第一部分　概况

大同市福利彩票发行中心，正科级建制，隶属于大同市民政局。

一、本单位职责

大同市福利彩票发行中心负责中国福利彩票在我市的发行销售及管理。

二、机构设置情况

大同市福利彩票发行中心为公益二类自收自支事业单位，编制数5人，实有在编人数6人。

设下列内设机构：无

第二部分　2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、决算公开相关信息统计表

（具体公开表附后）

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计371．94万元、支出总计361．5万元。与上年相比，收入总计减少537．65万元，下降59％，支出总计减少471．47万元，下降57％。主要原因是由省中心通过转移支付下拨资金造成。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计371．94万元，其中：财政拨款收入361．49万元，占比97％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入10．45万元，占比3％。

三、支出情况说明

2021年度支出合计361．5万元，其中：基本支出0万元，占比％；项目支出361．5万元，占比100％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元，占比0％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计361．49万元、支出总计361．5万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少471．48万元，下降57％，财政拨款支出总计减少471．47万元，下降57％，主要原因是由省中心通过转移支付下拨资金造成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用一般公共预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位没有使用一般公共预算安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有使用一般公共预算安排的支出，本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额14．42万元，其中：政府采购货物支出11．56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2．86万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于办公用车及业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度“提前下达业务资金‘晋财综〔2020〕59号同财综〔2020〕68号’”“　市福彩中心预算资金”2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金504．24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。

2．单位决算中项目绩效自评结果

提前下达业务资金“晋财综〔2020〕59号同财综〔2020〕68号”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为450万元，执行数为340．67万元，完成预算的76％。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位人员的工资及保险，保障销售系统的正常运行；二是筹集各级福彩公益金约6300万元，有效提升了福利彩票的品牌影响力。发现的主要问题及原因：相关政策调整及工作实际情况等原因，部分费用无法支付，导致资金剩余，年度支付率降低。下一步改进措施：一是完善各项规章制度，加强部门沟通，认真做好项目预算；二是严格资金使用，加强监督检查；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

市福彩中心预算资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为54．24万元，执行数为20．82万元，完成预算的39％。项目绩效目标完成情况：保障了单位人员的工资及保险。发现的主要问题及原因：根据工作实际需要，项目只支付了人员工资及保险，导致资金剩余。下一步改进措施：完善各项规章制度，加强部门沟通，认真做好项目预算。

3．单位评价项目绩效评价结果

2021年本单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件1：大同市福利彩票发行中心2021年度决算公开表.XLS
    附件2：大同市福利彩票发行中心项目支出绩效自评表.doc