开表附后）

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

2022年，大同市养老服务中心预算收入总计211.24万元，其中一般公共预算194.24万元，单位资金预算17万元，无政府性基金预算和国有资金经营预算。其中，本年收入合计211.24万元，上年结转0万元。本年预算支出总计211.24万元，其中，当年预算安排支出211.24万元，上年结转0万元。

（二）较上年预算比较变动情况

2022年大同市养老服务中心收入、支出预算与上年年初收入、支出预算230.24万元比较，减少19万元。主要原因是2021年增加两名退休职工，相应2022年人员经费减少。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022 年大同市养老服务中心预算支出总计211.24万元，其中社会保障和就业支出预算 188.43万元，卫生健康支出预算6.86万元，住房保障支出预算15.95万元，全部为本年预算收入。

从支出性质和经济分类看，2022 年大同市养老服务中心基本支出预算164.24万元，包含：工资福利支出143.28万元，商品和服务支出 10.55万元，对个人和家庭补助支出10.41万元。项目支出预算47万元，其中，当年预算安排30万元，单位资金预算17万元，上年结转资金0 万元。

（四）较上年预算比较原因分析

基本支出方面，2022年预算为164.24万元，较2021年基本支出年初预算183.24万元相比，减少19万元。原因是2021年增加两名退休职工，相应2022年人员经费减少。

项目支出方面，2022年预算合计47万元，其中，上年结转资金0万元，当年预算安排30万元，单位资金预算17万元。就当年预算安排来看，较2021年部门项目支出年初预算47万元相比，没有变化。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.6万元，较2021年预算1.6万元相比，没有变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元；公务接待费0万元，比上年增加0万元，公务用车运行维护费1.6万元，比上年增加0万元；公务用车购置费0元，比上年增加0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年大同市养老服务中心政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。采购货物主要为办公用品、办公设备、家具用具等，采购服务主要为公务车辆维修保养、保险等服务以及单位履职所需要购买的印刷等服务。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022年大同市养老服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款47万元。

（二）绩效目标情况

2022年，大同市养老服务中心当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标，在下达本单位项目预算资金时，同步下达绩效目标。

每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

（绩效目标表附后）

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：大同市养老服务中心所属1家预算单位，共有普通公务用车实有数1辆。

2.房屋情况：房屋总建筑面积1119平方米，其中办公用房136平方米，业务用房983平方米。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无

（二）其他：无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件1：大同市养老服务中心2022年度预算公开表.xls

附件2：大同市养老服务中心2022年度项目绩效目标表.xls