第一部分概况

一、本单位职责

负责市政府直属事业单位、政府部门（含教育、卫健系统）所属事业单位及供排水集团公司、热力公司、公交公司等公益企业的科级及以下在职人员人事档案的集中统一管理，建立干部电子档案信息库；负责人事档案的日常维护、查询、转递、接收、新材料归档、电子档案整理加工等服务工作。

二、机构设置情况

预算单位构成：大同市行政事业单位档案中心隶属于大同市人力资源和社会保障局，为正科级全额拨款事业单位。

第二部分2022年度部门预算报表

大同市行政事业单位档案中心2022年预算公开表.xls

第三部分2022年度单位预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

2022年大同市行政事业单位档案中心预算收入总计123．37万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资金经营预算。

（二）较上年预算比较变动情况

2022年大同市行政事业单位档案中心预算收入123．37万元，与上年年初收入、支出预算119．69万元比较，增加了3．68万元。主要原因是单位新招考职工一名，工资福利支出预算增加。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022年大同市行政事业单位档案中心社会保障和就业支出107．42万元，卫生健康支出4．56万元，住房保障支出11．4万元。

从支出性质和经济分类看，2022年大同市行政事业单位档案中心基本支出预算103．13万元，包含：工资福利支出96．75万元，商品和服务支出5．86万元，对个人和家庭补助支出0．12万元，资本性支出（一）0．4万元。项目支出预算20．24万元，全部为当年预算安排。

（四）较上年预算比较原因分析

基本支出方面，2022年预算为103．13万元，较2021年基本支出年初预算94．65万元，增加8．48万元，原因是单位新招考职工一人，工资福利支出增加，以及“住房公积金”缴费基数补助标准提高。项目支出方面，2022年预算合计20．24万元较2021年项目支出年初预算25万元相比，减少4．76万元，原因是持续贯彻落实“过紧日子”政策，对一般运转类项目要求压减经费，项目支出预算缩减。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年大同市行政事业单位档案中心无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市行政事业单位档案中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年大同市行政事业单位档案中心政府采购预算总额5．53万元，其中：政府采购货物预算5．03万元，印刷服务预算0．5万元。

五、绩效管理情况

大同市行政事业单位档案中心积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度。2022年，大同市行政事业单位档案中心共申报项目2个，全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20．24万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：大同市行政事业单位档案中心无公车。

2、房屋情况：大同市行政事业单位档案中心在用房屋面积共计396．36平米。其中：办公室3间，共计66．88平米，人均办公面积6．08平米；业务用房6间，共计307．88平米；其他用房1间，21．6平米。

3、大同市行政事业单位档案中心固定资产主要由通用设备和家具用具组成，其中通用设备净值3．96万元，家具用具净值1．87万元。

七、其他说明

无。

第四部分名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。