第一部分概况

一、本部门职责

1．负责全市技工学历和培训教育的规划和组织实施工作，招收初高中毕业生，全日制教育，培养适应经济建设和社会发展需要胡具有复合技能的初级、中级、高级技术工人及技师及高级技师。

2．负责为地方煤炭系统培养中等职业技术人才，承担全市煤炭行业从业人员胡安全培训工作，承担各类社会培训和技能鉴定任务。

二、机构设置情况

1．根据上述职责，大同市高级技工学校（大同市煤矿中等专业学校、大同市煤炭安全培训中心）设定18个科室。办公室负责组织起草学校工作计划总结及有关规章制度；负责组织安排学校行政会议和校长办公会议议程；负责上级来文的收发、登记、传阅和催办等事项；负责对外接待工作。教务科组织制定和实施理论教学和实训教学，安排各专业任课教师；检查指导各专业教学和科研工作；负责教材、教具的购置管理、使用及其它行政工作；负责教师的教育管理工作和培训。教研室负责拟定教研的方向和题目，对学校的教学质量进行分析评价，组织开展教研、科研及其它学术活动做好教师的在职进修工作。学生科负责全校学生的思想政治教育和日常管理工作，组织和实施对学生的德育考核；负责学生学籍、档案管理工作；负责学生学籍、档案管理工作；办理助学金、奖学金申请和发放以及班主任学生干部胡教育管理和培训工作。招生就业科负责学校招生宣传工作，收集毕业生需求信息，组织就业供需洽谈会，向用人单位推荐毕业生并做好跟踪调查和信息反馈工作，办理毕业生派遣落户手续。网络信息科负责全校计算机信息网络系统胡管理、维护，采集各种声像信息资料，建立电子档案系统，利用网络媒体进行外宣传。实训科负责组织学生实训的教学组织工作，安排、协调实训场地和设备的使用；负责实训物资采购、出入库及设施的检查、维修工作，学生技能鉴定工作。中专教学科负责组织实施培训地方煤炭系统技术人才的教育及中短期培训，负责中专学生理论教学和实训教学胡安排管理。煤炭安全培训科负责全市煤炭行业管理人员及特有工种的安全培训工作，负责安全培训教学管理工作，负责校内校外技能培训取证工作。图使馆负责图书的采购、编目标识电子阅览室管理，订阅报刊杂志，管理各类图书，负责图书期刊胡流通阅览管理。编制人事科负责机构设置，教职工编制管理和人事劳资工作，负责年度工资计划和人事劳资报表等工作，负责教职工人事档案管理工作，负责教职工的绩效考核工作。总务科负责学校房屋及其他建筑新建改扩建维修管理，负责学校水电气机动车辆等业务的管理，负责固定资产管理，全校办公用品采购分配供应和保管，负责监督管理物业公司及学校食堂胡管理工作。财务科负责编制本校各项经费预算，按设的经费预算分配和管理各项经费；负责会计核算和财务日常收支业务；编制财务报表和年度经费决算；负责学校经费的收支。保卫科负责拟定学校治安保卫。党委办公室负责本校党务相关工作。纪检监察室负责本校的纪检监察相关工作。工会负责本校工会相关工作。团委负责本校团委相关工作。

第二部分2022年度预算报表

大同市高级技工学校2022年度部门预算公开表.xls

第三部分2022年度预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）收入预算情况

（一）预算收入情况说明

大同市高级技工学校2022年收入预算5042．58万元，比2020年减少500余万元，减少10％的主要原因是人员减少及专项业务资金减少。

（二）一般公共预算支出情况

大同市高级技工学校2022年一般公共预算支出4862．58万元，其中：

1、基本支出预算2536．58万元。基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：工资福利支出2286．09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出128．43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助122．06万元，主要包括助学金、离退休工资福利、遗属补、奖励金。

2、项目支出预算2326万元，比2021年减少20％。减少的主要原因是专项业务项目资金减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算无预算安排。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市高级技工学校为事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年大同市高级技工学校政府采购预算总额742万元，其中：物业管理费80万元，政府采购货物及印刷预算142万元，其余全部为双高内涵建设。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

大同市高级技工学校积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，以绩效目标实现为导向，抓好绩效目标编制。

2、绩效目标情况

2022年，大同市高级技工学校当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标。每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

六、国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有应急保障用车1辆，无其他用车。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。