第一部分概况

一、主要职责

大同市人力资源考试鉴定中心是市人力资源和社会保障局管理的事业单位，为公益一类，副处级。主要职责是：

（一）承担公务员录用、遴选考试笔试考务工作。

（二）负责相关职业资格鉴定考核及职业技能等级评价机构备案等工作。

（三）负责事业单位公开招聘、工人等级考核及执业资格考试考务工作和相关证书发放工作。

（四）负责各类人才测评及服务工作。

（五）承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

根据主要职责，大同市人力资源考试鉴定中心设6个内设机构（两个正科级、四个副科级），分别是：综合科（党建办公室）、人事教育科、财务科、考务科（正科级）、技能鉴定科（正科级）、信息技术科。

第二部分2022年度预算报表

大同市人力资源考试鉴定中心2022预算公开表.xls

第三部分2022年度预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

2022年，大同市人力资源考试鉴定中心部门预算收入总计733．92万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算、国有资本经营预算和机关运行经费预算。

（二）较上年预算比较变动情况

2022年大同市人力资源考试鉴定中心部门收入、支出预算与上年年初收入、支出预算736．33万元比较，减少2．41万元。主要原因是项目变动，2022年项目由原来的十个合并为六个，持续贯彻落实“过紧日子”政策，对一般运转类项目按要求压减经费。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022年大同市人力资源考试鉴定中心社会保障和就业支出预算726．01万元，卫生健康支出2．38万元，住房保障支出5．53万元。

从支出性质和经济分类看，2022年大同市人力资源考试鉴定中心部门基本支出预算142．41万元，包含：工资福利支出132．48万元，社会福利和救助0．06万元，离退休费0．43万元。，商品和服务支出3．04万元，公务用车运行维护6．4万元。

项目支出预算591．51万元。所有专技类考试费用都用此项经费支出，包括一级建造师、二级建造师、执业药师等八大类考试以及职业技能鉴定业务经费和养人经费。差额单位用于弥补工资的30％，缴纳住房公积金，养老保险等财政不负担的工资福利支出，保障单位工作人员工资保险按时支付。

（四）较上年预算比较原因分析

以预算范围一致的同口径数据来看，基本支出方面，2022年预算为142．41万元，较2021年部门基本支出年初预算132．25万元相比，增加10．16万元。原因是“工资晋档”、提高了“住房公积金”缴费基数等标准。

项目支出方面，2022年预算合计591．51万元，就当年预算安排来看，较2021年部门项目支出年初预算604．08万元相比，减少12．57万元，

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为7．6万元。具体构成为：公务用车运行维护费本年预算7．6万元，较上年6．4万元增加1．2万元。因公出国（境）费用、公务接待费本年预算均为0，和上年相比没有变化。

三、政府采购情况

2022年，大同市人力资源考试鉴定中心采购预算总额12万元。

按采购品种划分，部门年度政府采购货物预算6万元，政府采购服务预算6万元。采购货物主要为办公用品、办公设备等，采购服务主要为印刷费，公务车辆保险维修。

四、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

大同市人力资源考试鉴定中心积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，以绩效目标实现为导向，抓好绩效目标编制，2022年共申报项目6个，全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款591．51万元。

（二）绩效目标情况

2022年大同市人力资源考试鉴定中心，当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标。每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

五、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：大同市人力资源考试鉴定中心公车编制4辆，实际运行4辆，全部为机要通信用车。

2、房屋情况：大同市人力资源考试鉴定中心购买防盗门一个，计入土地房屋固定资产中，原值合计6650元。

3、其他国有资产占有使用情况：通用设备：单价10万元（含）以上的通用设备4台，主要为车辆和通用无线电通用设备（信号屏蔽器）；单价5万（含）－10万的通用设备2台，主要为车辆和复印机；单价1万（含）－5万元的通用设备21台，主要为复印机、金属探测器、身份证阅读器、便携式计算机等设备。家具用具装具共计290000元。无形资产共计15440元。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。